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篇：公司组织架构及岗位职责宇润地产组织架构及岗位责任
海南宇润房地产公司组织架构及岗位职责
组织架构 一、
总经经理
工程管理中心 产品研发中心营销管理中心 拓展中心
市
审维采工销拓拆设研开
场
程售展迁算修购计发发
部
部 部 部 部 部 部 部部 部 部
组织关系 二、
董事会
总经理
拓展部副总
总工
工程部副总
开发部副总
市
开
拓拆审采维工设研销
场
发
展迁算购修程计发售
部
部
部部部部部部部部部 经
经
经经经经经经经经经
理
理
理 理 理 理 理 理 理
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宇润地产组织架构及岗位责任
机构设置一、
最高权利机构：
金汇（集团）董事会为宇润地产的最高权利机构，主要负责公司的经营决策、公司制度的审批以及高层管 【董事会】
理人员的聘用等方面重大决策。
总经办、营销管理中心、产品研发中心、工程管理中心、拓展中心公司部门设置：
营销管理中心下设：市场部、销售部、开发部。
产品研发中心下设：研发部、设计部
工程管理中心下设：工程部、维修部、采购部、审算部 拓展中心下设：拆迁部、拓展部
注：物管部对外作为独立的物管公司，实行独立核算，下设物管部、商管部、工程部、财务部，其中物管部目前下分
设云阳、富阳、小河三个项目处。
二、部门职责
总经办（一）
组织公司经营项目的现状及前景调研，撰写调研报告供总经理决策参考。 1. 组织审议、审订公司中、长期发展规划，经总经理审核、董事会审批后负责部署实施。 2. 组织审议、审订公司年、季、月度经营计划，经总经理审批后负责部署实施。 3. 监督、协调各职能部门对公司经营计划的执行。 4. 对各部门经营计划完成情况进行考核，并报总经理审批。 5. 6.汇集营销、拆迁、工程、招商、财务、人事等公司内部信息，并组织进行综合分析，提取重要信息供各级管理
人员参考。
根据公司业务发展需要以及公司目前状况，进行人力资源管理，以适应公司发展需要。 7.
（二）营销管理中心
内部立项后，统一安排立项和整体方案设计工作 1. 协调管理市场及开发部办理工程项目立项审批：用地计划的报批和报审及工程项目开工的各种手续。 2. 协调管理市场部及销售部选择外部营销公司，制定产品方案与营销计划。 3. 协调管理工程技术部完成设计规划 4. 负责内部立项后，项目部成立前向经理办公会汇报项目进展和结果。 5. 6.负责配合外部销售公司、市场开发部营销工作中对工程的要求
负责协调管理工程现场的销售工作 7. 负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。 8.市场部* 负责公司市场研究工作。 1. 2.及时收集有关房地产市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。并确保信息的有效性。
组织项目市场调研，编写调研报告、可行性分析报告、开发建议、定位报告、营销策划报告。 3. 负责根据公司的发展战略拟定项目营销策划报告以及各项推广策划方案。 4. 负责组织针对本公司房地产商品的广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨论，尤其关 5. 注广告传播的品牌主张。
6.组织项目营销推广的执行工作。
确定开发项目售楼中心的位置以及根据项目定位提出售楼中心的装修布置方案。 7. 项目操作过程中，及时掌握市场动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。 8.
2
第2篇：公司组织架构及岗位职责。
国际贸易有限公司
成都办事处组织架构及工作流程（含设计师）
一、目的：1、确保能根据市场需要，搜集、开发最前沿的，最流行时尚的产品吸引客户，打开销售市场；
2、确保能为公司选择到一批货期准、价格优、品质好的成品供应商，让公司具有强大的、标准化的生产机构。
二、职责：1、负责开发样品的搜集与挑选；开发样品原始资料的制作;合作工厂的信息收集及其产能、负荷分析；订单的前段开发到后段量产出货的工艺及品质管控、确认；
2、成品供应商的维护和开发。
范围：负责成都及周边地区的所有合作工厂从前段开发到量产出货的相关工作（设计师范围须包含广州等其它地方所有工厂）。
四、组织架构：
。
1
。
总经理
副总经理
瑞赛丽国际贸易有限公司
经理
经理助理
瑞赛丽广州 开发部 瑞赛丽北京
瑞赛丽成都 瑞赛丽莫斯科
财务 跟单员
主管
品管部 QA QE
跟单员及 行政文员
QC
IQC OQC
五、岗位职责：
总经理： 副总经理：
。
2
。
经理：
1．负责瑞赛丽国际贸易公司整体的营运策划及各办事处的管理者代表的任命；
2．负责办事处组织架构、工作流程、供应商、产品价格、出货期、人员定岗/定薪的最终确认；
3．负责办事处所有公事费用的申请、报销审核； 4．负责公司其它办事处的相关管理工作。 经理助理：(预设) 技术开发部： 主管（设计师）
1.负责样品开发工厂的选择；
2.负责每季新样板的开发，以及与工厂之间的开发合作，收集最新的市场信息和前沿的流行资讯，并把相关的市场需求以及流行资讯及时传递到合作工厂，确保每季开发的产品能够符合市场的需求； 3.负责公司产品广告的策划与制作；
4.负责按时完成经理及相关领导安排的其它工作。 主管（办事处）：（预设）
1.负责办事处的组织架构拟定及整体运作流程策划；岗位职责拟定；工作岗位的设置拟定与办事处员工的招募、储备、培训与管理等；
2.负责供应商的信息调查、甄选、评估与维护，并根据本公司的业务需要不断开发新的最佳供应商；
3.负责办事处与莫斯科的资讯接收与传递；协调、处理莫斯科反馈的客户抱怨或品质投诉；
。
3
。
4.负责量产工艺的修改与确认；
5.负责量产出货的品质最终确认及订单货款安排（如有特殊情况则须呈报经理）；
6.负责办事处相关文件的审签及办公等费用支出的签准与管控； 7.经理或相关领导安排的其它事务。 行政文员：
1．负责办公室电话、传真、资料的接收与转达；来访人员的接待；办公室的环卫保持等；
2．负责所有日常办公用品的购买，名片、画册、DM单及所有宣传资料的外发、制作与追踪；
3．负责办公用品固定资产的管理维护与月终盘点（如电脑等）； 4．负责办事处员工的考勤记录、会议通知、公司公文发放等工作； 5．负责办事处每日费用的票据存档及流水帐记录，并在每月公司规定的报帐时间内整理好相关票据、资料及财务所需的《费用支出流水帐》报表。 跟单员：
1.负责开发样品的进度跟踪以及原始资料的制作、开发样品图库的建档与保存；
2．负责《订货单》的制作，确认样品的追踪，量产图库的建档与保存； 3．负责订单货款的申请；
4．负责全套试作的进度跟踪及主管确认样品时的修改记录，并电脑建档保存；
5．负责订单制程的进度跟踪及出货前的数量核对；
。
4
。
6．负责协助工厂与货运公司的衔接，及所需资料的准备； 7．货物运输过程中的时间跟踪与报备。
品管部：
QA（Quality Aurance）品质保证:负责所有与产品及产品制程有关的质量管制体系的建立与管控、维护。
QE（Quality Engineer）品质工程：负责落实产品制程中每一线段的品质标准，对产生的品质异状即时进行分析，并尽快地完善＜＜品质管控程序＞＞。
QC（Quality Controller）品质管理：负责全套试作到量产出货的品质管控。
IQC：负责所有需检测的原材料的收集、测试及相关报告的追踪；对订单中所用到的原材料作好品质管控，杜绝成品供应商引进品质不稳定的原材料。 OQC：出货检验。
六、各岗位工作流程：
主管：
1．前段开发：
1．1.对设计师所选样品的工厂作好记录，并制作《开发样品供应明细》表。《开发样品供应明细》 内容须包含送样日期（即样单号）、工厂名称、数量、鞋型、以及资料的提供明细等；
1.2.将《开发样品供应明细》交给跟单员追踪样品完成时间 ； 1.3.开发样品单、报价表、鞋图及开发样品相关资料验收，由跟单员做好开发样品修改记录后将样鞋寄往莫斯科，同时将所寄样品的原始资料提前从电脑传至莫斯科；
1.4.将鞋图、样品单提供给品管部QA以便其做＜＜品质管控程序＞＞；
。
5
。
1.5.制作《合作工厂信息表》到各配合工厂作实际调查，对其产能、出货期、品质管控能力等进行核实和分析，并将《合作工厂信息表》传给莫斯科相关人员，为后续下单作好准备工作）； 1.6.填写初步的《工厂评估表》呈经理。 2、后段量产：
2.1.接到莫斯科的《客户订货单》即确认相关资料，如颜色、配码、数量、价格及材料变更和包装要求、出货期等（注：莫斯科接单时要注意交货期须排除做确认样的时间）；
2.2.同工厂确认交货期，并安排制作确认样（每款每色2只）， 将工厂的出货期即时知悉莫斯科相关人员，同客人确定确切交期; 2.3.召集品质部开质量会议，确定＜＜品质管控程序＞＞，＜＜品质管控程序＞＞是根据每张订单、每款型体进行工艺和验收标准的详细资料，＜＜品质管控程序＞＞经主管审核后由品管部盖上品管专用公章，由跟单员在同工厂签＜＜订货单＞＞时一起签回。
2.3.将经理最后审定的价格、付款方式交跟单员，安排跟单员制作瑞赛丽国际贸易有限公司《订货单》，经主管审签后同工厂签回。订货单一式三份，一份工厂留底，一份办事处留底，一份寄瑞赛丽北京财务；
2.4.安排跟单员通过北京财务向总公司申请本次所有订单的总货款，让北京财务预先将所需货款储备在瑞赛丽北京财务；
2.5.追踪确认样品完成时间，并将进度变化即时转达品管部 ； 2.6.确认样品完成后由工厂送至办事处由QA或主管验收，经主管签字后，一只跟单员转交品管部保存，用以作为验收大货的标准，一只工
。
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厂带回，作为大货生产的标准；
2.7.通知北京财务支付工厂的订单首付款，做《订单付款明细表》； 2.8.通知工厂安排全套码单号试作，根据工厂提供的《生产进度表》安排套码确认时间；
2.9.同QC、跟单员到工厂确认单号套码，由跟单员做好《全套试作问题记录》，《全套试作问题记录》经主管、工厂双方签字后，一份留工厂，一份跟单员带回办事电脑存档； 2.10.量产过程品质抽检 ；
2.11.《出货报告》审签，通知跟单员向财务申请订单尾款（扣10%作质量保证金，如客人收货无重大质量问题后支付）； 2.12.将工厂提供的《成品出货装箱明细 》经相关人员签字后传瑞赛丽北京财务入帐，并做一份电子文档传莫斯科相关人员；
2.13.了解工厂的到款情况，并要其出具的订单货款收据（加盖工厂财务章），做《出货进度表》传莫斯科及相关领导。向莫斯科了解客人的收货状况及品质异状反映，如无重大质量事故，即安排跟单员通知北京财务向工厂付10%的质保金。 3．办公室管理：
3.1.协助、指导行政文员做好办公室的日常管理，及公司公文的接收与传递；
3.2.日常办公费用支出的审核及成本控制；并协助行政文员做好日常费用的票据管理及流水帐记录; 3.3． 负责办事处所有人员的工作安排、协调，并定期进行专业技能培训；促进团队精神，组织野外拓展、娱乐活动等，创建一支有战斗力的，
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有执行力的团队，为公司营造良好的企业文化；
3.4． 了解员工的家庭状况，对家庭有困难和工作表现较好的员工即时反映给经理或公司行政部。尽公司所能多关爱每一位员工，让员工能在瑞赛丽这个大家庭中茁壮成长，与公司共同发展。
行政文员： 1.办公室管理：
1.1.早上到办公室先检查清洁卫生，检查电话、传真、复印、网络运作正常与否；
1.2.翻阅每日工作行程记录，提醒主管当日工作的重要安排。 1.3.员工考勤记录；
1.4.统计、预算办公室及办事处员工办公需购物品 ； 1.5.追踪外发制作的相关资料； 1.6.协助主管整理员工培训计划 ；
1.7．办公室的安全检查及相关物品如：电脑、电话、传真等的管理与维护；
2.策划组建团队的有效的系统的活动及方案；
3．因办事处工作需要的临时调整。 跟单员：
1．前段开发：
1.1.根据主管提供的《开发样品供应明细》进行开发样品进度跟踪并告诉工厂需要准备提供的文件资料（报价表、样品单、鞋图）； 1.2.收到开发样品后需及时向工厂要报价单、开发样品单、鞋图,核对开发样品、报价表、鞋图是不是相对应的;
。
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。
1.3.开发样品完成后即报知主管确认样品鞋，并在旁做好《开发样品修改记录》，如果因质量问题NG的样品在时间来得及的情况下可要求工厂重做； 1.4.将经主管确认后的开发样品做
1.6.开发样品资料建档；
1.7.根据工厂提供的《报价表》制作《开发样品单》整理图片，建开发样品图库（按工厂样单号、鞋型如单鞋、夹鞋、毛鞋、楦型）来分类存档，对有些欠缺图片的，须即时补上；
2．后段量产：
