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【www.scfx8.com--其他工作总结】
水源建设及其他支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 三明市水利局职能是：负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用，负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作，组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理，组织协调农田水利基本建设，负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工 73 人，经费来源是财政核拨。
2017 年度预算安排资金 704.96 万元，其中一般公共预算拨款为598.52 万元，预算总支出为 704.96 万元。
2017 年度决算年初结转结余 1535.3 万元，本年收入 15349.74万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，本年支出 15706.16 万元，结余分配 0 万元，本年结转结余 1178.88 万元。
（二）项目基本情况 根据福建省人民政府《福建省水资源征收管理办法》 （闽政【2007】27 号），《福建省水利厅关于加强我省水资源公报编制的若干意见》（闽水水政函【2010】6 号），《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》(闽政〔2014〕27 号)，严格落实“三条红线”，实行最严格的水资源管理制度，推动“河长制”工作落实。组织开展万里安全生态水系建设规划编制开展安全生态水系试点建设。节水型社会建设试点。水资源管理系统建设。开展水源地保护。
项目年度绩效总目标为加强水资源管理和保护，促进水资源可持续利用，实施最严格的水资源管理制度。
二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况
根据福建省人民政府《福建省水资源征收管理办法》 （闽政【2007】27 号）的精神，各设区市水资源费征管及水资源管理系统建设水资源项目实行“六制”，即“项目法人责任制”、“招标投标制”、 “建设监理制”、“合同管理制”、 “竣工验收制”、“项目公示制”。
（二）项目资金使用情况 2017 年度水源建设及其他专项支出预算安排 1254 万元，总投入1254 万元，资金到位 1254 万元，实际使用 1254 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。
1 1 、财政预算安排。水生态文明宣传、策划和项目研究活动补助：明财(农)指【2017】1 号 50 万元；2016 年度水资源费征管业务费：明财(农)指【2017】10 号 183 万元；水利水毁修复规划编制设计经费：明财(农)指【2017】27 号 20 万元；水资源管理系统建设补助：明财(农)指【2017】43 号 97 万元；市级河长办工作经费：明财(农)指【2017】68 号 60 万元；市水投公司注册资本金：明财(农)指【2017】78 号 819 万元；水资源管理系统运行维护经费：明财(农)指【2017】92 号 25 万元。
2 2 、经费支出情况。水生态文明宣传、策划和项目研究活动补助：明财(农)指【2017】1 号 50 万元；2016 年度水资源费征管业务费：明财(农)指【2017】10 号 183 万元；水利水毁修复规划编制设计经费：明财(农)指【2017】27 号 20 万元；水资源管理系统建设补助：明财(农)指【2017】43 号 97 万元；市级河长办工作经费：明财(农)指【2017】68 号 60 万元；市水投公司注册资本金：明财(农)指【2017】78 号 819 万元；水资源管理系统运行维护经费：明财(农)指【2017】92 号 25 万元。
项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 为了评价 2017 年水源建设及其他专项支出项目资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。经评价，自评得分 94 分，自评等级为优秀。
（二）项目绩效目标完成情况 经评价核验，2017 年水源建设及其他专项支出的年度绩效目标全部完成。具体如下：
1、时效目标：经核验，所有项目均在 2017 年年底前完成。目标完成 100%。
2、成本目标：1254 万元，经费用于水源建设及其他专项支出， 目标完成 100%。
3、产出数量目标：水源环境状况通报情况为重要水源 10 天内通报，丰、平、枯水期定期通报，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。
4、产出质量目标：饮用水源地水质达标率 98%以上，确保水质污染事故的发生率为 0%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。
5、生态效益目标：2017 年该项目实施后，确保了水源地饮用水安全，水资源可持续利用率增加，水生态环境建设稳步推进，完成全年目标任务，目标完成率达 95%。
6、服务对象满意度目标：群众满意度调查为 95%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 99%。
（三）项目绩效分析 1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：
（1）时效情况 6 分，得分 4 分，扣分的原因是部分水源建设工程进展存在偏慢的现象，比计划进展时间晚了 1 个月以上。
（2）项目立项 14 分，得分 14 分，得分的原因是与项目年度任务计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（3）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金按时足额拨付到项目单位。
2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：
（1）业务管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是法人组建及报批规范，内设专职业务人员；执行“主体负责制”、“投劳承诺制”、“公示制”、“监理制”等制度。
（2）资金使用管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是项目单位建立健全的财务会计管理制度，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。
3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36 分。其中：
（1）产出数量 8 分，得分 8 分；得分的原因是单位工程、主体工程完工后及时验收；建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。
（2）产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是项目完工后质量验收符合标准。
（3）环境效益 6 分，得分 4 分，扣分的原因是水资源保护仍然存在诸多问题，还未达到环境最优化。可持续效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是工程建设完工后使用效果达到预期，且后续产生的效果符合预期。服务对象满意度 10 分，得分 8 分，扣分的原因是服务对象的满意度为 95%，虽然达到了预期的目标值，但是还有提升的空间，后续还要再改进。
四、存在问题 1.部分水源建设工程进展偏慢。水资源管理点多面广、任务繁重，目前资金投入渠道只有水资源专项，由于长期缺乏必要的投入，导致管理基础薄弱，进而造成水源工程建设整体进展较慢。
2.水资源保护仍然存在诸多问题，还未达到环境最优化。水资源统一管理体制机制不够健全。从现场评价看，部分地方政府的认识和重视程度仍不够，没有充分发动各级发改、住建等涉水相关部门参与到最严格水资源管理工作中来，在本级水利系统中没有将水资源管理工作摆在重要位置。
3. 水资源管理基础能力薄弱。主要表现为水资源信息化管理能力不强，计量监控覆盖率还不高。水资源管理队伍力量薄弱，特别是基层水资源管理人员少、技术力量匮乏，难以适应新形势下最严格水资源管理制度的需求。
五、有关建议 针对以上存在的问题，可以从以下三个方面进行加强：
1.建议加大水资源费征收入库力度，使水资源费缴费单位及时足额足量地缴纳水资源费，并根据水资源的财政入库情况，分次分批地下达当年水资源费专项资金，以保证水资源费专项资金的到位时效；对进展较慢的水源建设项目加快项目进度，确保资金按时到位，项目监管到位。
2.建立健全水资源统一管理机制，各级政府及相关人员要加强对水资源管理的重视，多组织相关人员培训，强化人员思想建设；相关部门要积极参与到最严格水资源管理工作中来，将水资源管理工作摆在重要位置。
3.加强水资源信息化管理能力，加强水资源管理队伍的建设，增加基层水资源管理人员，提升技术人员业务水平，更好的适应新形势下最严格水资源管理制度的需求。