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年产 x xx 吨酸奶项目 可行性方案 泓域咨询
报告说明— 近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。据中商产业研究院统计数据：中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220 亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
该酸奶项目计划总投资 2480.75 万元，其中：固定资产投资 1793.75万元，占项目总投资的 72.31%；流动资金 687.00 万元，占项目总投资的27.69%。
达产年营业收入 6001.00 万元，总成本费用 4697.03 万元，税金及附加 48.69 万元，利润总额 1303.97 万元，利税总额 1532.52 万元，税后净利润 977.98 万元，达产年纳税总额 554.54 万元；达产年投资利润率52.56%，投资利税率 61.78%，投资回报率 39.42%，全部投资回收期 4.04年，提供就业职位 86 个。
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
目录 第一章 基本情况 第二章 建设单位基本信息 第三章 背景及必要性研究分析 第四章 市场前景分析 第五章 项目方案分析 第六章 项目选址评价 第七章 工程设计方案 第八章 工艺分析 第九章 清洁生产和环境保护 第十章 安全生产经营 第十一章 风险应对评估 第十二章 节能概况 第十三章 项目计划安排 第十四章 投资估算与资金筹措 第十五章 项目经营效益 第十六章 项目综合评价 第十七章 项目招投标方案
第一章 基本情况 一、项目提出的理由 随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短 30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016 年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
二、项目概 况 （一）项目名称 年产 xx 吨酸奶项目 （二）项目选址 xx 产业集聚区 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等
要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 6776.72 平方米（折合约 10.16 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 62.17%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度 176.55 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 6776.72 平方米，建筑物基底占地面积 4213.09 平方米，总建筑面积 8267.60 平方米，其中：规划建设主体工程 6523.36 平方米，项目规划绿化面积 652.64 平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 37 台（套），设备购置费 788.35 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 589578.04 千瓦时，折合 72.46 吨标准煤。
2、项目年总用水量 4201.37 立方米，折合 0.36 吨标准煤。
3、“年产 xx 吨酸奶项目投资建设项目”，年用电量 589578.04 千瓦时，年总用水量 4201.37 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.82 吨标准煤/年。达产年综合节能量 26.93 吨标准煤/年，项目总节能率 20.57%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xx 产业集聚区发展规划，符合 xx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 2480.75 万元，其中：固定资产投资 1793.75 万元，占项目总投资的 72.31%；流动资金 687.00 万元，占项目总投资的 27.69%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 6001.00 万元，总成本费用 4697.03 万元，税金及附加 48.69 万元，利润总额 1303.97 万元，利税总额 1532.52 万元，税后净利润 977.98 万元，达产年纳税总额 554.54 万元；达产年投资利润率52.56%，投资利税率 61.78%，投资回报率 39.42%，全部投资回收期 4.04年，提供就业职位 86 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业集聚区及 xx 产业集聚区酸奶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx产业集聚区酸奶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“年产 xx 吨酸奶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位 86 个，达产年纳税总额 554.54 万元，可以促进 xx 产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 52.56%，投资利税率 61.78%，全部投资回报率 39.42%，全部投资回收期 4.04 年，固定资产投资回收期 4.04 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳
行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元 GDP 能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7 家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术 15 项，全省共有 1328 家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能 8522.5 万吨、炼铁 1450.6 万吨、炼钢 574.3 万吨、焦炭 481 万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。
四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 6776.72 10.16 亩 1.1 容积率 1.22 1.2 建筑系数 62.17% 1.3 投资强度 万元/亩 176.55 1.4 基底面积 平方米 4213.09 1.5 总建筑面积 平方米 8267.60 1.6 绿化面积 平方米 652.64 绿化率 7.89% 2 总投资 万元 2480.75 2.1 固定资产投资 万元 1793.75 2.1.1 土建工程投资 万元 732.54
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.53% 2.1.2 设备投资 万元 788.35 2.1.2.1 设备投资占比 31.78% 2.1.3 其它投资 万元 272.86 2.1.3.1 其它投资占比 11.00% 2.1.4 固定资产投资占比 72.31% 2.2 流动资金 万元 687.00 2.2.1 流动资金占比 27.69% 3 收入 万元 6001.00 4 总成本 万元 4697.03 5 利润总额 万元 1303.97 6 净利润 万元 977.98 7 所得税 万元 1.22 8 增值税 万元 179.86 9 税金及附加 万元 48.69 10 纳税总额 万元 554.54 11 利税总额 万元 1532.52 12 投资利润率 52.56% 13 投资利税率 61.78% 14 投资回报率 39.42% 15 回收期 年 4.04 16 设备数量 台（套） 37 17 年用电量 千瓦时 589578.04 18 年用水量 立方米 4201.37 19 总能耗 吨标准煤 72.82 20 节能率 20.57% 21 节能量 吨标准煤 26.93
22 员工数量 人 86 第二章 建设单位基本信息 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 科技公司 （二）公司简介 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全
国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 3687.61 万元，同比增长 23.60%（704.03 万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为 3020.28 万元，占营业总收入的 81.90%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 774.40 1032.53 958.78 921.90 3687.61 2 主营业务收入 634.26 845.68 785.27 755.07 3020.28 2.1 酸奶(A) 209.31 279.07 259.14 249.17 996.69 2.2 酸奶(B) 145.88 194.51 180.61 173.67 694.66 2.3 酸奶(C) 107.82 143.77 133.50 128.36 513.45 2.4 酸奶(D) 76.11 101.48 94.23 90.61 362.43 2.5 酸奶(E) 50.74 67.65 62.82 60.41 241.62 2.6 酸奶(F) 31.71 42.28 39.26 37.75 151.01 2.7 酸奶(...) 12.69 16.91 15.71 15.10 60.41 3 其他业务收入 140.14 186.85 173.51 166.83 667.33 根据初步统计测算，公司实现利润总额 916.58 万元，较去年同期相比增长 153.12 万元，增长率 20.06%；实现净利润 687.44 万元，较去年同期相比增长 141.03 万元，增长率 25.81%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 3687.61 完成主营业务收入 万元 3020.28 主营业务收入占比 81.90% 营业收入增长率（同比） 23.60% 营业收入增长量（同比） 万元 704.03 利润总额 万元 916.58 利润总额增长率 20.06% 利润总额增长量 万元 153.12 净利润 万元 687.44 净利润增长率 25.81% 净利润增长量 万元 141.03 投资利润率 57.82% 投资回报率 43.37% 财务内部收益率 23.25% 企业总资产 万元 4368.89 流动资产总额占比 万元 32.88% 流动资产总额 万元 1436.62 资产负债率 23.06% 第三章 背景及必要性研究分析 一、酸奶项目背景分析
近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。