2.1.确认样品程序：
2.1.接到主管给的《莫斯科订货单》即制作瑞赛丽国际贸易有限公司《订货单》，制作《订货单》时须将产品的材质、颜色、特殊工艺等同开发样品资料核对，如有任何变更，须及时呈报主管，并核对好数量、配码及包装要求、运输方式等。《订货单》上的单价、付款方式，须由主管提供经理最后确认的；出货期须由主管提供由莫斯科业务开发部同客人最后确认的。《订货单》做好后呈主管审核，签字盖章后交工厂签字盖章。《订货单》一式三份，一份工厂留底，一份办事处留底，一份专递至瑞赛丽北京财务。《订货单》交工厂签字盖章时，带上由品管部出具的一份瑞赛丽国际贸易有限公司《品质管控程序》。《品质管控程序》须有瑞赛丽品管部QA签字盖《品质管控公章》。《品质管控程序》一式两份，经工厂签字盖章后，一
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份工厂留底，一份跟单员交回品管部。另外给品管部打印一份没有单价、没有金额的《订货单》，以便其工作安排。
2.2.追踪工厂确认样品的完成时间，如是初次合作的工厂，要其提供建设银行和农业银行的卡号和户名。帐号须有提供方的公司财务印章或法人代表签名。将新合作工厂的帐号传至瑞赛丽北京财务； 2.3.打请款单，申请本次订货的总货款预存到北京财务；
2.4.请款单呈主管签字，传真至北京财务。向北京财务跟审踪批结果，确认货款的准备情况；
2.5.追踪确认样完成进度; 可以不定时到工厂看确认样的制作过程是否在按要求改正，是否有改到位。
2.6.确认样制作OK，由工厂送至办事处交主管或QA确认，并协助主管做好＜＜确认样品修改记录＞＞。如因工艺和品质NG的在时间来得及的情况下可要求工厂重做；
2.7.确认样品由主管验收OK后，挂上确认样品吊牌，并在吊牌背面写明注意重点后呈主管签字。签字后一只由工厂带回，一只跟单员转品管部保存； 2.8.确认样品OK，向北京财务申请３０％的首付款到工厂帐户，并通知工厂查收；向北京财务跟踪货款到达支付工厂的时间，并将汇款单据传真至工厂；
2.9.将北京财务对工厂的付款帐户、帐号、以及到帐时间知悉主管，以便主管制作《订单付款明细》。
2.2.全套单号试作确认程序：
2.21.确认样品经主管签字后即通知工厂安排全套单号试作，并提供《生产进度表》，《生产进度表》内容含全套试作进度、量产试作进度，预计出货时
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间（此三项属重点信息）；
2.2.2.根据工厂提供的《工厂生产进度表》转呈主管及品管部，并准备相关资料，确认样品等，随同主管，QC到工厂进行全套试作确认，（条件许可，可让工厂将套样送至办事处）；主管、QC确认工艺品质，跟单员、QC核对各部件材料是否同确认样一致，浅色材料有无发黄现象，金属扣件有无生锈，烤漆扣件有无脱漆，商标字体、位置正确与否等等（细节检查根据
2.2.3.全套试作OK，跟单员做好＜＜全套试作问题记录＞＞，经主管和工厂签字后，一份留工厂在量产时改进，QC复制一份随身携带，跟单员带回原件电脑存档；
2.3.量产出货程序：
2.3.1.跟踪量产进度，同工厂生管保持联系，不定期确认出货时间及出货明细；
2.3．２．通知工厂在出货前做好《成品出货装箱明细》，并先预传一份，以便跟单员提前做好付款准备。同《订货单》仔细核对款号、颜色、材质、件数是否一致；
2.3.３接到工厂的出货通知,即同公司QC到工厂验货。 验收合格后，便根据《订货单》上的付款方式和金额打每张订单出厂货款的请款单，每家工厂分开打。（因工厂多半是在下午才能验货，而北京银行在下午4：30下班，因此成都办要尽量同工厂协调在当晚发货，第二天中午打款。在同工厂协调时需要注意，一定要先同北京财务确定好，货款必须能在出货后的第二天之内汇入工厂帐户）；
2.3.５.验货时跟单员须带上经自己核实无误的《成品出货装箱明细》、确
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认样鞋随同公司QC带上确认样品一起到工厂，协助QC完成验货程序。验货OK即通知货运公司前来拉货，要求工厂出具有签字盖章的《成品出货装箱明细》，同前张核实无误后，协助QC、货运公司一起清点每款的总件数和出货总件数，清点无误后由货运公司签字，一份留工厂，一份带回办事处，经主管签字后传北京财务入帐；
2.3.６.根据《订货单》的付款方式，打请款单，经主管签字后传北京财务，请其按事先协定好的程序、时间将申请的货款汇入工厂帐户。（注：如验货不通过，或有需要翻箱的情况，必须及时打电话通知北京财务，并告知预计能出货的时间，以便其做好汇款准备。）
2.3.７.跟踪北京的请款审批结果及给工厂汇款的银行和时间。通知工厂查帐，如货款到帐，要求工厂财务出具货款收条，并签字盖公司财务公章。货款收据呈主管审核无误后，传真一份至北京财务销帐; 2.3.８.追踪货物的运输中转及货物到达各站的时间，呈主管，由主管制作《出货进度表》传莫斯科及相关领导; 2.3.９.向主管了解货物到莫斯科后，客人的收货情况，如无质量异状，即通知北京财务将10%的质保金付给工厂，并查询工厂的收款情况，程序同上2.3.8。对每张订单作工作备忘，以便后续查询.品管部： QA：
1.接到跟单员的开发样品鞋图、样品单，即对原材料物性、产品的工艺结构进行分析，如浅色材料的耐黄度、大底的耐磨度、金属扣件的防锈、变色度，以及样品工艺在大货生产时的难易度；
2.接到主管的下单通知，即召集QE、QC协同主管一起针对每张订单的产品
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确定《品质管控程序》，经主管审核后由品管部QA盖《品质管控公章》，由跟单员在同工厂签《订货单》时一起签回，交回品管部存档。 QE：
1.根据跟单员提供的工厂生产进度进行>的落实与监控。对QC反馈回来的品质异常进行统计与分析，并尽快作出处理完善方案。（注：同工厂不一样，公司QE的处理方案是如何让工厂能够较近、较快地达到本公司的品质允收范围）。 QC：
1.在本部门确定《品质管控程序》后，即刻向跟单员了解确认样品制作进度，协助、监督工厂制作的确认样品必须完全按照量产要求进行。安排IQC将所有需要测试的原材料尽快发往相关的检测机构作质量测试; 2.追踪确认样品完成时间; 3．确认样完成给QA验收后呈主管确认。对主管提出的修改由跟单员作好《确认样品修改记录》，如NG的需重做。跟单员在经主管确认签字的，确认样品鞋上挂确认样品吊牌，并将需要改进的部分写在吊牌背面； 4．与跟单员做确认样转交程序，确认样品由品管部保存； 5．追踪全套试作完成时间；
6．全套试作完成后呈QA验收，经QA呈主管确认后即通知工厂大量生产。执行量产中的过程抽检；
7．出货检验：同跟单员，带上确认样品鞋、《订货单》（无单价、金额的）一起到工厂验货，根据跟单员的《成品出货装箱明细》逐个订单、型体地检查外箱、内盒的品质要求及包装方法。检查完毕即安排工厂协助对每款的箱内实物按标准比例，进行品质抽检，如无品质异状，即在检验过的外箱右下角
。
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盖上QC公章；
8． 同跟单员一起清点每款件数；
9．填写《验货报告》，经工厂经理级以上签字后由QA审核。并知悉主管验货报告电脑建档。
IQC：
1.在接到QC的确认样制作通知后，即填制相关单据，传至工厂。追踪工厂提供《品质管控程序》上所要求的送检材料。（数量除了送检所需，办事处需接到工厂的送检材料，在）材料上注明生产日期、送检日期，寄往相关检测机构作质量测试; 2.追踪测试结果。如有未通过检测的材料，IQC须要求检测机构提供详细、具体的NG分析表，并提供具体的改善方法; 3.将同原材料供应商联系，将未通过的原因及改善方案以清晰的书面问津通知原材料供应商。（这种程序可减少中间环节）并知悉各相关工厂; 4.检测资料电脑存档; 5.核算相关的检测费用，知悉行政文员，由其向主管呈报并作请款计划。
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第3篇：物业公司组织架构及岗位职责WORD格式
XX物业公司组织架构及岗位职责
第一章组织架构
总经理
副总经理
暂不设立
客服招商保洁工程维护秩序维护
前投收绿保监保 台诉费化洁控安
第二章部门职能
一、客服部
1、对所辖业主、房屋、商铺和车库等主体进行统一管理，推动物业公 司质量体系、管理目标和经济效益的落实；
2、落实公司关于小区的各项规定和决定，有计划、有步骤的完善小区 房屋公共设施和综合服务体系；
3、定期收集汇总小区及公司的各项信息，定期向公司领导汇报反映， 并根据公司领导的意见和要求开展下一步工作；
Z专业资料整理
WORD格式
4、接待业主来访和接听业主来电，解答业主咨询，受理业主投诉、维 修、求助、咨询与收集业主建议，并做好相应记录。
5、受理业主投诉、报修、求助后，按照物业服务中心规定，填写相关 工作任务单交相关部门在规定时限内处理，并负责跟进、督促，直至完全解 决，同时对业主进行电话回访。
6、负责各楼宇住宅和商铺物业管理费、水电费的统计核算工作，确保 费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率。
7、负责业主档案的建立与管理，满足物业管理服务工作需要。 8、负责各楼宇物业服务质量日常检查工作，发现和消除不安全因素。 9、负责完成上级部门交办的其它工作。 二、招商部
1、负责临街商铺和小区内商的经营管理工作，合理选择商业类型和业 态，提升小区整体形象；
2、负责商铺的租赁管理工作，保持物业与业主之间的经营联系； 3、负责协调商铺和住户之间的各种关系，处理小区外围商业的种类问 题；
4、负责组织小区内的广告、宣传、产品体验等其它收费活动； 5、负责商铺租金、物业费及其它代缴费用的收取工作；
6、根据政府相关规定，负责商铺的日常管理，以及装修监管和消防防 范等工作；
7、负责了解各商铺的经营状况和市场变动，为物业公司的经营决策提 供数据支撑；
Z专业资料整理
WORD格式
8、负责新的物业服务和收费项目，拓展物业公司经营收入的工作。 三、保洁部
1、负责小区内绿化植物的日常管理和养护，合理规划小区内绿化植物 种类和分布；
2、负责小区的环境卫生清洁、保洁服务，以及绿化管理服务； 3、负责制定合理的作业频率、班次和人员安排，负责绿化、景观和水 系护理的日常维护、保养工作；
4、负责保洁员的日常管理和考察工作，合理配臵人员做好小区内公共 区域的环境卫生和绿化管理工作；
5、负责对小区绿化和环境保洁的监督工作，对服务质量进行定期或不 定期检查，不断提升服务质量；
6、负责保洁员的业务知识培训和专业技能培训工作； 7、负责上级部门交办的其它临时性工作。 四、工程部
1、负责小区内土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其它公共系统的运行管理和日常保养维护，做好各项设施设 备的维护和检修工作；
2、负责小区内的整体设备设施的维修保养工作； 3、负责做好小区内水、电、暖等能源的消耗管控工作；
4、负责对小区内设备设施的购臵、使用、保养和报废，进行论证、安 装、维护和日常管理；
5、负责小区内各类工程维修的组织实施与协调；
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6、配合其它部门处理各类突发性临时工作。 五、公秩部
1、负责组织全体公秩人员认真履行职责，圆满完成公司交给的各项公 秩维护任务；
2、协助公司完成公秩人员的招聘、面试，负责安排新公秩员的上岗前 培训及公秩人员的岗中、技能等各项培训；
3、负责日常公秩勤务的组织与实施，检查、指导、讲评；
4、负责公秩队勤务值班，负责突发事件的组织指挥和各种处臵方法的 拟订及方案的演练；
5、负责拟制公秩人员职责、基本要求、奖励与处罚细则，并指导公秩 人员贯彻执行；
6、负责公秩班组建设，做到选好苗、使用好、管理好、培训好；经常 指导他们工作，帮助他们解决实际困难，定期组织他们学习应急处理程序等 知识；
7、协同公安机关搞好物业社区综合治理；
8、随时掌握公秩员思想动态，加强与公秩员的沟通和交流，熟悉物业 服务区域的治安状况；
9、在物业服务区域内发生治安、刑事案件时，应立即组织公秩人员保 护好现场，并控制好事态；
10、负责所辖物业管理服务区域内队员的月考评； 11、完成上级部门交办的其他工作。 六、财务部
Z专业资料整理
WORD格式
1、负责公司年度、季度和月度的财务核算及日常财务管理；
2、根据总公司相关规定，制定和完善物业公司内部会计核算、报销审 批制度；
3、具体负责公司内部的财务预、决算工作；
4、负责协调处理涉税问题，及时向总公司报送各项数据资料，配合总 公司的监督审核工作；
5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料， 为总经理提供决策依据；
