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岳阳县文联 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称
岳阳县文学艺术界联合会
预算编码
yyx288
评价方式：部门（单位）绩效自评 填报人：李胜军 联系电话：
报告日期：2019
年 6 月 6 日
岳阳县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 联系人 李胜军 联络电话
人员编制 4 实有人数 4 职能职责概述 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动；
年度主要工作内容 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。
2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3、大力开展文学艺术创作及采风活动。
4、开展学习交流活动。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 2018 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 96.1
96.1
1、局机关 96.1
96.1
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中：
结余 基本支出 其中：
项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 96.1 96.1 33.5 62.6
1、局机关 96.1 96.1 33.5 62.6
机构名称 三公经费 合计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 5.8 0.1
5.7 1、局机关 5.8 0.1
5.7 机构名称 固定资产 合计 其中：
其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 12.1 12.1
1、局机关 12.1 12.1
部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。
2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。
4、开展学习交1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。
2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。
3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。
4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。
流活动。
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
质量指标 政府采购执行率 100% 100% “三公经费”变动率 ≤0 ≤0 数量指标 在省级以上发表作品 3篇 100% 在市级以上发表作品 9篇 100% 时效指标 《巴陵楹联》 出版一期 100% 《巴陵文学》杂志 出版一期 100% 成本指标
效益目标 （预期实现的效益）
社会效益 发表作品 12篇 100%
经济效益
生态效益
社会公众或服务对象满意度
文艺会员满意度 100% 98% 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀
四、评价人员 姓
名 职务/职称 单
位 签
字 万 强 主席、党组书记 县文联
唐荣平 副主席 县文联
李胜军 报帐员 县文联
评价组组长（签字）：万强
同意
2019 年 6月 6 日 部门（单位）意见：万强
同意
部门（单位）负责人（签字）：
2019年 6月6日
填报人（签名）：李胜军
联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳县文学艺术界联合会成立于 1987 年 6 月，是中共岳阳县委领导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；
负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；
团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；
组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；
依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
县文联现有人数 4 人，其中在职 4 人。内设职能股室有 2 个分别是办公室、组联部。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年收入为 96.1 万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入 96.1万元，支出 96.1 万元。主要用于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年，县文联严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完
整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。基本支出为 96.1 万元，人员支出为 33.5 万元，公用支出 62.6 万元。支出比 2017 年 74.3 元增加 21.8 元，增加的主要原因是召开了岳阳县第五届文联代表大会、购买固定资产、各文艺家协会文艺活动比上一年增多所至。
（二）专项支出 没有专项支出。
三、部门（单位）整体支出绩效情况 1、经济性分析 （1）“三公”经费控制率。（1）公务接待费 0.1 万元，比上年下将 72%减少 0.9 万元，主要原因是规范公务接待，减少开支所至。(2)公务用车运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务用车保有量 0 辆，同比 2018年公务用车运行维护费 0 万元，下降 0 万元 ，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了” (3) 2019 年因公出国（境）费用 0
万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019 年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0
个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为 100%。
（2）政府采购执行率。2018 年政府采购 47048 元，主要是由于文联办公室搬迁
新增办公桌椅、文件档案柜、空调、电脑等设备所致，都是严格按政府采购程序办理，政府采购执行率为 100%。
（3）公务卡刷卡率。2018 年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为 50%。
（4）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为 100%。
（5）财政供养人员控制率。2018 年我局编制人数为 4 人，年初年末实有人数为4 人，控制率为 100%以上，没有超编现象。
（6）履职情况。
1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。
2、编辑出版《巴陵文学》2 期，《巴陵诗词》1 期，《巴陵楹联》1 期。
3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。
4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。
五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。
2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。
六、改进措施和有关建议 1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。
2、增加工作人员。
七、改进措施和有关建议 预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了绩效管理中所存在的问题，以后将不断
的改进和完善。但因为本单位财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。
部门整体支出绩效评价自评报告
(2016年度)
单位名称：常德广播电视大学
报告日期：2017年8月4日
2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。
学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。
（二）单位主要职责
常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。
二、部门整体预算及执行、管理情况
（一）部门预算情况
1、部门预算收入
2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。
2、部门预算支出 2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。
3、三公经费预算情况
2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。
（二）部门预算执行情况
1、部门实际收入
2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。
2、部门实际支出
2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。
3、三公经费实际支出情况
2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。
4、部门年度预算执行情况对比分析
2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品服务支出预算欠精准。
2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“
八、
九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。
（三）部门预算管理情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：积极争取领导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建设支持，争取尽快将创建常德开放学院、纳入市政府工作议程。
目标2：成功创建省级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标3：构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。
（二）部门绩效年度目标
1、年度内在籍学生达1万人，社区居民培训达8000人次，教师培训达4000人，干部在线培训达1万人，辍学学生低于5%。
2、国开课程网上教学完成情况全省前
五、国开网交互交流活动全省排名前
三、培训合格率达到95%。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
4、2016年全年学费、住宿费、门面租金等非税收入达到510万元以上。
5、项目整体满意度达到85%。
（三）绩效目标完成情况
1、2016年底在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，2016年“国培省培”远程培训3650人, 2016年提升工程培训分两期进行，共8084人参加培训,培训合格率达95%以上；
培训学院组织的网络专题培训班，全市11990名副科级及以上干部报名参加，11610人顺利结业，参学率、结业率分别达到99.06%、96.83%、从政心态教育专题培训班，全市有12130名副科级及以上干部报名参加，11648人顺利结业，参学率、结业率分别达到98.38%、96.03%。
2、国开课程网上教学完成情况全省第
三、国开网交互交流活动全省第
二、培训合格率达到95%以上。
3、2016年部门整体实际支出1593.47万元，支出预算数为1463.84万元，预算执行差异率为8%，略低于年初绩效目标。
4、2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元。
5、学校师生及培训对象整体满意达85%。
四、部门绩效评价工作情况
针对年初工作安排，我校于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。
五、综合评价结果
结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。
六、部门整体支出绩效情况
1、经济效益：2016年全年学费收入530.65万元、学生住宿费达到30万元、门面租金收入49.69万元，均完成年初绩效目标。
2、社会效益：2016年我校开放教育招生4001人（其中农民大学生招生1050人），在籍学生达到1.2万人，组织面授课程、网上教学，毕业论文指导、答辩等教学工作。社区大学2016年建设“常德终身教育学习网”，首期有7000门资源入网，目前网站注册人数已经达到3758人。为丰富本土学习资源，重点进行了“讲好常德故事”资源建设申报，中老年电脑扫盲教材上册改版，下册大纲目录、内容的编订等工作，积极提供资源建设素材，完成了12门自制课程的建设。另百堂好课进社区组织送课三次，得到市民好评，特别是中老年人智能手机使用、如何做优秀父母等课程深受欢迎。
3、生态效益：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园，文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广，满足城市居民对“绿色、健康”需求，助力“绿色常德”建设；
图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所，营造良好学习氛围、打造“书香常德”。
4、可持续影响：社区学院组织百堂好课进社区，培训学院进行教师培训、干部培训，开放教育学院组织学历教育，学校利用自己的平台，提供各类学习、培训的机会，提升市民素质,促进全民终身学习。学历教育与非学历教育并举，逐步完善终身教育体系，助力学习型城市创建工作。
5、社会公众或服务对象满意度：在教学及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%。
七、存在的主要问题
1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
八、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件1：部门整体支出绩效评价指标表
附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表
常德广播电视大学 2017年8月4日