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篇：设计主管岗位职责设计主管，也就是管理设计中的任务，以及对设计中出现的问题给予指导性的改正，负责前期和后期的整体工作，包括和客户沟通，明确客户目的及组织市场调查等多种工作为人处世是必要的，要当好设计总监，不是要“总监视着设计师”，而是善于发掘每个设计师的优点，发扬光大。让公司设计部门每个人都人尽其才，用设计来为公司创造更高的价值。所以，做设计总监并不是自身的设计能力如何，而是是否能够整合团队，将公司的设计师组织起来协调分工，更好地发挥每个设计师的设计水平。
设计总监要从设计上为客户着想，制定公司设计规定，出发点都要是为客户着想。设计总监要为设计师着想，为设计是提供最好的设计平台与指导。当设计总监做好第一点的时候顾客就源源不断；当你做好后者的时候公司就能够留住设计师。有顾客，有设计师，公司发展就可以持续壮大。
这是我的看家本领，全教给你了。至于怎么为顾客着想，怎么为设计师着想，大家之间的利益关系如何分配，如何笼络人心，这个都是可以学的。观念上的东西我透漏给你了，看自己的悟性了。
总监应该首先具备优秀的素质 (一) 很多创作人是好的文案，好的美指，却无法做好的CD。先与你分享CD要放下的三样东西。
1.CD要放下自己的创作欲:
作为团队领袖，你不能独揽创作机会，很多时候，你需要抽身出来，客观地看事情。要做创作可能比指导别人容易，每次也把下属不完善的点子握杀，采用自己的点子，最终你只会众叛亲离。
2.CD要放下自己的虚荣心: 每次看广告年鉴，你不难发现，CD，
文案，美指等等都写着同一个人的名字。无论作品是谁的，CD总想别人只记得自己的名字。即使写下属的名字，也往往在自己之下。走上颁奖台的更十居其九是CD。
3.CD要放下自己的自尊: 作为文案、美指，你可以拒绝抛头露面。但CD不可以。有任何问题，需要问责的必定是CD。没有太多创作人喜欢交际应酬，但CD却没有选择余地。
(二) 前说过CD要放下的三样东西，现在说说要背负的三样东西。
1.教育下属
CD的眼光不应只看眼前，要看看至少五年、十年后业界会是怎样。你目光短，只会顾自己，有机会必定会独揽。好客户只会成为你加薪，转工的筹码。但你想想，每个CD也这样想，五年、十年后，国内的广告业会变成怎样?只问耕耘，不问收获，是你要背负的责任。
2.教育AE 创作人眼中客户部同事十居其九都是垃圾。但CD不可以这么想。我见很多创作人对客户很不尊重，视如信差。你想想，这些AE，十多年后就是GM，MD，广告公司的最高领导层。你今天不教好他们，明天受害是广告界。在香港很多广告人自己会写策略，会见客，会卖桥，客户部如同虚设。恶性循环，他们只会越来越差。创作人有很多理论薪火相传，出名的广告人大都是创作出身的，我们有学习的地方。但客户部是无师自通的，他们比我们困难。与其骂他们，不如循循善诱，好好教育他们。
3.教育客户
不要少看客户的重要性，好的广告能否成真，不单在乎好的创作人，更重要是客户的首肯。他们的接受能力是可以透过教育得来的。多给他们看国外成功的广告，开阔他们的眼睛。有广告节不防邀请他们参加，有颁奖礼也请他们上台。每次提案也做得最好。客户保守，就多做一套，一套保守，一套创新。慢慢地他们自有改变。
做CD的若愿意背负这三个责任，我想中国的广告界将会扬威全球。
(三) CD共分四类：
1.家长型
典型CD，凡事亲力亲为，方向由他定，细节由他定，选哪位导由他定，请哪位做拍档由他定．．．提案他表演，吃饭他付钱。每天苦口婆心的教你这个教你那个。 优点：有领导才能
缺点：太有领导才能（即太霸道，做他下属一世无出头。）
2.兄弟型
没架子，没大没小，没有方向，没有主见。凡事大家讨论，凡事分工合作。总之大家开开心心。有福同享，有祸同当。 优点：自由民主
缺点：太重感情，方向不清。
3.交际型
所到之处必定笑声不绝，交游广阔，仗义疏财。每早返工先朝见老板，中午与老板共进午膳，每晚饮红酒，抽雪茄。
优点：大都是提案高手，能言善道。 缺点：大都创意有限，只说不做。
4.隐士型
神出鬼没，在正常办公时间很难在公司相见。典型艺术家，寡言、半夜工作、喜穿黑色、很多兼职。 优点：必定才华横溢，令下属不得不服。 缺点：多数是独行侠，作为下属唯有自生自灭。
如果你是CD，你是哪类型？如果你是文案或美指，你的上司是哪类？做各位好运！
(四) 做CD最困难的莫过于如何决定事情的缓急轻重。