6、负责各项财产的登记、保管和发放，并按规定摊销折旧；
7、按月、季和年度编制收支计划，定期作出财务分析报告，报送总公 司；
8、作好薪资、奖金和福利的计划和发放； 9、完成上级部门交办的其它工作。
第三章岗位职责
一、总经理
1、负责主持物业公司的全面经营管理工作，按时上报半/全年度经营和 管理计划、；
2、负责落实总公司及董事会的决议及经营目标计划，完成集团公司下 达的各项目标任务；
3、根据月度经营计划认真督促落实经营目标的分解和实施； 4、审定公司内部各项管理制度和岗位设臵，维护、协调相关部门的公
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共关系；
5、对客户投诉的重大问题进行及时处理和跟踪；
6、安排并抽查各部门工作情况，及时劝阻损害公共利益现象的行为； 7、监督检查房屋使用状况，及时以书面形式上报工程部组织修复； 8、根据合同约定对小区内的绿化、消毒、防虫害等工作进行监管； 9、建立健全各类文件和业主档案，保障业主信息安全； 10、严格控制公章和各类证件的使用；
11、制定社区文化活动计划，宣传组织、策划、执行社区文化活动； 12、审定公司的年底工作计划和方案，批准年度财务预、决算方案； 13、审定公司薪资、奖金及福利的分配方案，并负责组织实施； 14、指挥突发事件的应急处理，控制事态发展，妥善处理善后事宜。 二、副总经理
1、按分工协助总经理主持公司的日常行政和管理事务，协助总经理对 公司进行人事、行政及物资采购等全方面的管理工作；
2、按照国家有关法律法规及公司规定，制订公司相应的人事、物资、行政规章制度；
3、准确地掌握人员、物资及行政管理的各种数据，配合总公司做好日 常督导和财务管理；
4、负责办理人员面试、入职、培训、签订劳动合同以及辞退、辞职、退休等各项人事工作；
5、建立健全各项资料目录、台帐及其它相应单据表格，确保记录的及 时、准确和全面性；
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6、根据各部门办公需求，按时上报月度采购计划并监督发放领用情况； 7、监督设备材料、工具用品的采购和管理，控制发放及维修开支，监 督设备设施保养、维护情况；
8、按总经理要求，草拟、制作各类文件和视图资料；
9、及时准确地传递、传达集团公司下达的各类通知，组织参加集团公 司开展的各项集体活动；
10、负责公司日常管理事务及外联工作；
11、公司各类财务票据的签字、报销，协调临时资金需求； 12、按照应急预案和上级指挥，处理突发事件的应急和善后工作； 13、准确无误的完成总经理和集团公司领导交办的其它任务。 三、客服部经理
1、贯彻执行公司制订的各项管理规章制度；
2、全面负责小区楼宇的日常管理工作，及时掌握小区业主的动态，制 定部门月底、年底物业费收缴计划和明细，并保证物业费的顺利收缴；
3、调动员工的积极性，调理稳定员工情绪，保质保量的完成各项工作； 4、热情接待业户，及时有效的处理各项投诉，做好投诉记录并转交相 关部门或向副总经理汇报；
5、定期对本部门员工进行培训和考核，不断提高员工的业务水平和服 务质量；
6、负责物业公司全体员工的日常考勤工作，配合财务核定每月薪资发 放情况；
7、负责制定本部门的各项管理制度、服务标准和操作规程，并检查落
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实；
8、协助管理物业清洁、绿化、维修、接待和回访等服务工作，收集有 价值的物业信息，为推动公司客户服务工作的发展出谋划策；
9、完成总经理、副总经理交办的其它工作任务。 四、财务部经理
根据实际工作需要，由总经理决定是否设立财务部经理（主管）一职， 如果不单独设立经理（主管），相关工作由会计兼任。
1、负责公司成本收入核算工作，建立相应的工作体系；
2、负责公司的财务管理、统计、采购和库管等方面工作规章制度的制 定并监督实施；
3、负责编制公司月度、季度、年底的资金计划和收支计划； 4、负责提出公司年底财务预算和资金需要计划，报总经理审批； 5、制定公司的投资、支出预算，参与合同汇审，给总经理及时提供相 关财务数据；
6、完成领导交办的其它工作。 五、保洁部经理
1、熟知小区绿化布局和区域养护状况；
2、负责小区的环境卫生清洁、保洁服务和水系、绿化管理服务； 3、负责绿化、水系景观和公共设施的日检工作，并做好记录； 4、负责制定保洁员的工作计划表，安排好保洁员的各项日常工作； 5、合理分配小区内公共区域的环境卫生和绿化管理工作； 6、负责保洁员的培训学习和日常指导工作；
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7、负责上级部门交办的其它工作。
六、工程部经理
1、全面负责工程部的日常管理工作；
2、负责管理辖区内各类设施、设备的运行、保养、维修及安全检查工 作的安排和落实；
3、按照公司的各项规章制度，合理制定工作计划，完成各项管理指标； 4、确保机电设施和消防设施随时处于安全、良好的运行状态； 5、执行政府部门的有关规定，加强安全管理和安全教育，建立各级安 全制度，防止发生安全事故；
6、负责员工的服务意识和专业技能培训，不断提高员工的综合能力和 素质；
7、负责组织技术文件和设备档案的建立、接管和管理工作；
8、负责业主各种报修投诉和处理，管理本部门的工程质量和服务质量； 9、完成上级部门交办的其他工作。 七、秩序维护部经理
秩序维护部主要负责辖区内各种设施的安全、保卫工作，消防监控工作， 并负责维护小区内日常的公共秩序。
1、负责组织全体公秩人员认真履行职责，圆满完成公司交给的各项公 秩维护任务。
2、协助公司完成公秩人员的招聘、面试，负责安排新公秩员的上岗前 培训及公秩人员的岗中、技能等各项培训。
3、负责日常公秩勤务的组织与实施，检查、指导、讲评。
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4、负责秩序维护队勤务值班，负责突发事件的组织指挥和各种处臵方 法的拟订及方案的演练。
5、负责拟制秩序维护人员职责、基本要求、奖励与处罚细则，并指导 公秩人员贯彻执行。
6、负责秩序维护班组建设，做到选好苗、使用好、管理好、培训好。 经常指导他们工作，帮助他们解决实际困难，定期组织他们学习应急处理程 序等知识。
7、协同公安机关搞好物业社区综合治理。
8、随时掌握秩序维护队员思想动态，加强与秩序维护队员的沟通和交 流，熟悉物业服务区域的治安状况。
9、在物业服务区域内发生治安、刑事案件时，应立即组织公秩人员保 护好现场，并控制好事态。
10、负责所辖物业管理服务区域内队员的月考评。 11、完成公司交办的其他工作。 八、招商部经理
1、全面负责招商部的日常管理工作和计划安排；
2、负责商铺的租赁工作，制订季度、年度经营目标并保证实现； 3、负责商铺回款工作，确保租金、物业费及其他代缴款项的及时收缴； 4、处理商铺业主、租户的投诉和建议，做好记录，不断改进； 5、负责小区商业的整体规划和环境管理，协调解决各种环境问题和民
生问题；
6、掌握市场变动情况，及时调整租赁方案和价格；
7、负责小区内各类经营活动、广告宣传及公关活动的计划和执行； 8、做好小区内各商业的环境安全检察工作； 9、完成上级部门交办的其它临时性工作。
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第四章管理制度汇编
一、财务管理制度 1、总则
为了强化财务管理工作，规范公司日常财务行为，进一步完善财务制度， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 2、财务管理标准
1）公司财务实行以“计划”报批为标准的总经理负责制，凡属支出的 项目需由部门负责人复核，总经理审批、财务负责人监核即可办理。
2）严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受审计，税务等部 门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 3、财务会计工作标准
1）执照会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续齐全、数字准确、账目清楚、处理及时。
2）严格发票的审核；各项业务款项发生、回收的监督；业务报表的整 理、审核、汇总。
3）认真细致的对业务成本进行核算，为领导提供准确数据。 4）做好会计凭证资料的分类、装订、保管工作。 4、财务出纳工作标准
1）建立健全各种帐目，严格审核现金支付凭证。
2）严格执行现金管理制度，不得坐支、透支，不得白条抵库。
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3）对银行转账和现金收支要做到日清月结，及时核对，保证账款相符。 4）库存现金超过3000元时必须存入银行。
5）收缴现金时，须立即开具收款凭证，由缴款人在右下角签名后，各 自留存。
6）任何现金支出必须按相关程序报批，获批后，方可支付。
7）收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭证上签章，并在 原始单据上加盖现金收付讫章，以防重复报销。 5、支票管理标准
1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2）出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目， 并每天结出余额。
3）所开出的支票必须封填收款单位名称，由收取支票方在支票头上签 收或盖章。 6、印鉴的保管
1）银行印鉴必须分人保管。
2）财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。 7、现金、银行存款的盘查
1）出纳在每周末应将库存现金、银行存款、收入、支出、结存情况， 编制“出纳报告表”，并由会计或总经理指定人员进行对账盘查，其他时间 进行抽查。
2）出纳要根据银行存款日记账面余额与开户银行转来的对账单的余额 进行校对，对未建账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查校对。
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3）其他依据相关会计制度及法规执行。
二、收费管理制度
为了规范公司收费工作的管理，严格收费制度，加强对收费工作的监督， 完善收费台账的建立，做到应收尽收，根据公司实际，特制定本制度。 1、收费管理工作标准
1）建立完善各种收费记录，严格规范收费行为，做到各类账册记录准 确、数据来源清晰、资料真实完整、帐实相符。
2）按照公司财务管理制度的要求，做到各类统计数据及时上报，款项 及时上缴，保证财务数据的及时传递，为经营管理活动提供及时、准确的信 息。
3）客服部门主管要定期对收费账目进行核对、检查、监督，保证收费 工作的准确性、合理性、有效性、完整性。
4）公司每季度对收费情况进行考核、考评，对账目不清，不能按计划 足额完成收缴任务的，按照绩效考核办法给予处罚。 2、收费管理工作程序
1）业主办理入伙、装修手续的各种收费，按照相关的流程，手续齐全， 足额缴纳后，日清日结，及时上缴公司财务。
2）物业费按月、季、年统一收缴；二次供水费、电梯运行费等由客服 人员根据维修部抄表提供的数据，在当月30日前进行核算，经客服部主管 确认后报公司财务。
3）客服人员（贴心管家）按照确认上报的本月应收款项及其它费用及
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时填入各项收费账目，并开始收费。
4）收费中如有减免款项，应有公司领导的签字，并附上相关手续，以 备查验。
5）对不能及时收缴的款项，应说明原因，经确认后，可做延期处理。 6）各类押金的收支管理，实行单收统支，由客服人员核对后编制汇总 表，经监管人员签字确认后，方可退领。
7）所收各类款项，不得座支、透支或延期上交，特殊情况需经有关领 导批准。
8）定期编制月、季、年度报表，为公司领导提供详细、准确的数据。 9）认真做好各项收费的催缴交工作和各种收费凭证的装订、归档工作。
三、质量保证制度
为了进一步全面提高物业管理服务质量，增强员工的服务意识、责任意 识，不断提升服务品质，打造质量品牌，为业主营造一个安全、舒适、宜居 的居住环境，根据物业管理工作实际，按照相关质量管理体系要求，特制定 本制度。
1、物业管理服务具有普遍性和特殊性，在实际工作中要始终坚持“质 量第一”的方针，把抓质量当做首要任务，把质量作为品牌和公司的生命， 对公司的生存和发展至关重要。
2、要建立和完善质量保证体系，不断提高公司管理水平和综合实力， 积极参与行业竞争，并获得较好效益。
3、每个岗位、每位员工要严格按照岗位职责和岗位工作标准认真履职