以华南市场为例：全国性乳企来势汹汹，除伊利、蒙牛、光明外，新希望乳业近期通过推出新品加入战局，中国圣牧力图占领处于价格带顶端的有机低温酸奶市场；地方乳企实力不俗，燕塘、卡士消费者基础好，主打裸酸奶的朴诚乳业虽成立时间短但已实现大面积铺货，来自北京的和润亦南下搅局；明治、优诺等外资乳企也盯上这块蛋糕。预计到 2018 年，低温高端酸奶市场预计将出现“3+2”格局，“3”即为 3 个全国性品牌，“2”为 2 个区域性品牌。下文将对我国酸奶行业的发展现状作出分析。
新疆奶业协会表示，酸奶至今已经连续三年成为新疆销量增长最快的乳制品，且市场份额以 20%以上的幅度增长。近几年来，酸奶是中国乳制品市场销售额增速最快的品类。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远
快于牛奶；另外，值得注意的是，酸奶利润是牛奶的 2 倍。在乳制品这一片红海中，高端低温酸奶似乎是乳企突围的最好方式之一。
2017 年，我国酸奶相关专利申请数量为 818 件。近几年来，酸奶相关专利数量稳居高位，这与众多乳制品企业布局酸奶领域有关。
酸奶行业的市场集中度高，前四大企业的市占率合计 CR4 达到66.7%；目前，酸奶行业的主要技术掌握在大型企业手中，未来将利用技术这一护城河稳固市占率并加大对行业的垄断。截至 2018 年 4 月，酸奶相关专利申请数量最多的企业分别是伊利、蒙牛和光明，三者的申请数量分别为 197 件、140 件和 78 件。截至目前，伊利推出的酸奶品牌有安慕希、畅轻、味浓、尚补坊、益消、优酸乳，蒙牛推出的酸奶品牌有优益 c、纯甄、冠益乳、甜小嗨、大果粒酸奶、酸酸乳，光明推出的酸奶品牌有莫里斯安、畅优。
酸奶配送依靠冷链物流。据中物联冷链委和链库统计分析，2017年我国冷库总容量达到 4775 万吨，折合 11937 万立方米，同比增长13.7%。随着城市化进程加速、消费升级、生鲜电商需求扩张、食品进出口业务持续增长等，未来五年还将保持 13%左右的增长。
目前，我国冷链物流市场还是以公路运输为主。根据中冷联盟发布的报告可知，2017 年我国冷藏车保有量为 74587 辆，其中自有冷藏
车为 31643 辆，企业整合社会冷藏车 42994 辆。相比较 2016 年冷藏车保有量 76527 辆，冷藏车总量同比减少 2.5%；其中自有冷藏车总量减少 16.3%，社会冷藏车增加 11.6%。
二、酸奶项目建设必要 性分析 随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从 20 世纪 80 年代酸奶开始工业化生产到现在，短短30 多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。
2016 年中国酸奶行业市场规模达到 1010.17 亿元，市场首次突破千亿元。2017 年牛奶销售额同比增长 4%；而酸奶销售额首次超过牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%，增速远快于牛奶。预测 2018 年中国酸奶行业市场规模将突破 1400 亿元。
随着海外文化和餐饮理念的传入，中国年轻--代很可能快速追赶上全球酸奶的步伐，继续推高酸奶在中国的市场份额。
我国低温酸奶发展放缓，而常温酸奶异军突起，处于高速增长期。据统计，低温酸奶在乳酸发酵奶中的份额不断下降，预计 2018 年份额跌至 47%。
2018 年常温酸奶整体市场规模突破 300 亿，其中，安慕希、纯甄、莫斯利安三大品牌共占据 70%~80%的市场份额。
近几年来，酸奶市场不断扩容，成为食品饮料中增长最快的品类之一。2017 年，我国酸奶市场规模达 1220 亿元，首次超越牛奶的销售额。在市场规模壮大的同时，酸奶的市场竞争也日益激烈，行业新趋势也逐步显现。
自莫斯利安上市开创常温酸奶品类后，伊利、蒙牛等乳企相继跟进。如今，常温酸奶品牌已达数十家，希腊酸奶、冰岛酸奶等各类常温酸奶轮番登场，市场规模接近 350 亿，伊利安慕希在 2017 年更是突破百亿。但随着加入者增多，常温酸奶竞争日益激烈。
在常温酸奶快速发展的同时，受益于冷链物流系统的完善，低温酸奶近年来也成长迅速，年复合增长率达两位数，与常温酸奶市场规模相近，而随着低温酸奶逐步深入三四线市场，未来增长也值得期待。
从早期的蜂蜜酸奶到后来的红枣酸奶，再到草莓、蓝莓、黄桃等水果口味，酸奶的口味变得越来越多元化，如今果蔬已不算新鲜口味。2018 年，蒙牛推出了“ZUO 酸奶”，产品生姜红枣、黑巧克力、海盐焦糖代表“苦辣咸”三种口味，开拓了常温酸奶的全新口味。
如果说前几年在酸奶中添加果粒还是新鲜事，那么近两年果粒酸奶则正在成为新潮流。除了酸奶本身的口感，消费者越来越追求吃酸奶时咀嚼果粒所带来的满足感，各种果粒酸奶也应运而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全满足点都是代表产品。
除了添加果粒，2017 年底，达能碧悠推出卡趣滋酸奶，产品添加了燕麦、扁桃仁、蔓越莓等谷物组合，以代餐为卖点，将酸奶带入新领域。随着健身、轻体概念盛行，以酸奶代餐的行为逐渐成为趋势。
伴随着酸奶工艺技术不断发展，添在加的内容物日益丰富的同时，酸奶菌种也在持续升级，不同的菌种引导着酸奶让各类功能化方向拓展。光明畅优推出植物乳杆菌酸奶，诉求修复和维护肠道功能健康。
近来年，消费者对酸奶的健康性要求也不断提升，除了菌种、奶源，消费者对酸奶的工艺和添加物也越来越在意。纯生牛乳发酵、0 脂肪、低糖、0 乳糖等都成为他们的关注的方面。
中国酸奶市场的快速发展也吸引了众多外资品牌加入，外资品牌的加入一方面使得市场竞争更加激烈，另一方面也促进者酸奶市场的多元化发展。