身为CD，意味着你的工作比从前多。你不单要照顾自己的工作，还要照顾下属。在一大堆工作之中应该处理那样先、那样后呢?没有人能做好所有的工作，除非他的工作根本不多。如果你努力去令每件工作也做足一百分，结果只有两样，一是你做死，一是你的下属也做死。
我见过好些CD自己的工作固然做足十二小时，与下属讨论点子时也同样做足十二小时，结果无法休息，创作力也会下降。这种情况多发生在新任CD的人，下属大都行尸走肉，不似人形。
作为CD应懂得事情的轻重缓急，有机会的工作不妨花多点力，其余的只要达水准以上也要收手。在讨论点子时必要定死线，在指定时间内。须知创意永无尽头，有时永远还会有更好的点子，但人不过血肉之躯，会衰残之时，不宜过份追求完美。
领导一个创作队，CD正如篮球队的center，要控制团队的节奏。掌握不好，即使上半场大胜，下半场必会焦头烂额。
(五) CD有两种不同的组合: 一种是独行侠，一种是文案与美指二人组。两种组合各有自己的难度。
先说独行侠。顾名思义是指由一位文案出身或美指出身的CD作组长。困难是无论是文案出身或美指出身，作为组长，他们要兼顾一样不属于自己专长的东西。正如我是文案出身，在与下属讨论文案是当然问题不大，但面对美术方面就困难重重了。我想主要不是美感问题，这是与生俱来的本能，文案与美指也可以有美感。不过，遇上技术上的问题就真的力有不逮。试想印刷上的问题，分色上的问题，正稿上的问题，不是外行人所能解答的。在公司内还可以找有关部门的同事相助，面对客户是就尴尬得多了。此外，与下属美指讨论美术问题，很多时也会遇上困难。美术是一样很主观的东西，你不是美术出身，如何能说服下属采纳你的意见呢?我看到文案出身的独行侠，一是有强权没公理，一是唯有倚赖美指。反过来说，美指出身的CD也有类似的问题。美指大都强于画像，弱于点子，很多时候点石成金的一句说话都在文字上。但美指出身的CD未必能做到这一步，结果不少有创意潜质的点子可能被埋没了。 至于文案与美指二人组，当然可免却独行侠CD所遇到的个人局限问题。不过有利也有弊，文案与美指二人组也存在着矛盾性。文案与美指要找个合适的拍档已经并不容易。我们常听到文案与美指因误会而结合，因了解而分开，离离合合与情侣无疑。作为CD问题可能更大。两位独当一面的CD能够互相尊重、互相欣赏吗？我见过不少CD二人组合作无间，发挥的化学作用是远超过一加一等于二的。不过，这类合作无间的组合，在香港早已寥寥可数了。如果文案与美指在升任CD前已经合作，一般都会较为幸福，创作力也会较强。升任CD后才合作的就困难得多了。两个火车头走两个方向，往往苦了下属，令人无所适从。若大家能学效新约圣经腓立比书二章三节：「只要存心谦卑，各人看别人比自己强。」我相信这个问题可以轻易解决。
话虽如此，这类CD二人组也存在着客观的经济效益问题。在香港，广告业经济不景，要同时聘请文案与美指CD二人组作组长是一种奢侈的行为。所以，在香港越来越多独行侠CD出现。相信这更会是一种趋势。
(六) 长江后浪推前浪。这是身为CD所不能不面对的问题。
中国人常云「教懂徒儿没师傅」。所以，为师的不会倾囊相授，总是为自己留点必杀技。结果一代传一代，知识越传越少。我认为这是中国人心胸狭窄所致，令中国人白白走了不少冤枉路。
作为CD的也常会犯上类似的问题。我见过不少CD把机会全都留给自己，奖状上写的全是自己的名字，下属的功劳全被掩盖。有些CD害怕下属青出于蓝，非但不会循循善诱，甚至故意打压下属，令人壮志难伸。
我也明白创作人的天份很重要，有些创作人入行不久，即能锋芒毕露，作为上司的难免风头被盖，那种感受是可以理解的。
但我想CD应该把眼光放远一点，以扶腋后进为己任。唯有无私的教授，无尽的支持，才能薪火相传，让中国广告能踏足国际舞台，为中国人争光。
(七) CD最需要的不是IQ(智商) ，而是EQ(情绪商数)。
作为创作人大底IQ都比一般人高，要想出好点子根本不是难事。身为CD在IQ高之余还加上了经验，本应如虎添翼。不过,人生不如意事十常八九，作广告人更甚。面对逆境,文案可以向CD求助。但CD又可以向谁求助呢？理论上，CD可以找ECD帮忙。但向来只有受君之禄，担君之忧，又岂可随便惊动大架呢？
而CD所面对的逆境，往往是下属人数的总和。换句话说，就是难上加难。如果CD被逆境打跨，就会牵连甚广，全个队工就会瘫痪。所以作CD的应该好好锻炼EQ。我是个EQ奇低的人，但当上CD后意识到问题的严重性，所以买了不少有关EQ的书籍研究。有一本名为《别为小事抓狂》的书，我看了好几遍，获益不少。