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尽责，要科学调度、精细化管理、规范化操作，达到服务质量和工作质量的 最佳效果。
4、严格按照物业管理从业人员职业道德标准和行为准则规范员工的行 为，切实实行激励机制，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，发挥员 工的智慧和潜能，采取必要的措施，鼓励先进，奖优罚劣，坚持长效，不断 推进质量管理工作顺利进行。
5、各岗位员工要不断学习专业知识，提高专业技能，确保服务质量和 工作质量的圆满完成，促进公司各项工作再上新台阶，为精细化管理和创优 工作提供保障。
四、岗位考核制度
为了提高物业管理服务工作质量，提高工作效率和服务品质，增强员工 的责任感，进一步强化内部管理，严格落实岗位工作标准，根据物业管理岗 位工作实际，特制定本制度。
实行岗位考核制度是落实各项工作目标任务的重要手段；是全面实施物 业管理服务精细化管理的有效措施；是实施创优达标的有效保障。公司各岗 位要不断增强责任意识、服务意识、大局意识，在日常工作中认真贯彻执行。 1、考核内容：根据各专业情况，按照各岗位作业指导规范，对考核内容进 行细化、量化。
1）客服部：经营目标（各项收费）的落实、账务管理、房屋管理、装 修监管、工程问题处理、业主投诉处理、业主回访、来访接待、现场管理、环境卫生、档案管理、考勤管理、着装管理、社区文化建设、生活服务等。
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2）公秩部：日常管理、装备管理、团队建设、突发事件处理、工作纪 律、形象展示、门岗用语、门岗卫生、服务业主、人员管理、车辆管理、物 品寄存、巡视检查，安防、消防系统，各种记录、培训演练、制度落实等。
3）维修部：计划管理、设备管理、工具管理、岗位培训、装修监管， 水、电、暖、电梯、消防设备巡查，设备维修、保养、年检，各种记录、突 发事件处臵、二次供水管理、环境卫生管理、特约维修服务等。
4）保洁部：日常管理、人员着装、岗位培训、环卫设施设备管理、庭 院保洁、楼宇保洁、电梯保洁、天台保洁、停车场及地下部位保洁、水系管 理、绿化管理、环境消杀、垃圾清运、商业卫生等。 2、方法步骤
考核以全面、客观、公正、务实为原则，以精细化管理、规范化运作为 标准，以提高公司综合管理水平、实现可持续发展为目标。在考核中实行岗 位自检、部门互检、集中综合考评的方法，按照细化、量化标准，分为月、季、年度考核，考核中要遵循“阶段性和连续性相结合”的原则。月、季考 核按分值评判，与绩效工资挂钩，满分为100分，90分为合格，90分以下， 低于1分降1个百分点；年度综合考评分为优、良、一般、差4个级别，与 年终评先和年终奖挂钩，一般和差级取消评先资格。考核考评中实行奖优罚 劣，优秀者进行表扬并奖励；不合格者限期整改，连续两次不合格者，通报 批评并处罚。
五、档案管理制度
为加强档案管理工作，充分发挥档案作用，提高档案管理水平，有效地
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保护、利用档案，特制定本制度。
1、归档范围
1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、会议记录 等。
2）上级来文及有关单位来往的文书。
3）公司的各种工作计划、总结、制度、报告、请示、批复、简报、统 计报表及财务凭证。
4）公司与有关单位签定的合同、协议书等文件资料。 5）公司的大事记及重要活动的简报、照片、音像资料。 6）业主入伙、入住资料，工程资料、设施设备资料等。 2、归档要求
1）归档资料的种类、份数及页数均应齐全完整。
2）归档资料的正件与附件、请示与批复归为一档，不得分开。 3）归档资料要区别不同情况进行排列，遵循文件材料形成规律和特点， 保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
4）案卷的封面，应逐项填写清晰。 3、档案的管理
1）本档案只有内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，经主管 领导批准后，方可借阅。
2）档案资料借阅的最长时限为两周，对借出档案，档案管理人员要及 时催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。
3）必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，
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并追究责任。
4）要爱护档案，注意通风、防潮湿、防霉变、防鼠害、防火等；不得 随意更改、涂划等。
六、公章管理制度
1、公司的行政章、财务章、印鉴章、服务中心印章、要指定专人保管。 2、因工作需要盖章时，要严格履行盖章手续，需要现场盖章的要在盖 章登记表上进行登记，要写明盖章名称、事由、日期、盖章人签名。公章带 出去使用时，需经主管领导批准，并填写用章手续和归还时间。
3、所有公章不得转借给与工作无关的人员使用。
4、公章管理人员要增强责任心，严格公章管理、使用手续，严禁公章 私用。
5、公章使用人员要严肃认真执行公章管理办法，严格履行手续，明确 使用用途。
6、因对公章管理不善或使用不当，给公司造成损失的，将追究相关人 员的责任，并严肃处理。
七、公司会议制度
为了规范公司会议制度，保持公司信息资源和各项工作的上传下达及下 传上报工作的有效传递，进一步提升公司的管理水平，确保会议内容及议定 事项得到有效落实，特制定本制度。
1、会议分类：公司全体员工会议、公司工作会议、公司例会、公司临
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时会议；各部门例会、班前会等。
2、会议要求：
1）会议要根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各 项工作及其他关系，解决问题、安排布署工作。
2）要讲求会议实效。对于会议议定的事项、布署的工作任务、提出的 办法措施，与会人员要做好记录并按照职责分工传达、贯彻落实，切实取得 具体效果。
3）要严格会议纪律。参会人员应认真准备、准时参会，不得缺席，确 实有事须向主管领导请假；与会期间将手机调到振动；会议发言要言简意赅， 紧扣主题。
3、会议主要内容：
1）审议讨论、公司工作总结、年度计划； 2）审议公司财务年度收支情况；利润情况； 3）研究公司重大事项；
4）讨论通过公司重要规章制度。 4、部门例会：
1）部门例会由部门自行安排，部门负责人主持，有会议记录。 2）部门例会主要内容：传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安 排和面临的问题，每名员工汇报工作情况，提出工作中遇到的困难和问题， 解决建议和工作安排；与会人员讨论有关事项，部门负责人提出本部门工作 要求，具体安排和有关要求。
5、部门例会与公司会议（例会）相一致时，以公司会议为准。
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6、公司或部门不能按时组织召开会议，无会议记录的，将对部门负责 人给予处罚50元/次；与会人员无故缺席或不按会议时间参加会议的每次罚 款30元。
八、着装管理制度
为了提升公司的整体形象，规范员工的着装行为，根据集团公司着装管 理规定，结合物业公司工作实际，特制定本着装管理规定。
1、本公司员工应按本管理规定及岗位工作指导书中的行为规范要求着 装，员工在上班时间要注意仪容仪表，要求大方、得体、整洁，工装外不得 加穿其他衣物。
2、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发长不应该超过耳朵上沿， 并不准留胡子、纹身；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰品的佩戴应得 当。
3、员工上班必须佩戴胸牌，胸牌应佩戴在统一的位臵。
4、员工工装要勤洗涤，保持干净、整洁、不得有污渍、褶皱、破口、孔洞；穿着鞋子颜色要统一为黑色。
5、各部门负责人对所属员工有检查、指导、监督的责任，并接受员工 的监督。
6、凡公司员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款30元。 7、部门员工1个月累计违反本规定3人次的，将对该部门相关负责人 处罚100元，并通报批评。因违反着装规定被集团公司通报批评或处罚的， 本公司将对责任人或部门加倍处罚。
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8、公司统一配发的服装，员工离职时，原则上按使用季节折价收取费 用。夏装：员工穿着满一个季节后，离职时不再折价收取费用：穿着不满一 个季节，离职时按原价30％折价收取费用。春秋装：员工穿着满两个春秋季 节后，离职时不再折价收取费用；穿着不满一个季节，离职时按原价50％折 价收取费用；穿着满一个季节，不满两个季节，离职时按原价30％折价收取 费用。棉衣为三个冬季，员工穿着满三个冬季，离职时不再折价收取费用； 穿着满两个季节，离职时按原价30％折价收取费用；穿着满一个季节，离职 时按原价60％折价收取费用；穿着不满一个季节，离职时按原价80％折价 收取费用（依据集团公司规定制定）。
9、本管理规定适用于公司已配发工装的员工，望自觉遵照执行。
九、考勤及请假制度
为了严格劳动纪律，规范考勤请假制度，建立一个严谨、高效的物业管 理服务团队，根据集团公司考勤及请假管理规定，结合物业管理工作实际， 特制定本考勤及请假制度。
1、考勤制度
1）员工上下班实行指纹机考勤制度
2）上班时间开始后1—10分钟签到者，视为迟到，迟到一次罚款20元； 11—60分钟签到者罚款30元；超过60分钟后视为缺勤，缺勤一次罚款50 元。未经请假提前30分钟下班者为早退，早退一次罚款30元。所在部门当 月迟到、早退累计三次以上者，对部门负责人罚款50元。
3）因工作需要外出办理业务，须经部门或公司领导批准，否则按外出
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办私事处理。
4）根据指纹机内的考勤信息，既没有上下班记录，又无请假、休假记 录者，视为旷工一次，旷工一天扣除本人3天的工资，无故连续旷工3天者 按待岗处理（停发工资），连续旷工十五天者视为自动离职，予以辞退。
5）因指纹机故障不能签到者，以签字考勤为准。
6）工作期间不准外出吃饭，对睡觉、玩游戏者，发现一次处罚50元。 2、请假制度及各类假期待遇标准 1）事假
（1）员工遇事需本人处理的可请事假。
（2）如遇突发事件不能提前申请的情况，应与2日内出具相关证明， 补办手续。
（3）员工填写请假单，要说明请假种类、假期、事由，经部门或公司 领导批准，报人事部备案。
（4）员工请假1天的由所在部门负责人批准；2—3天的由公司经理批 准；3天以上的报集团公司主管领导批准。
（5）事假期间按天计扣工资，计算方法为：日工资=基本工资/24日（每 月有效工作日为24天）
2）病假
员工休病假者，需出具医院诊断证明，按审批程序办理病假审批手续， 并报人事部备案。工资待遇以实际出勤天数计发工资。
3）其他请假待遇标准 （1）婚假
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符合法定结婚年龄（男22岁、女20岁），并办理结婚登记的员工，婚 假为3天；符合晚婚年龄（男25岁、女23岁）结婚，婚假为7天；婚假包 括公休假和法定假，假期工资照常发放。
（2）产假
符合法定条件生育的已婚女员工，可享受3个月的产假，剖腹产的增加 15天假期，产假工资按60%发放。
（3）丧假
员工直系亲属（父母、岳父母、配偶和子女）亡故，假期为3天，工资 正常发放。
（4）假期计算
请事假者，按天计扣工资；员工请假假期连续5天以上的，其间公休日或法 定假日均计算在内。
十、主管巡视检查制度
为了有效的督促落实各项工作的顺利实施，及时发现问题，纠正违章， 规范行为，提高工作质量和服务品质，特制定本制度。
1、各部门主管为本部门的第一责任人，对本部门的工作全面负责。 2、根据各专业情况，要定时、定期对所辖区域进行认真、细致的全面
检查，发现问题及时处理解决。对于重大问题要随时上报主管领导。
3、检查的内容包括员工着装、劳动纪律、行为规范、设施设备、安全
隐患、班组记录、违章装修、车辆停放、环境卫生、树木花草等并做好巡查 记录，公司作为考核部门工作绩效的一项内容。
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4、各主管可对其他部门工作互查，并督促落实。