第四章 市场前景分析 一、酸奶行业分析 近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。中国酸奶产品销售量从 2013 年的 484 万吨增加至 2017 年的 857 万吨，年均复合增长率达 14.6%，酸奶销售额从 2013 年的 544 亿元增加至 2017 年的 1220亿元，年均复合增长率高达 21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。
城市居民生活饮食习惯缺乏规律，又由于工作等原因存在较大的精神压力，多数人存在经常性的肠胃不适问题。根据《2015 年中国 12城市肠胃年龄洞察报告》：57%的 33-55 岁的中国城市居民有肠胃超龄的问题。酸奶由纯牛奶发酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化，这使得酸奶逐渐受到消费者的喜好和推崇。中国酸奶产品销售量将从2018 年的 960 万吨增长至 2022 年的 1360 万吨，年均复合增长率达 9%；
酸奶产品销售额将从 2018 年的 1400 亿元增长至 2022 年的 2205 亿元，年复合增长率 11.67%，中国酸奶产品市场规模将逐步扩大。
二、酸奶市场分析预测 超过 50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016 年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了 2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016年全国乳制品销售额为 3503.9 亿元，其中酸奶市场规模约为 1000 亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。
近几年来电商销售渠道对传统销售渠道的冲击越来越大，-部分本来必须在超市、商场、食品连锁店、批发市场或小食品店购买的食品，如今消费者在京东、天猫、淘宝或 1 号店这样的电商平台就可以很方便地买到，而产品的价格多数比超市还要低。很大一部分消费者，特别是大学生和年轻的上班族在超市等传统渠道购买酸奶产品的消费频次在明显降低。因此不管是老酸奶企业还是新进入酸奶行业的食品企业，电商渠道无疑都是一个重要的销售平台，实现线上销售和线下销售的有机融合，是酸奶企业快速做强品牌和扩大产品销量的必然选择。电商销售渠道和传统销售渠道对于酸奶企业来说一一个都不能少。
城市与农村市场。传统的城市型乳品企业。主要市场就是其历在地及网边城市:面基地型企业。也是选择城市作为主要的销售市场。广大衣村由于收入水平。物流配送销售网点等因素的限制，乳品消費以奶检为主，整体消费还处在较低水早。未来发展的潜力很大。目前。除了一些小型乳品企业，由于莫产品结构单一只能生产低温巴氏奶，因此只能在城市够信外。大多数城市型和基地型乳品全业基本都覆五城市和农村两个市场。
全国市场和区域市场。相应地。乳品企业可以划分为全国性品牌和区域性品牌。至国性品牌在全国范围内销售产品。市场环境更为复杂多变:区城性品牌只在当地及周边邻近地区进行销售，在当地一般拥有较为良好的人脉关系。
高中低着市场。由于我国还未形成庞大的中产阶级群体。市场销量还是以中低端为主:但是近来高瑞市场成为各大乳品企业竟相角逐的战场。高端市场的地位越来越重要。已经成为企量的一个重要利钢源。
特定的功能需求。在乳制品行业里是另一个去常重要的细分变量。乳制品作为一种健康食品，对每个人都是有益的，而随看消费者对健康的重视。他们越来越注重产品的功能性。但是。不同的消费者。其关注的美重点可能不同.造成其需求存在差异:比如说。老群人容易患
上骨质魂检症。那么。这个群体的消费者对牛奶的含钙量政有比较高的要求。他们就形成一-个酒费高钙粥的细分市场:一部分人品胃功能较差。饮奶容易出现拉肚子现象。那么他们对牛奶的关注点就是牛奶是否容易被酒化吸收。是否能改善备胃功能。所以这就形成了消费蒙牛新养道和伊利营养好化奶等这样产品的-一个细分市场:-部分年轻妇领。比较往重养量。那么。就能够迎合这个消费群体的需求:此外。还有很多需要某种特定功能的消费者级分市场。如铁锌强化奶。低乳糖牛奶.幼儿配方奶松等等。随着社会的发展和消费名需求的变化。未来将会有更多的产品按照功能需求被开发出来。以深度挖舞消费者需求。
简单地说。牛奶的功能化已经越来越成为一个重要的发展方向，它将越来越好地满足不同消费群体的需要。蒙牛乳业建立起了国内条件相对较好的乳品研究院，初步具各了产品开发和创新的基础。更多的功能性乳制品，有望被开发出来以满足客个细分市场消费者的需求。
第五章 项目方案分析 一、产品规划 项目主要产品为酸奶，根据市场情况，预计年产值 6001.00 万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积 6776.72 平方米（折合约 10.16 亩），其中：净用地面积 6776.72 平方米（红线范围折合约 10.16 亩）。项目规划总建筑面积 8267.60 平方米，其中：规划建设主体工程 6523.36 平方米，计容建筑面积 8267.60 平方米；预计建筑工程投资 732.54 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 37 台（套），设备购置费 788.35 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 2480.75 万元；预计年实现营业收入 6001.00 万元。
第六章 项目选址评价 一、项目选址 该项目选址位于 xx 产业集聚区。
园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有 260 余家规模以上企业落户，年实现工业总产值 80 亿元，实现税收 4.5 亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公
平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