记住！其实工作上很多事情不是想象中严重，不过是一些鸡毛蒜皮的小事而己，何必为这些小事抓狂呢？
4.他得领导一个团队，并且还得把自己团队的设计推销出去。 5.比如设计部门，使之能壮大更加优秀
6.所谓设计总监就是设计公司的监制策划者，需要对客户心理有良好的把握和理解。了解别人要什么，知道怎样最方便快捷节省成本的给出来。 7.建设好设计团队, 对设计团队进行培训, 在工作中产生的问题要及时帮助设计师解决, 与员工要有距离感,执行规章制度要严格, 不要放任下属,时常督促设计师的工作, 帮助设计师谈客户,提高签单成功率! 自己要多学习提升自己, 建立好自己与上司下属的关系! 8.业绩考评
9.最好的管理就是能提高员工的素质，实现自我管理！
10.职责权限，考核指标，人力资源管理办法 11.制度管理是现代公司治理的有效方式，建立系统的公司管理制度：一、公司岗位责任制。 2、公司出勤开合制度。3、公司员工业绩考核制度。4、公司工作例会制度、5、公司业绩开合奖惩制度。6、公司人事管理制度、7、公司财务管理制度。8、公司年终总结制度 12.灵活制度,以理沟通,以德服人.13.1/ 要制订出业务月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户;
第2篇：设计主管岗位职责设计主管岗位职责
1.全面负责市场部各设计项目的规划、组织、协调、监督执行的职责； 2.负责设计项目前期调研与规划定位，协助完成项目设计总体规划； 3.承担上级领导下达的设计任务，负责设计成员任务分工的合理分配、考核； 4.为公司各部门相关产品推广、品牌推广、市场活动等工作提供设计上的支持； 5.负责设计成员的定期技能培训； 6.完成部门领导交办的其他相关工作。
第3篇：公司档案主管岗位职责公司档案主管岗位职责
在办公室主任的领导下,主要负责公司的档案管理和设备资产等管理工作。主要职责如下: 一、认真贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策,建立健全公司各部门（单位）档案管理规章制度。
二、负责对公司各部门（单位）档案资料管理培训。 负责对公司各部门（单位）资料员档案管理考核。
四、负责对各部门（单位）资料员、专管员档案资料管理的监督、检查、指导工作。
五、负责管理公司各部门（单位）的档案资料的统一管理,积极探索提高档案管理的业务技术水平。
六、负责公司行政文书和工程资料档案的分类、立卷收集和查存借阅工作
七、负责公司各部门（单位）工程资料、技术资料、文书档案电子文档的输录及档案资料电子查询平台的刷新维护工作工作。
八、负责公司各部门（单位）用印存档的监督使用管理工作。
九、负责各类合同、决算,变更、协议,纪要、判决书、执行款项等复印分发相关部门工作。 十、负责工程合同、决算、检测报告、竣工报告、质保金等工程重要信息的扫描后制作链接工作。
十一、负责采供订货合同的扫描及装订成册工作。
十二、负责对各类检测仪器仪表的使用管理、维护检测及费用分摊工作。 十三、负责公司文件汇编电子册的查旧补新、刷新维护工作。
十四、负责公司各部门（单位）办公设备书籍的建账、登记、领用、保管工作。 十五、负责离职人员借阅手续的核查、清理确认工作。 十六、严格执行保密法规,做好档案保密工作。
十七、负责档案室的环境卫生安全工作,做好安全防范,确保档案资料的安全工作。 十八、完成公司领导和办公室主任交办的其他工作任务。
第4篇：公司财务主管岗位职责公司财务主管岗位职责【篇1：财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30） 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇2：公司财务部岗位职责】
财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责
一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责
一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款，月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
【篇3：财务主管岗位职责及工作内容】