5、如遇恶劣天气，要第一时间赶到现场，注意观察险情，及时排除隐
患，确保安全。
6、巡查中发现违规、违章行为，根据公司有关规定，作出合理的处理、
处罚。
7、公司在集中组织检查或抽查中，发现有脏、乱、差现象或不作为行
为，将对部门负责人给予通报批评并处罚。
十一、监控中心管理制度
1、监控中心工作人员要严格遵守安防和消防安全操作规程和各项安 全管理制度。
2、监控中心实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现险情和安全 隐患及时准确处臵。
3、监控中心工作人员要按时上岗，认真做好监控记录及交接班工作， 以及重要监控资料的拷贝，接班人员未到岗之前交班人员不得擅自离岗。
4、监控中心工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒，因确有特殊情况不能到岗的，要提前向主管 领导请假，经批准后，由同岗位人员代替值班。
5、监控中心入口处设臵明显的标志；设臵火灾事故应急照明、灭火器 材、挡鼠栏板；配备相应的通讯联络工具。
6、监控中心工作人员要爱护监控中心的设施，保持室内卫生。 7、严禁无关人员进入监控中心，随意触动设备。
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8、监控中心内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物 品或杂物。
9、监控中心内严禁吸烟或动用明火。
10、监控人员因责任心不强或失职等因素引发事故，造成损失或影响的 将给予严肃处理。
十二、办公用品管理制度
办公用品是指公司所购臵的用于物业管理服务使用的物品，无论大件物 品（固定资产）或低值易耗用品均属办公用品，并建立制度统一管理。
1、固定资产管理
凡单件物品价值在150元以上的均列为固定资产，固定资产要建立台账， 帐物相符，专人管理。大件物品的采购管理实行计划报批，集中采购，验收 登记，责任到人，适实调配。
2、低值易损耗物品管理
办公用低值易损耗物品实行统一采购，集中保管，据实领用。各部门所 需办公用品包括工具要提出书面计划，经公司领导审核批准后进行统一采购。 所采购的物品要附品名、规格、数量、单价清单。领用办公用品要履行领用
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手续，谁领用谁签字；严格禁止公领私用，少用多领，囤积不用等现象。
3、办公用品维修及耗材管理
空调、电脑、打印机、复印机、电风扇等电器类办公用品维修、电动工 具维修要及时填报维修单，经核准后方可进行维修或更换。复印批量资料要 进行登记，谁复印谁签字，注意节约耗材。
十三、卫生管理制度
为了营造一个干净、整洁、亮丽的工作和居住环境，提升物业品牌，创 建优秀物业小区，特制定本管理制度。
1、办公区、楼宇内、庭院环境、水系、地下车库卫生按区域划分，分 片包干到责任部门和责任人，部门负责人为卫生区第一责任人。
2、卫生区地面、墙壁、门窗、报箱、楼梯、扶手、桌椅、廊桥、健身 器材、儿童游乐设施等公共卫生要及时打扫，清除污垢，清理垃圾，保持整 洁卫生。
3、各部门室内卫生每日打扫，办公用品摆放整齐，门、窗玻璃保持清 洁，窗明净亮。
4、楼宇内严禁乱贴、乱涂、乱画（划）；乱扔纸屑、烟蒂、杂物等。 5、各种盆景、花卉摆放整齐，错落有致，叶面干净，花坛内杂草、落
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叶及时清除；水系水质清澈干净。
6、卫生质量标准按照许昌市物业管理服务等级和创市优标准执行。 7、卫生区内发现有脏、乱、差现象，或在每周、月、季综合检查中较 差的部门或责任人，将按照工作标准和考核办法给予责任部门和责任人一定 的经济处罚。
8、因卫生差，被集团公司通报批评或处罚的，本公司将对责任部门或 责任人加倍处罚。
附件：
卫生责任区明细
部门卫生区域范围责任人
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客服部物业服务中心物业服务中心、门口台阶向外延 伸三米及雨棚。
西大门：东起第三棵银杏树；西
客服主管
公秩部西大门、值班室、
公秩队长
至登秋台街西侧；南至大门外道
牙向南10米；北至大门外道牙监控室、更衣室
向北10米。
工程部工程部、电梯机
等房、二次加压泵 房、水井房、热力 交换站
保洁部小区内所有公共
电梯前室、楼梯间、扶手、入户
保洁主管
工程部办公室、电梯机房、轿厢 顶、各机房控制柜、水泵、管道
维修主管
门外侧、防火门、窗户、地角线、
消防箱、楼顶平台、水井、电井； 部位
协助维修部打扫机房卫生。
十四、门岗值班制度
1、小区楼院各出入口均须设臵门岗，实行24小时不间断值班守卫。 2、门岗值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守，严禁脱岗、漏岗、睡
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岗。
3、必须建立门岗值班记录，值班人员必须按时签到，认真记载值班期 间的有关情况，并做好交接班。
4、门岗应放臵住户名册，载明住户的姓名、房号、电话、车辆等信息， 值班人员应熟悉基本内容，便于及时识别、联系并核实有关情况。 5、门岗值班人员必须切实履行职责，对出入车辆、人员、物品等进行 认真询问、查验、登记，加强安全管理。
6、有关负责人应经常性地对门岗值班人员在岗履职情况进行严格督察。
十五、公秩交接班制度
１、值班公秩员提前３０分钟到岗，接班员提前１０分钟接班，对服 务区检查完毕之后，认为没有问题方可登记，登记本上要记录当天确切的 交接时间。
２、接班公秩员若有特殊事情，不能准时接班，必须提前３０分钟请 示，公秩部另派人接班。
３、接班公秩员若无正当理由，既不请示又不准时接班的，按缺勤及 处罚条款进行处理。
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４、交班公秩员要等接班公秩员对管区巡视一遍进行验收后才能交接， 但接班公秩员验收时间无特殊情况不能超过１０分钟。
５、交接班时，交班公秩员必须把本班情况及各种设施设备的状况， 以及可能出现的非常情况需在下班值班过程中继续观察，特别留意或处理 的问题，上级的指示，待办事项及各类物品如实登记清楚，向接班公秩员 交待，同时也须督促接班员接收清楚并签名。一旦签名，责任由签名公秩 员自己承担。
６、所有事情交接清楚之后，交接后必须分别在登记本上记录清楚真 实的上下班时间并签名，然后交班公秩员方可离开岗位下班休息。
７、接班公秩员若在接班验收时发现问题，不具备接班签名条件时可 以拒绝签名接班，但必须同时报告公秩队长处理再进行签名接班，责任由 交班公秩员承担。如果报告处理后不接班，以无故和借故不上班论处。
８、接班公秩员自己验收完毕并已签名接班，而且交班公秩员已离开 岗位之后，无论发生发现任何问题，责任一律由当班公秩员承担。
９、接班公秩员因故没有及时接班，交班员不得下班并且擅离岗位。 １０、若接班员没有签名接班，交班员已下班离开岗位，其间发生的 任何问题责任由两人共同承担，没有发生问题，则按物业制度及处罚条款 进行处罚。
１１、交班员若发现接班员无故不签名接班或拖延接班时间，交班员 可以提出抗议，并报告公秩队长，公秩队长根据情况对接班人员按处罚条 款进行处罚。
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十六、秩序维护巡逻制度
1、小区楼院内部必须坚持开展昼夜巡逻，实行定人、定岗、定责。 2、明确巡逻的区域、时段，合理设定巡逻路线，至少每1小时巡逻一 遍，不留盲区、死角。
3、巡逻人员必须切实履行职责，提高管事率，及时发现、认真盘查陌 生可疑人员、车辆、物品。
4、巡逻中特别要注意查看车库、储藏室、楼宇门、楼体外墙管道、防 护网、空调架以及车门和后备箱等重点部位是否异常。
5、采取在设定的巡逻必到点签到、利用对讲机和视频探头报岗、有关 负责人进行定时或不定时查岗等方式，对巡逻人员工作运行情况进行督促检 查。
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十七、小区消防管理制度
1、贯彻执行国家安全部门和上级消防主管部门颁布的法令法规及其它 各项防火规章制度，坚持以防为主、防消结合为指导思想，积极开展各项群 众性的防火教育，及时有效地预防和制止各类火灾事故的发生。 2、管理消防安全工作，坚持“谁主管谁负责”的原则。
3、经常组织员工进行安全防火教育和消防知识学习，定期进行消防灭 火器材的使用培训，不断提高广大员工的快速反应能力以及救火技能。 4、小区防火直接责任人应组织检查所辖区各部位的正常状态，发现火 情隐患及时消除。
5、消防安全检查要列为一项经常性工作，常抓不懈，每季度定期小区 进行一次消防安全大检查。另外，特别要做好重大节日、重大活动前的消防
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检查工作。
6、严格执行动火审批制度，明确动火审批权限，动火前要对施工场地 周围易燃易爆物品采取正确的处理措施。
7、灭火设备随时保持正常使用状态，报警系统保持正常工作，发现防 火设备丢失损坏或者报警系统出现故障和误报时，需及时报相关部门报修、补充或更换。
8、严禁携带易燃易爆物品进入辖区，严禁电线私拉乱接。 9、落实消防安全奖罚制度，做到奖惩严明。
十八、小区交通车辆行驶停放管理规定
为了加强小区内交通及机动车辆管理，营造一个规范、有序、平安、和 谐的居住环境，特制订本管理规定。
1、自觉遵守小区、道路交通管理规定，爱护小区道路及公共设施，不
乱停放车辆。
2、无车位（库）车辆及临时车辆不准在小区内长期（时间）停放，临
时停放按本市物价部门核定的收费标准缴费。
3、进入小区内（包括地下车库）的车辆要服从公秩人员的管理，注意
前后左右车辆安全，在指定位臵停放。
4、车辆停放后，必须锁好车门、关闭车窗，车内贵重物品须随身带走。
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车内物品如有遗失或被盗，车辆划伤、碰撞、损坏等由车主自行承担。
5、机动车辆在小区行驶，时速不得超过5km/h，严禁超车、鸣喇
叭。
6、不准在小区内道路或停车场洗车、修车、练车、试车。
7、不准碾压绿化草地、损坏路牌和各类标识及公共设施，否则，将照
价赔偿。
8、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，以免被撞、刮蹭或
阻碍通行。
9、不准超长、超宽、超载及大型货车驶入小区或地下车库。 10、外来车辆一律在门卫登记，否则拒绝入内。
11、除执行任务的车辆（消防车、警车、救护车）外，其他车辆一律
按本规定执行。
十九、停车场车辆停放管理规定
为了维护停车场车辆停放秩序，营造规范、安全、有序的公共环境，特 制订本管理规定，望自觉遵守。
1、停车场车辆停放已按摇号（顺序）确定了停车位臵，凡是有车位的 车辆，一律停放在该车位上，不得占用他人车位。
2、车辆驶入停车位停放时要前后左右应线居中，不得偏离该车位，以 免碰撞、刮蹭、影响车辆通行等。
3、车辆停放好后要关上车窗（包括天窗）、锁好车门，车内贵重物品要 随身携带。车内物品如有遗失或被盗，车辆划伤、碰撞、损坏等由车主自行
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承担。
4、车辆使出停车位时要随时升起车位锁，以免其他车辆占位造成不便。 5、要爱护停车场的公共设施设备（如：车位锁、路灯杆、监控、透光 井玻璃、绿化等），如有损坏，照价赔偿。
6、每个车位上的车位锁由使用者定期自行保养，充足电源，确保正常 使用。
7、停车场内不准洗车、修车、练车，漏油车辆不准驶入。 8、严禁从车上向外抛洒杂物及垃圾。
9、严禁装有易燃、易爆、剧毒等危险品的车辆在小区内停放。 10、公秩人员要严格管理，维护好小区内交通及停车场秩序。
二十、地下车库道路交通车辆停放管理规定
为了维护地下车库道路交通及车辆停放秩序，营造规范、安全、有序的 公共环境，特制订本管理规定，望自觉遵守。
1、凡驶入（出）地下车库的车辆必须严格遵守设定的交通标志行驶， 在出入口坡道处要减速慢行并注意前后车距离，确保安全。
2、凡有车库（位）的业主，一律把车辆停放在该车库（位），严禁在车 库门口或通道上停车，以免碰撞、刮蹭、影响车辆出入通行等。
3、车辆停放好后要关上车窗，锁好车门及车库门，车内贵重物品要随
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身携带。车内物品如有遗失或被盗，车辆划伤、碰撞、损坏等由车主自行承 担。
4、车辆驶出车库后要随时关闭车库门，确保安全。
