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昆明市工商业联合会 项目支出绩效评价自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。
市工商联成立于 1952 年 11 月，是全国最早成立的地方工商联组织之一。1992 年10 月，组建市工商联党组，加挂昆明市商会牌子，1998 年 10 月，昆明市商会更名为昆明市总商会。2017 年昆明市工商联项目支出 9 个，共计 190.8109 万元，其中包括：商协会工作经费 30 万；光彩事业工作经费 13.9 万；宣传教育培训经费 21 万；参政议政调研经费 4 万；基层调研工作经费 10 万；促进民营经济发展工作经费 12 万；工商联换届经费 61.18 万；昆明政商直通车平台工作经费 19.8 万；新增资产 9.05 万。
（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。
总目标：按照《工商联章程》，2017 年全会围绕市委市政府中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、接待、组织发展、专题学习等工作，组织社员积极参政议政、民主监督和社会服务等 阶段目标：至 2017 年底顺利完成各项我会各项工作目标 （三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
项目实施情况：根据全会 2017 年工作计划安排，各工作由办公室、组织处、宣传处负责具体实施，截至 2017 年 12 月 20 日项目经费实际到位 190.8109 万元，到位率190%，到位及时。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，建立健全了 《各基层组织经费管理办法》、《各专门委员会经费管理办法》、《调研课题经费管理办法》《昆明市工商联机关财务管理办法》等管理制度和办法，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，元超预算情况，确保了党派各项会议及活动顺利开展。
二 、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。
通过绩效评价所提供的信息更好地为项目的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。有助于领导正确决策与项目有关的事项，有助于民主党派更好地履行参政党职能。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
按照市财政局关于财政项目支出绩效自评工作的要求，成立了以蔡永福为组长的单位自评小组，对 2017 年项目支出绩效开展组织实施和分析评价 项目主要绩效及评价结论 1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。
在项目在实施过程中，严格进行成本预算和控制经费支出，实际总支出未超出预算。
2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。
各项目实施进度按计划在规定时间内完成，并确保项目质量。
3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。
按项目预期目标完成，通过项目履行民主党派工作职能，发挥智力人才优势，为我市社会经济发展建言献策，为挂钩扶贫地提发展建议送医疗卫生、科技发展、法律咨询等服务，得到了当地政府群众的好评和认可。截至 2017 年底，全会共召开会议 45 次，培训 4 次；建立了首批 90 人的专业人才库和后备干部队伍人才库；开展中国特色社会主义教育实践活动专题报告会 2 次，共形成调研报告 22 篇，其中含市委统战部重点课题 1个、市委决策咨询课题 1 个以及昆明市工商联云南省委中标课题 1 个，提交市政协集体提案 8 件，其中列为 2017 年主席重点督办提案 1 件；向市政协反映社情民意 5 篇，参加市政协专题协商会共 14 次；开展新春“送文化下乡”活动、“六一”扶贫助学活动、禄劝转龙永红村扶贫调研活动，盘龙区滇源镇三转弯村开展“同心·滇源行”社会服务活动等；顺利完成每七次代表大会的召开和选举任务。
四、存在的问题：无 五、有关建议：
请考虑民主党派工作性质，明确“党派成员活动经费”“党派成员培训费”等项目指标，并按细化项目下达，以确保项目实施的实效性。
六、其他需要说明的问题：无 七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）：无
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 蔡永福 联系电话 项目地址 呈贡市级行政中心 3 号楼 邮 编 650506 项目起止时间 2016 年 1 月起至 2016 年 12 月止 计划安排资金（万元） 10 实际到位资金（万元） 190 实际支出 （万元） 190 结余（万元） 0 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 90 市财政 90 市财政 90 市财政 0 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 商协会工作经费 30 2 月 5；3 月 15、19、20；4 月 12；6 月 11；9 月 31； 10 月 7；11 月13－31、36、42 光彩事业工作经费 13.95 2 月 5；3 月 15、19、20；4 月 12；6 月 11；9 月 31； 10 月 7；11 月13－31、36、42 宣传教育培训经费 21 1 月 15；2 月 5、9；6 月 8、21；8