财务主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；
6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表；
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、 11、 12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、 14、
15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 做好保密工作； 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、
18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作； 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检
查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、 20、 21、
督促公司应收账款的回收工作； 做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 承办总经理交办的其他工作。
第5篇：物业公司主管岗位职责工程部维修主管岗位职责
、1 每日巡视管理区域内公用设施情况，监督有关责任人对公用设施的维修保养
2、严格遵守物业管理各项规章制度，认真贯彻执行公司下达的各项指标，协助项目经理开展工作，完成各项指标，组织落实工程维修项目；
3、
负责制定本部门各项管理制度及应急措施；处理公共设施的抢修及由公共设施引起的突发事故。
4、
制定维修保养计划、节能计划、工程维修等各项工作计划，及时检查和掌握设施设备的运行状况；并组织相关人员实施落实。
5、
负责参与楼宇工程以及其他临时工程验收交接工作； 6、 严格按照规章制度办事，杜绝人身及设备事故的发生； 7、负责安排、检查管理区域内住户家庭维修工作，并按维修回访要求进行住户回访，以确保维修质量。
8、负责不合格维修服务的处理，纠正和预防措施的实施并跟踪检查；
9、每月负责组织对维修技术人员进行业务技术培训，组织对维修技术人员的考核工作。
10、经常检查工作安排的完成情况并不断调整及时改进。 11、负责维修材料采购计划的申报并对材料使用情况汇总，填写本部门的材料计划；对项目所采购的维修材料、维修工具的质量检验工作。
12、配合供电局、自来水公司、电话公司、煤气公司、有线电视等有关市政部门进行管理区域内设施维修、检查、保养工作。
13、对维修人员的宿舍进行内部管理。
14、全面掌握所管辖区域内房屋设施的性能状况，负责对管辖业主二次装修的审批工作；对房屋内部装修工程进行监督管理。
15 加强学习，不断提高业务水平和自身素质，掌握科技发展新动态，及时提出推广新技术、新工艺等建议，报上级审批后组织实施；
16、完成领导交办的其它工作。
第6篇：公司档案主管岗位职责公司档案主管岗位职责
1、公司档案主管岗位职责
在办公室主任的领导下，主要负责公司的档案管理和设备资产等管理工作。主要职责如下：
一、认真贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策，建立健全公司各部门（单位）档案管理规章制度。
二、负责对公司各部门（单位）档案资料管理培训。
三、负责对公司各部门（单位）资料员档案管理考核。
四、负责对各部门（单位）资料员、专管员档案资料管理的监督、检查、指导工作。
五、负责管理公司各部门（单位）的档案资料的统一管理，积极探索提高档案管理的业务技术水平。
六、负责公司行政文书和工程资料档案的分类、立卷收集和查存借阅工作
七、负责公司各部门（单位）工程资料、技术资料、文书档案电子文档的输录及档案资料电子查询平台的刷新维护工作工作。
八、负责公司各部门（单位）用印存档的监督使用管理工作。
九、负责各类合同、决算，变更、协议，纪要、判决书、执行款项等复印分发相关部门工作。
十、负责工程合同、决算、检测报告、竣工报告、质保金等工程重要信息的扫描后制作链接工作。
十一、负责采供订货合同的扫描及装订成册工作。
十二、负责对各类检测仪器仪表的使用管理、维护检测及费用分摊工作。