5、要爱护公共设施设备（如：监控、消防器材、交通标志、刀闸等）， 如有损坏，照价赔偿。
6、地下车库公共部位不准洗车、修车、练车，漏油车辆不准驶入。 7、严禁装有易燃、易爆、剧毒等危险品的车辆驶入地下车库。 8、严禁在地下车库内办公、加工制作以及存放易燃、易爆、剧毒等违 禁物品。
9、严禁从车上、车库内向外抛洒杂物及垃圾，垃圾装袋放入垃圾箱， 注意文明卫生。
10、公秩人员要严格管理，维护好交通秩序与安全。
二十一、非机动车辆停放须知
1、所有摩托车、电动车、自行车请自觉停放在指定位臵； 2、停放要求车头朝内车尾向外、方向一致，依次摆放整齐。 3、禁止将非机动车停放在通道或其它非停车区域； 4、不充电的车辆请勿停放在充电区域。
5、外来人员临时停放车辆，应服从管理人员的安排，不准停放过夜。 6、车辆停放自行锁好，并带上车上物件，如有损坏或电瓶、车辆丢失，均
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由自行承担；
7、所有车辆进入小区时速不得超过5km/h。
8、停车区内不准修车、洗车、试车，不准加、抽燃油和乱扔杂物。 9、非机动车辆按指定的通道进出，不得走机动车通道。
10、对于长期停放且无人认领的破旧车辆由物业公司自行处理。
二十二、二次供水管理制度
1、供水机房是小区生活用二次供水、消防供水的要害部位，与工作无 关人员严禁进入机房。
2、供水机房应保持设备及地面卫生清洁，供水机房不得堆放杂物和有 毒有害物品。水管员应严格执行许昌市有关供水管理规定，按时进行健康检 查。
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3、水箱上的盖应加锁并经常检查。
4、水箱进水阀的自动控制应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除 故障或通知检修。进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。
5、要经常注意水箱水位变化，从水标尺上可直接观察水箱水位。特别 注意消防水位和溢水水位。除消防外任何时候不得动用消防储备水（最低水 位线以下的水箱储水）。水箱水位不得超过最高水位，否则产生溢水，如无 故溢水，作为责任事故处理。
6、生活水箱应按有关规定进行定期清洗消毒处理，清洗时应遵守有关 规定，严格按操作规程进行，并填写《水池（箱）清洗消毒记录表》。 7、维修主管负责通知当地水质检测部门取水样检验，做好水箱清洗消 杀记录，交物业服务中心存档。
8、水箱清洗消毒时应提前两天通知物业服务中心，由贴心管家负责按 有关停水规定提前通知有关用水部门和业主做好储水准备。
9、二次供水设备每周进行一次保养，并由设备责任人填写《二次供水 设备周保养记录》。
10、维修主管每周检查水泵等供水设施设备，并将检查情况记录在自己 的工作日记上。
二十三、电梯设备管理制度
1、对于新进电梯验收，应由电梯管理员会同电梯的供应厂商进行验收。 电梯的供应厂商应当提供附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格 证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。电梯管理员应当仔细核
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对是否有上述文件，验收合格的电梯，方能交付使用。
2、电梯在验收合格投入使用后30日内，轿厢内应张贴安全检验合格证 及乘梯须知，电梯管理员资质应当向相关监督管理部门登记。
3、电梯验收合格后，电梯管理员应当建立电梯安全技术档案。内容包 括a)电梯的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件 以及安装技术文件和资料；b)电梯的定期检验和检查记录；c)电梯的日常使 用状况和维护保养记录d)电梯运行故障和事故记录。
4、电梯管理员应每天对电梯进行检查，并作好记录。每季度应对电梯 进行一次全面的检查和维护保养。发现异常情况的，应当及时处理。如无法 处理的，应联系电梯厂商或电梯维保单位处理。
5、电梯管理员应当对在用电梯的安全附件、安全保护装臵、测量调控 装臵及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作好记录。
6、电梯管理员应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合 格有效期届满前1个月向电梯检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检 验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。
7、电梯出现故障或者发生异常情况，使用部门必须将电源切断，悬挂 故障标志，同时通知维保单位处理，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 8、电梯负责人应当制定电梯的事故应急措施和救援预案。
9、电梯作业人员应当按照国家有关规定，经电梯安全监督管理部门考 核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者 管理工作。
10、电梯作业人员在作业中应当严格执行电梯的操作规程和有关的安全
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规章制度。电梯作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素， 应当立即向有关负责人报告。操作电梯时，作业人员应做好防护措施，操作 要平稳、准确、注意力集中。
二十四、小区节水管理制度
为了强化公司节水工作，提高水资源利用效率，发挥公司在建设节约型
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社会中的表率作用，减少共用经费支出，建设节约型公司，特制订本制度， 请各服务中心遵照执行。
1、加强节水宣传。运用各种宣传形式进行节约用水宣传教育，增强节 能责任心，加强用水管理，教育公司员工在日常工作生活中科学用水、自觉 节水，节约用水人人有责，树立节约意识、节约观念，倡导节约文化、节约 文明。
2、爱护供水设施设备，杜绝“长流水”现象。如发现供水设施受损害
现象，应立即上报公司。
3、加强用水设备的日常维护管理，严禁“跑、冒、滴、漏”，避免出现
“长流水”现象。
4、定期观测定量分析。专人定时、定期抄录水表，比较分析用量，发
现情况异常，立即进行管网检查。
5、公司安排专人负责供水设施日常监督工作，发现“长流水”现象，
应及时关闭水龙头，如有供水设施受损坏现象，应及时上报公司负责人或值 班人员。
6、加强公司用水管理，在满足基本使用要求的前提下，控制阀门、水
龙头的出水量。
7、张贴节水标识，公布维修电话。发现跑冒滴漏或其他浪费情况及时
向维修部门报修，报修时要说明准确地点。对报修情况维修部门要及时解决。
8、注重绿化用水节约。公司内部绿地用水尽量使用雨水或再生水，采
用河水利用等节水灌溉方式，禁止使用自来水涌灌。
9、管道维修班定期进行查房工作，发现有“跑、冒、滴、漏”现象，
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应及时进行相应的维修工作，并做好记录。
10、不定期开展节水检查工作，对在节水工作中成绩显著的部门予以表 彰奖励；对用水定额严重超支的部门给予通报批评、经济处罚。
二十五、儿童乐园安全须知
1、本乐园限2-6岁儿童使用，进场游玩时须由监护人陪同、指导。2、患有传染病、身体不适者及不卫生者，严禁入内。
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3、请不要将食品、饮料、坚硬物品以及可能对他人安全与健康造成伤 害的危险物品携带入场。
4、进入乐园时请做好相关的防护措施，在游玩时，请家长（监护人） 负起看护责任，不要离开现场，时刻关注游玩中您的孩子的安全，培养您的 孩子树立合作与谦让的品格。
5、请不要在游乐场内乱丢垃圾、大小便等有关影响卫生的行为。 6、请不要在本游乐场内追逐打闹，以免伤害自己或他人。 7、请不要在通道中滞留，以免影响他人通行。
8、请不要在梯口处推挤和架顶上攀爬以及做其他各种危险动作。 9、在玩滑梯时，以正确的坐势下滑，严禁头部朝下滑。 10、乐园设施如遇雨、雪天气有湿滑时不得游玩。 11、乐园设施属于公共设施，如有人损坏应照价赔偿。
12、入场游玩的儿童以及陪同的家长（监护人）应该明白，游乐场游玩 可能会因为本人、他人、或者监护人的失误而导致意外发生，因此，进入乐 园游玩前必须明白此类风险的存在，一旦进入本乐园，即表示您已经认可本 乐园的一切规定并自行承担一切责任、风险。
二十六、健身器材使用安全须知
1、有严重高血压、冠心病、哮喘、眩晕等疾病患者应禁用或慎用健身 器材，以防不测；
2、使用健身器材时应注意安全，使用前应认真阅读该健身器材的使用
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方法和注意事项，注意检查健身器材是否完好，如有异常或损坏，请立即与 物业服务中心联系；
3、老年人或体弱者、儿童不宜单独一人使用，应有家人陪护或他人在 场，以防发生意外；
4、使用健身器材应根据个人体力情况掌握时间、速度、频次，使用中 如出现心慌、头晕、气喘、恶心等症状应立即停止，就地休息，必要时应立 即就医；
5、健身器材属公共设施，如有人为损坏，照价赔偿；
6、严禁携带尖、硬物品进入健身活动场所，以免发生不测及损坏器材； 7、严禁在健身器材上悬挂物品及晾晒被褥衣服等； 8、爱护公共环境卫生，不要乱丢杂物垃圾；
9、使用健身器材时要相互礼让，小孩不要打闹、嬉戏； 10、在使用当中如发生意外，自行承担责任、风险。
二十七、电梯突发事件应急预案
1、发现有乘客被困在电梯内，应立即通知物业服务中心，同时对事件 进行记录。
2、通过监控系统或对讲机了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情 况、以及电梯所在楼层，安慰乘客，要求乘客保持冷静，耐心等待救援；注 意现场始终不能离人，要不断与被困人员对话。
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3、及时通知电梯专业人员立即到现场进行解救。
4、电梯维修公司无能力解救或短时间内解救不了的，应视情况向公安 部门或消防部门求助（应说明求助原因及情况）。
5、在解救过程中，若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷（尤其是老 人或小孩），应立即通知医护人员到场，以便被困人员救出后即可进行抢救。 6、被困者救出后，应当立即向他们表示慰问，并了解他们的身体状况 和需要，同时请他们提供姓名、地址、联系电话及到本小区事由；如被困者 不合作自行离去，应记录下来存档备案。
7、被困者救出后，电梯维修人员应查明故障原因，修复后方可恢复正 常运行。
8、应详细记录事件经过情况，包括接报时间、发现时间、公秩和维修 人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间；若有公安、消防、医护人员 到场，还应分别记录到场和离开时间、车辆号码；被困人员有伤者的，应记 录伤者情况和被送往的医院。
二十八、二次供水安全应急预案
为有效预防和控制饮用水安全事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损 失，保障小区业主身体健康与生命安全，维护正常的生活秩序，根据上级有 关规定，结合小区实际，制定本预案： 1、成立组织、加强领导
为加强对此项工作的领导和协调，特成立小区生活饮用水安全应急领导
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小组。
组长： 成员： 司机：
办公室设在服务中心。由客服主任、维修部主任负责日常工作 2、落实责任、强化管理
小区负责人为安全第一责任人，各级管理人员严格按照岗位作业指导规 范落实责任，强化管理，加强督查，认真落实责任追究制。 3、事故应急处理
1）人员调度：一旦发生较严重的饮用水安全事故，由领导小组统一调 度，办公室统一安排，明确分工，落实责任，听从指挥，明确到位。 2）救援措施：及时切断饮用水源，立即向就近医疗机构和卫生监查部 门发出医疗求救，并拨打“120”医疗抢救电话，要及时果断将发病人员送 到医院抢救，主动向医疗人员报告发病情况，做好秩序维护及善后工作。 3）信息公开：为保障广大业主在事故发生和处理过程中的知情权，要 及时、准确做好信息公开，并如实向上级部门汇报。 4、事故责任追究
