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篇：仓库库房工作流程及岗位职责仓库库房工作流程及岗位职责入库流程及管理
一、到货准备:销售部应提前1个工作日通知库管货品到库 日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货 入库或及时出货。
二、验收入库:库管负责据实验收数量、规格、包装情况等。 并与客户订单或厂家发货清单核对、签收(签收数量需 大写)。
入库货品残损的处理:由货运司机直接赔付的，仓管按 全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的 残损，仓管需在厂家送货单运单上注明数量(需大写) 规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 四、代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家
货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并 注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有
代垫运费须经销售部主管核实确认方可支付。 五、入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量，
每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订
单及时通知销管，再次生成采购入库单。 六、其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据
实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如 有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入 库单，并与销管联系处理。 七、退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入 库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由 相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。 由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需 标注退品的生产日期及主要性状。 出库流程及管理 一、发货
1.禁止无单出库。
2.仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。 每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。分销或 批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓
管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。 3.调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货
品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必 须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚， 保证出库货品的准确性。
4.禁止货品未按单点验清楚就进行装车;禁止边发货边装 车;禁止外来车辆进入仓库。
5.赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销
管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。 6.发货单据的修正:我方发货单的数量修正需注明原因，因
无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减 少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去 原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数 量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联 系。所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发 货品项、数量审核过账。
7.其它事项:有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管 在发货时进行关注，如有问题，请示领导。 二、送货
1、送货人员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对 一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它 二联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验 收单据并妥善保管，不可遗失毁损。
2、外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须 将行驶路线、送货地址告知司机;运输过程中注意运 行安全，并监督司机行驶路线。
3、对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便 合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未 能送达时应及时与公司销管取得联系。 三、验收
1.送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确 保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单 据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经 手人照价赔偿。
2.送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好， 第一时间交仓管核对。凡收到的货款须及时交到财务 处，不得私自动用。 3.如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或销售人员取
得联系，未经同意不得不完成送货任务: 4.客户方因质量问题或数量等原因拒收。
5.客户方发现短少或收货差异时。 6.客户方无法提供验收单据的。
7.未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打 欠条接收退货;客户方坚持退货的在联系公司销管许 可后方可退货。退货时需核对规格数量。 四、单据与货物(退换货、未收货)交接
1.单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。 2.未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品
和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。 3.交接完后必须放回仓库，整理归位。
借还货流程及管理 一、借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销 售出库单出库，由客户签收返单至财务。 二、借入和还回由仓管验收入库(开手工入库单)，并
生成销售退货入库单据，交至公司财务。 三、借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单
给仓管。
四、上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货 人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零 金额出、入库。
五、借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打 欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单 一并交至公司财务部。
六、还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办 理人签字，身份证号和车牌号。 换残与报损处理 一、换残
1.换残流程同借还货;仓管需核查其出厂日期，过
期品不可换货处理，由相关业务人员自购。 2.库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签
收注明时间。换回残品待整理后，提请报损或返 厂处理。 二、报损
1.需报损货品的提报由仓管负责(报损出库申请)， 由经理批准后自行销毁。
2.报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认 出库。
货款及相关费用结算 一、对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪 货款回笼，送货时若因对方原因不能及时付款， 须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货， 否则拉回。收取支票需注意填开日期(有效日期 十天)。所有货款经仓库负责人集中交由出纳处并 取得收据备查。
二、送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员 必须先与公司销管联系经同意后方可，不可擅自 进行处理。 三、销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单， 均由仓管留存第一联，其余联次返单至财务部。 对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司， 财务留存，与当月单据装订成册。
四、车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理 结算运费，结款人凭有效的联络单在仓库助理处 领款，并签字确认;仓库主管或仓库保管员应定 期与公司出纳结算费用;仓库预支费用须提前两 天申请。
五、费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批 方可报公司核销。 财产物资管理
一、任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销 品、残品及包装物等。
二、遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交 接给库管。
三、除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。 四、以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工
资、赔偿损失，情节严重者开除并移送公安机关 处理。 物流车辆管理
一、司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆
在取得仓库主管批准后去指定修理厂维修保养。 二、任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用 公司车辆，不得在外私自拉货。
三、车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好 车辆保养与维修的情况。