二、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 62.17%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率 7.89%，固定资产投资强度 176.55 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 6776.72 10.16 亩 2 基底面积 平方米 4213.09 3 建筑面积 平方米 8267.60 732.54 万元 4 容积率 1.22 5 建筑系数 62.17% 6 主体工程 平方米 6523.36 7 绿化面积 平方米 652.64 8 绿化率 7.89% 9 投资强度 万元/亩 176.55 四、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案 1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined 投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。undefined 3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。undefined 低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。
4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。
车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。
六、选址综合评价 投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。
第七章 工程设计方案 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
二、土建工程设 计年限及安全等级 砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined 三、建筑工程设计总体要求 项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 8267.60 平方米，其中：计容建筑面积8267.60 平方米，计划建筑工程投资 732.54 万元，占项目总投资的 29.53%。
第八章 工艺分析 一、技术管理特点
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
二、项目工艺技术设计方案
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
三、设备选型方案 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 37 台（套），设备购置费 788.35 万元。
第九章 清洁生 产和环境保护 中国制造 2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业 4.0 的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展
试点等工作，政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。
一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%，车辆尾气污染可减少 30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很
大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。
（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。
（五）建设期生态环境保护措施 进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。
三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值
6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 投资项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为 160.00?/h，通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到 99.21%，然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质量标准》（GB3095）要求。焊接烟尘经稀释和扩散后，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中无组织排放监控浓度限值要求；因此，在考虑员工身体健康的情况下，经车间通风换气等措施后，该焊接烟尘无组织外排对外环境影响可以忽略不计。对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策 采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以
增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。
四、项目建设对区域经济的影响 随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的...