1）对导致事故起因的相关责任人进行严肃追究。
2）对事故瞒报、谎报和不及时上报的行为进行严肃追究。
3）对事故处理中的玩忽职守、推诿扯皮等影响应急方案顺利实施的行 为进行严肃追究。
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二十九、消防安全应急预案
为提高和强化物业服务区域自救体系和灭火抢险能力，迅速扑灭火灾， 尽可能保证业主的生命财产安全，特制定本方案。
1、有关人员要根据火灾发生的楼层、方位、被燃物质的属性，起火时 间及人员的分布情况，灵活掌握机动处理，并及时向公安消防队汇报。
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2、一旦发生火灾，必须做到：报警准确、迅速畅通、灭火方案无误， 实施迅捷有效，把损失减少到最低限度。
3、监控中心值班员发现消防系统报警信号或接到火警报告后（尤其消 火栓报警），立即通报相关方位的固定岗和巡逻岗公秩员迅速赶往报警层或 火险地，查证报警原因，如确定火灾方向立即向监控中心报告，同时就地采 取灭火措施。监控中心根据火灾情况，紧急通知有关领导，报告灾情，并立 即拨打“119”报警。
4、以公司在场最高职务领导任消防总指挥，组成救火指挥部，并根据 火情迅速制定救火方案，调配人员物资，组织实施。
5、监控中心启动相应的消防栓系统、喷淋、防排烟系统等，打开消防 电梯直降开关，关闭所有客梯，疏散业主，并做好火警记录。
6、维修部在维修部主管领导下，负责区域设备的正常运作，切断火灾 现场电源，关闭相关设施设备，确保消防设备正常运行。
7、义务消防队员在总指挥的领导下，负责火场灭火，确定铺设水带和 使用的灭火剂、灭火器材。
8、妥善组织人员撤离危险地带，严禁使用电梯，应徒步从楼梯疏散并 组织现场物品的抢救工作。
9、在灭火自救期间，总指挥有绝对的指挥权，公安消防队到场后，向 消防队报告情况，协同公安消防组织灭火。
10、火灾扑灭后必须由公安消防监督机关基本查清起火原因后，方可清 理火灾现场。在此期间，义务消防队员必须保护好现场。维修人员迅速检修 恢复各系统设备的正常运行。
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第4篇：服装公司组织架构及岗位职责服装公司组织架构及岗位职责》总经理上级:董事长 总经理
设计部 生产部 财务部 办公室 库房 销售部 人事 库管 生产总监 综合事务 会计 出纳 设计总监 库工 设计师 外贸 内销 采购 生产主管 设计师
店长 厨房 门卫 销售经理 保洁 司机 版师 设计助理
销售经理 样衣 翻译 翻译 跟单员
各部门岗位职责: 总经理岗位职责: 1.主持公司整体经营管理工作; 2.制定公司年度经营计划，经董事长批准后负责组织实施; 3.公司管理体系建设、组织架构、岗位职责、业务流程再造; 4.公司经营管理核心团队的建设及成员的培养; 5.提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案; 6.负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展; 7.主抓人力资源和国内市场销售工作; 8.负责公司安全管理。 生产总监岗位职责: 1(在总经理领导下，主持生产部的全面工作，组织生产、设备检修维护、安全检查、环保、生产统计等工作;贯彻落实生产部岗位责任制和工作标准，对相关管理制度的修订及监督执行; 2(配合设计部完成新产品开发工作，及时组织、安排制版、样衣生产; 3(定期、不定期组织召开公司生产计划排产会，与销售、设计、人事行政部门配合，根据订单详情制定采购、生产计划，组织实施、协调、检查、考核;力争按时、保质完成生产任务，确保合同的履行; 4(强化技术标准化管理、加强技术指导、优化生产工艺流程、合理安排工作时间，科学地平衡综合生产能力，节约产品制造费用、降低生产成本; 5(分管采购工作，控制面、辅料、配饰的采购价格、质量及交期; 6(负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作; 7(配合人事行政部组织技术人员(版师、样衣)的培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比; 8(完成公司领导交办的其他任务。
，欢迎下载～ 采购岗位职责: 1.严格按照公司规定的询价原则。
2.凡与供应商的产品相关的厂家资质、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3.要积极主动配合生产部门做好每个项目的预算，并与生产部门达成共识。 4.协助生产部门搞好供货渠道建设。
5.严格执行合同管理规定，严谨拟定合同条款，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员，并由领导审批后协助合同的签订。
6.项目执行中负责与生产部、财务部、设计部的协调及结算信息的传递。 7.综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 8.对原材料、辅料的质量，交期严格把关，并承担相关责任。 生产主管岗位职责: 1.负责管理与指导生产部工作; 2.规范完善技术部的运作体系，对部门成员实施专业技能培训; 3.按要求仔细复核纸样精密度，严格审核各款样衣的工艺板型确认; 4.负责工艺不断创新改进，确保所开发的产品生产工艺科学合理; 5.审核预算样衣的面料及辅料用量; 6.样衣及大货生产制作工艺审核监控。 版师岗位职责: 1.负责样打版、放码、校对; 2.熟悉各品种面料，缝制工艺，算料等; ，欢迎下载～
3.精通服装工艺，打样，制作及排版; 4.清楚成衣的操作流程，熟悉质量检验及按照设计部门的要求修改样版上的问题，有推档能力; 5.熟悉掌握人体各个部分之间的尺寸规律(包含内销和外贸); 6.能领会服装设计师的基本设计意图; 7.对工厂提供的样衣能够给出批版意见，指导工厂进行修改; 8.能独立和工厂沟通; 样衣岗位职责: 1.独立完成样衣的制作; 2.配合版师、设计师完成的缝制要求; 3.根据制版师的要求，协助必要的工作; 设计总监岗位职责: 1.制订进度表及执行:根据开发计划，制定所在项目产品开发工作的时间进度表，包括:开发的
款量、设计和打样工作的时间安排，并保证按进度表的要求保质保量完成工作内容; 2.根据流行趋势选择材质(包括面料、辅料); .产前确认; 3 4.对销售人员专业指导; 5.及时掌握市场信息，随时了解产品的市场销售情况。 设计师岗位职责: 1.提出产品创意，参与产品策划，负责产品市场调研工作，提交调研报告; 2.根据确定的策划方案结合市场流行趋势展开产品图稿设计; 3.对投放市场的款式选择及版型把关; 4.准确把握服饰色彩、面料流行趋势对市场有一定的把握能力; 5.根据设计总监的指导:按图纸进行安排打样;确保样衣符合设计思路; ，欢迎下载～ 设计助理岗位职责: 1.根据设计师或设计总监指示，协助制图， 2.跟进样板开单，收入洗水， 3.开制单，跟进产品生产，收发洗水，
4.协助设计师，参与交易会及日常设计宣传设计; 5.对面、辅料特性与成份有一定认识，并收集市场流行料样，供设计总监和设计师选择; 6.能有条理的做好面、辅料的资料备份
7.能够完成设计师或设计总监交代的工作任务，包括根据设计总监和设计师的要求，采集面料与辅料样品及配饰样品。
会计岗位职责: 1.认真遵守公司记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算; 2.规范原材料及成品出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理科学化; 3.会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; .审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;4 检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全, 5.与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能签字验收,报帐付款; 6.负责公司固定资产管理。 7.填制有关的记账凭证 出纳岗位职责: 1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务; 2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日表; ，欢迎下载～
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表; 4.按时发放工资、奖金; 5.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结; 6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作; 7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作; 8.完成领导交办的其他工作; 9.负责对公司报销票据的审核。 人事岗位职责: 1.负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等工作的综合管理; 2.建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料; 3.负责公司员工相关文件的签订和日常管理工作; 4.协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度; 5.负责考勤、员工假期的管理，每月上交财务全体员工的工资表; 6.及时为员工办理相关福利(生日、节日等)方面的工作; 7.参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议; 8.负责收集公司分散在各个部门和个人手中的文件、资料集中起来，经过整理、立卷、入档保存; 9.遵守国家和公司的保密规定及有关规程; 10.做好公司领导临时交办的事项; 11.企业文化建设，员工活动的组织安排; 12.组织公司各部门，岗位的培训; 13.绩效考核方案的拟定及推行。 综合事务岗位职责: 1.负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境; ，欢迎下载～ 2.负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生、司机管理等综合事务工作; 3.负责公司各项规章制度的推行，执行与追综，维护公司各项规章制度的权威; 4.负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅; 5.负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件; 6.负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象; 7.公司内部物品维修的管理，保障各部门正常开展各项工作; 8.完成上级领导交办的各项工作，与各部门做好配合工作。 保洁员岗位职责: 1.服从领导，听从指挥，认真工作，严守劳动纪律，执行公司的规章制度; 2.上班时按规定着装，保持衣冠整洁，文明服务，自觉养成良好的文明卫生习惯; 3.对违反公司卫生管理规定的行为，大胆批评、制止，对不服从管理、教育的，及时向有关上级领导反映; 4.爱护清洁工具，每次使用后放置在指定地点; 5.打扫卫生时节约用水，发现未关好的水龙头、照明灯，及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象; 6.不在上班时间串岗、聊天、睡觉，不做其他与工作无关的事情; 7.办公楼走廊、栏杆每天清洁一次并随时保持清洁、及时清理垃圾; 8.厕所每天冲洗; 9.保持库房及办公楼周围的清洁和及时清倒垃圾; 10.爱护清洁工具及用品。 司机岗位职责: 1.保持良好的职业道德，热诚的服务态度; ，欢迎下载～