月 13；9 月 8、32 参政议政调研经费 4 2 月 5、13；3 月 18；9 月 9、14、19、21、27； 11 月 12； 基层调研工作经费 10 2 月 5、13；3 月 18；9 月 9、14、19、21、27； 11 月 12； 促进民营经济发展工作经费 12 2 月 5、13；3 月 18；9 月 9、14、19、21、27； 11 月 12； 2017 年新增资产 9.05 8 月 7；12 月 17－19 工商联换届工作经费 61.18 1 月 15；2 月 5、9；6 月 8、21；8月 13；9 月 8、32 昆明政商直通车平台工作经费 19.8 1 月 15；2 月 5、9；6 月 8、21；8月 13；9 月 8、32 2017 年中央财政普惠金融发展专项资金 2.0631 2017 年省级财政普惠金融发展专项资金 0.7678 支出合计 190.8109 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 1.夯实同心思想基础，举办多党合作理论、民主党派传统学习活动；及时贯彻学习中央、省、市委重要会议精神；建立专业人才库和后备干部队伍人才库。举办一期培训班。
2.严格执行机关管理制度；建立健全领导班子民主生活会制度，召开民主生活会及理论中心组学习一次；严格决策程序议事规则，重大决定会议研究 3.建立健全内部监督机制；有机构、有职责、有工作举措。坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度；4.开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;有方案、召开动员会，有具体活动。
及时传达贯彻中共十八届三中、四中、五中全会精神，深化对全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国的认识。
（1）严格执行社市委《机关联络员工作制度实施意见》、《机关办公会议制度》、《社市委机关车辆管理办法》、《机关公文处理办法》等机关管理制度，并严格依据《昆明市工商联工作制度》的规定开展工作，未发现违反规章制度的现象发生。（2 ）召开“社市委领导班子征求意见会”，认真听取对社市委领导一年来工作的意见建议。召开了社市委领导班子民主生活会， （3）认真贯彻民主集中制原则，严格决策程
序议事规则，截止11月底，共召开了12次主任委员会议、5次常务委员会议，社市委重大事项、重要决定均在会上研究决定。（4）为完善社市委内部监督机制，推进参政党自身建设，提高履行职能的能力和水平，成立了昆明市工商联昆明市第六届委员会监督委员会，并研究通过了《昆明市工商联昆明市第六届委员会监督委员会工作办法》。（5）坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度，年终机关中层干部在常委会上作述职，领导班子在全委会上作述职。（6）制定了社市委《开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的实施方案》，把坚持和发展中国特色社会主义作为对全市社员思想教育活动的聚焦点、着力点和落脚点。（7）搭建了议政平台—常委议政日，将每月最后一周的周五下午定为“常委议政日”. 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 会议培训 45 次 45 次 调研课题 10 个 22 个 社情民意 5 件 5 件 统战信息 10 条 50 条 培训社员人数 500 人次 320 人次 《昆明商会》季刊 4 期 2 期 质量指标 《昆明商会》季刊 优 优 市政协提案 优秀 优秀提案 2 件，重点提案 2件 时效指标 会议培训 每月 按时完成
市政协提案 两会前 按时完成 《昆明商会》季刊 季刊 按时完成 成本指标 会议培训 20 万 20 万 调研课题、参政议政 13 万 13 万 项目效益指标 经济效益 指标 履行参政党职能，对经济发展中相关问题进行调研 13 篇 完成中标课题 13 个，为经济发展建言献策 社会效益 指标 调研成果采纳 10件 10 件以上（履行参政党职能） 扶贫助学 3万 7 万（含扶贫捐款） 慰问 70 岁以上社员、病困社员、老领导及专家社员 100 人次 120 人次（加强组织凝聚力） 生态效益 指标 履行参政党职能，高度关注生态环境建设与发展 持续关注呈贡万溪冲宝珠梨生态保护工作，开展《持续关注呈贡宝珠梨保护与发展的建议》课题调研，提交两会提案，召开“万溪冲梨花香”座谈会 可持续影响指标 社员增长率 5% 5% 满意度 指标 社员满意度 90% 90% 绩效自评综合得分 93 分 评价等次 优
四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 李浩 办公室主任 昆明市工商联 肖炯罡 会计 昆明市工商联 评价组组长（签字）：蔡永福 2017 年12 月 20 日 项目单位意见：
同意 2017 年项目绩效自评意见 项目单位负责人（签字）：蔡永福 2018年 1 月 6 日 主管部门意见：
主管部门负责人（签字）：
年 月 日 填报人（签名）：肖炯罡 联系电话：