四、车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。 五、对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按
价赔偿，公司有权进一步追责。
环境卫生及仓库安全管理 一、仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生;公司为仓库员工
配备清扫设备，员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头 乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。违 者视情节罚款 元/次。
二、员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有 责。
三、严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款 元 /次，情节严重者开除;员工相互监督举报，一经查实， 对举报者奖励罚款金额的50%。
四、除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私 自使用。
五、为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归 时间，违者罚 元/次。
六、如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴
的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。 七、不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则
除承担相关费用外并罚款 元/次。 劳动人事关系管理 一、凡仓库新员工到岗，须接受10-15天的岗前培训。培训
内容包括:熟悉公司产品、仓库基本要求、商超基本收 货要求、车辆行驶路线等内容，并经由老员工带领送货 熟悉之后，方可独立工作。
二、试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发 当月工资。
三、正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发 当月工资。
四、公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。 五、公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除
外。
六、凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按 成本价承担赔偿责任。
七、凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一 律开除，扣发当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔 偿;情节严重者，报送公安机关处理。
八、凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。 九、礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来
仓库提货的客户置之不理和索要财物，影响公司声誉， 否则处以 元罚款直至开除。
十、其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的 人力资源管理制度或者《员工手册》为准。 考勤、纪律及奖惩制度 一、每日早晨，发货工作从7:30开始，15分钟内为迟到，
迟到者罚款 元/次，每月不得超过3次，超过3次罚 款 元/次。
二、每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之 后，所有人必须回到宿舍，违者罚款 ，严重者 开除。
三、在晚间9:00后，如因个人需要外出或在外住宿的，须 填写请假单并经主管批准。所有外出或外宿人员应注意 安全，并对自己的安全及行为负责。
四、每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管 安排的时间内轮流休息。公司在工资中体现日常不确定 的工作时间或加班补贴，除此外未休人员可在今后调休 或每天给予 元的补助金。
五、到货需全体人员共同参与卸车。
六、公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬， 奖勤罚懒的原则，对工作优秀者给予工资、年终奖、晋 升等方面的调整，对工作消极不服从管理或不符合公司 要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原 因给公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分 或全部损失;对有积极表现挽回或减少公司损失的员
工，公司将给予 至 元的奖励并通报表扬。 七、所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推
诿、拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。
八、禁止私自接收经销商退货;凡有不收货或其它异常情况 不得私自处理，须当场通知公司或相关人员解决，不得 擅自将货拉回或私自解决; 九、发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出， 并核查数量后封好箱;每箱不得有短缺，发现问题，及 时按照以上相关流程办理，否则公司将被客户重罚，若
由此给公司带来损失，将追究相关人员责任; 十、任何发货或收货单据需至少有公司两位员工签收，一人
发货、一人签收送货，一人初检、一人复核; 十一、未经公司同意，禁止非本公司人员留宿仓库。
第2篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责《库房管理制度及库房管理员岗位职责》
为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 一、库房管理制度： 1.物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐； 1.3 定品名、定数量、定位置；
1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.入库管理：
2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点
2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。 2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）
2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理：
3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.物品数量管理：
4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、库房管理员岗位职责：
1.严格执行《库房管理制度》。
2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。 5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。 6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。 7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
第3篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》
一、库房管理制度：
1.物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3 定品名、定数量、定位置；
1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误
差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，
货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强
而造成的损失，由保管员负责。
2.入库管理：
2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、
单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点
2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及
单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、
核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）
2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示
上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可
采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时
通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理：
3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责
人签署同意的《物品领用申请》。
3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，
如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员
批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
4.物品数量管理：
4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺
货、货物呆滞的情况出现。
4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》
上报部门负责人。
4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部
门负责人及财务部门。
4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申
请》上报部门负责人及财务部门。
4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以
生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以
积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，
写明情况，双方签字，领导审批。
6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、
档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、库房管理员岗位职责：
1.严格执行《库房管理制度》。
2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。
6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。