十三、负责公司文件汇编电子册的查旧补新、刷新维护工作。
十四、负责公司各部门（单位）办公设备书籍的建账、登记、领用、保管工作。 十五、负责离职人员借阅手续的核查、清理确认工作。
十六、严格执行保密法规，做好档案保密工作。
十七、负责档案室的环境卫生安全工作，做好安全防范，确保档案资料的安全工作。
十八、完成公司领导和办公室主任交办的其他工作任务。
2、公司档案主管岗位职责
1、负责整个集团档案管理工作；
2、负责集团档案管理制度的制定、完善与修订；
3、处理总部及各项目公司各类文件的登记、传递及立卷归档工作；
4、负责档案、资料调借工作，做到提供准确、及时主动；
5、负责集团档案的安全、保密工作。
3、公司档案主管岗位职责
１、认真学习和贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的政策，热爱档案事业，做到严格依法办事，认真搞好档案的使用管理，主动为经济社会发展服务。
２、认真做好档案入库的接受、保管、统计工作，编制必要的目录、卡片及检索工具，积极开展档案利用工作，为本单位各项工作服务，并注意搜集档案利用效果。
３、做好库房档案安全检查，发现破损和变质档案，应及时进行修补、复制。
４、严格执行档案保密制度，自觉遵守档案管理的规章制度。
5、充分利用现代化信息技术，搞好档案目录和有关档案的微机录入，提高档案管理和利用的科技水平。
6、档案管理人员和兼职档案人员应及时地做好档案的收集、整理、归档工作，确保材料的完整性。
7、积极、主动完成领导交办的其他临时任务。
4、公司档案主管岗位职责
1.制定档案管理工作流程、制度、要求，并贯彻实施；
2.负责指导工程项目资料、图纸等档案的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作；
3.负责指导施工过程中的技术变更、洽商记录、会议纪要等资料归档工作；
4.负责指导备案资料的填写、会签、整理、报送、归档工作；
5.负责公司存档的资料移交工作；
6.监督下属项目公司档案管理工作。
5、公司档案主管岗位职责
1、负责修订完善公司档案管理制度和工作流程，实现规范化管理；
2、负责公司及有关公司各类归档文件、资料、档案的收集、整理、分类、编目、保管、借阅、销毁、利用、开发等，进行科学系统的管理与落实，确保档案工作科学有效；
3、定期检查旧档案，确保档案材料安全；
4、积极开展档案知识宣传与辅导工作，增强各部门及所属单位员工的档案意识与档案工作能力。
第7篇：公司会计主管岗位职责公司会计主管岗位职责【篇1：财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇2：会计主管岗位职责(新)】
会计主管岗位职责
一岗位名称：财务部主管
二直接上级：总经理
四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。
五、工作职责： 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。 3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。 9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清 算。 11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。 15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。 16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。 20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
【篇3：公司主管会计岗位职责】
公司主管会计岗位职责
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划； 2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整；
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等；
7、完成财务经理交办的其他工作。