2.自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程; 3.自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车; 4.上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从办公室的统一调度; 5.车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及保持车辆清洁; 6.负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业务的办理; 7.做到严守秘密、不得随意传播领导、客户及 人员的讲话内容; 8.执行上级交付的其它工作任务。 厨房岗位职责: 1.保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。 2.不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3.做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。 4.开餐时间: 早餐8:00,8:30 午餐12:00—12:30 晚餐18:30—19:00 5.非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6.做好每日三餐的登记工作及时报办公室统计。
7.负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。 8.控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。 9.保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。 10.管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。 ，欢迎下载～ 11.节约用水、用电增强节能意识。 12.维护公司宿舍纪律。 后勤部门卫岗位职责: 1.严格保管好车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。 2.负责打扫公司楼前、大门外卫生，做到及时清理，保持干净。 3.对进入公司大门的陌生人员进行询问登记; 4.对公司大门外逗留人员观察，发现可以人员及时报办公室; 5.对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝; 6.熟练使用灭火器材，及时发现，排除大门外及院内的安全隐患，做好防火、防水、防盗。 库管岗位职责: 1.全面掌握仓库各系列产品库存情况，确保产品正常进出库房以及产品的完整性; 2.负责安排监督库工的日常工作，督促库房账务员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误)，以便统计和核查; 3.分别与采购部，生产部沟通到货情况，并组织人员做好接货准备; 4.及时与采购部、库管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈; 5.督促和配合库工定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司领导处理; 6.负责安排每天工作有序进行，并定期对库工工作培训和岗位考核; 7.刻苦钻研业务知识，统筹分析，对库区的工作作出相应得的调整，达到有效管理仓库的目的。 8.监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字; 9.做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议; ，欢迎下载～
10.以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作; 11.关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作; 12.对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理; 13.负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序; 14.加强管理，搞好仓库安全(防火、防潮、防水)工作，防盗报警器的设防工作; 15.对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见; 16.根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩; 17.按照公司得发展规划拟定部门人员编制，报公司批准; 18.配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通; 19.对入库产品检验合格后办理入库手续，如可数量的实核数量，如有偏差反馈给相关人员并报办公室备案。
库工岗位职责: 1.严格执行入库手续，物料或成品进库时，仓库管理员要核实数量、规格、种类是否与货单一致; 2.入库的物料和成品应按要求存放整齐，杜绝不安全因素; 并用库存卡标识清楚。需存货物入库后应及时入账，准确登记; 3.库工应按审核无误的出库单和先进先出的原则出库;物品出库时，必须有完善的出库手续，手续不全不予出库;如遇特殊情况，须经生产经理同意后方可出库(须书面备案)，事后应补全出库手续; 4.产品出库后应由主管签字确认，并及时登记库存卡片和变更账目; 5.库工应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上报物品数量，做到账、物、卡一致; 6.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作; 7.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并立即上报。
，欢迎下载～ 对不合格存货定期检查上报，并根据有关规定处理; 8.库工在上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作;做好防火、防潮、防破坏、防霉变工作并保持库内清洁、整齐、空气流通; 9.库工应每天对仓库物品进行整理，禁止存放私人物品
10.库工要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出单位外; 11.仓库管理员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
销售经理岗位职责: 1.空白市场开拓 2.现有销售渠道的维护
3.对市场行业信息、竞品信息的收集，顶起做出市场调研报告; 4.实时掌握渠道销售情况，及时组织畅销货品补充，局部地区不适销或滞销产品的调配，对整体市场销售不好的产品作出分析并制定有针对性的促销方案并切实有效地推动销售; 5.及时向设计部反馈市场动态，流行趋势及公司产品销售情况，发现产品出现质量问题第一时间向公司报告
6.详细掌握销售渠道的情况，确保公司相关管理及促销导致政策落实到末端; 7.本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
，欢迎下载～
8.确保完成计划销售额，并确保项目利润率。 9.确保每月的项目回款、发票正常收回。 10.合理使用资金，加快资金的周转率。
11.廉洁自律，保证与客户无个人经济或基地利益关系; 12.遵守保密制度，不将公司产品价格，渠道，政策等机关机密透露给其他人; 13.树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
跟单员岗位职责: 1.通过《生产通知单》了解生产款式的工艺，以及所需物料，确认加工厂工期; 2.与派单员，库管同时核对生产所需物料，并签字确认《领料单》; 3.与加工厂沟通，清楚明白的表明公司生产要求，工艺要求，同时与加工厂确认物资; 4.建立公司与加工厂之间及时准确的沟通渠道; 5.密切关注生产情况，确认每个环节的工时进度，保证每道工序在计划时间内完成; 6.准确的将生产进度向公司汇报，同时填写《生产跟踪单》
7.参照产品工艺单严格要求加工厂的生产工艺，确保每道工序都达到公司要求的质量标准 8.严格控制原辅料的损耗，确保将生产成本降到最低; 9.生产完毕后，核对好数量，检查好生产质量，填写《装箱单》。
第5篇：组织架构及岗位职责公司组织架构及部门岗位职责
XXXX节能热力有限公司
二〇一五年一月
目 录
1、公司组织架构… 13 5、客服部岗位职责… 26 9、总务部岗位职责………… 28
XXXX节能热力有限公司组织构架
一、组织构架
公司下设行政人资部、计划经营部、财务部、客服部、生产技术部、外网工程部、稽查部、总务部八个部门。
二、部门职责范围
行政人资部：负责公司行政管理和对外协调工作，负责日常文书、文件管理、人力资源管理、工资保险、档案管理；上传下达公司信息，组织开展企业文化建设与对外宣传管理；兼管团队建设和工会、党务工作；负责各项管理费用审核、控制管理。
计划经营部：负责计划管理、预算管理、成本控制、招投标管理、合同管理（包括入网和供热合同）、物资和工程服务采购、煤炭采购、灰渣销售、仓库管理、容量热费管理和催收、经营活动分析等。
财务部：负责公司财务管理及财务分析，投融资管理，负责优化税务结构，参与制定并监控公司预算的执行。
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客服部：负责用户台帐管理、用暖收费、欠费清缴，客户来电、来访接待、热负荷调查、客户回访，负责客户投诉处理，负责入网用户前期审查、资料搜集、面积核查等工作。
生产技术部：负责全公司设备设施统筹管理，热源厂建设管理，牵头组织公司工程建设验收，负责组织指挥调度公司供热生产运行，负责统筹组织全公司的设备设施抢修和检修，负责生产各项数据的统计及分析，负责优化供热运行方式，全面负责生产成本的控制管理；负责编制生产运行、检修、技改等管理制度和流程并督促实施，编制热源厂内工程建设、检修、热计量、技改计划并实施费用管理，及时解决和处理生产中出现的各种问题，确保公司各项生产指标的完成。负责入网用户审查，配合设计单位组织进行热网和热用户入网设计。负责供暖服务热线运行。负责电气及控制设计审查及电气工程过程管控，各换热站的水、电协调和过户，公司图纸、资料等技术档案管理工作。
外网工程部：负责组织热网工程、小区换热站建设前期调查、热用户入网审核、公司外网工程管理；负责热网、小区换热站运行和检修维护，热网设施、设备的技术改造实施工作，提高热网设备健康和节能降耗水平，保证
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热网安全稳定经济运行；负责热用户开、关阀管理，供热服务管理及二次网维护、维修管理。
稽查部：负责供热稽查管理，规范供、用热行为，维护供热秩序，有效保障供用热双方的合法权益，全面落实对内监督、对外稽查、统一管理、分级负责的稽查工作管理。采取按片划分责任形式，主要业务为检查私接、私扩、入网面积的核实、报停私开等。负责公司工程预算审核，负责公司审计工作。
总务部：负责公司后勤业务，包括食堂及员工用餐管理，劳保用品管理，车辆管理，公司热源厂保卫管理，办公大楼保洁管理及内部用餐接待服务管理、迎宾管理等。
二〇一六年七月八日
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行政人资部岗位职责
一、部门描述
负责公司行政管理和对外协调工作，负责日常文书、文件管理、人力资源管理、工资保险、档案管理；上传下达公司信息，组织开展企业文化建设与对外宣传管理；兼管团队建设和工会、党务工作；负责各项管理费用审核、控制管理。
二、部门职责
1、制度、流程和标准化管理
(1)负责组织公司各部门进行制度修编；
(2)负责组织编制、规范、修订和完善公司流程； (3)负责组织各部门制度建设及流程的编制、培训和指导工作；
(4)负责组织实施公司标准化建设体系的推进、督导与落实工作。
2、人力资源规章制度管理
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(1)负责公司人力资源管理制度的制定、修编、更正和废止等工作；
(2)负责人力资源制度的落实执行；
(3)负责对人力资源管理相关制度进行解释； (4)负责组织实施对各部门职责、权限划分与界定。 3、人力资源规划管理
(1)负责制定公司人力资源规划，经公司批准后实施； (2)负责组织拟定公司组织机构、岗位与人员编制，经批准后实施；
(3)负责编制人力资源预算和人工成本控制。 4、员工关系管理
(1)负责拟定人事管理办法，经批复后实施； (2)负责对提供人事相关的劳动法律法规的解释和监督；
(3)负责公司相关人资纠纷事件等问题的协调和处理; (4)负责公司人事档案管理; (5)负责人事报表、台帐等的统计、填写、报送和保管；
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(6)负责记录人事异动现象，并进行调查、分析和研究。
5、劳动合同管理
(1)负责完成公司员工劳动合同政策制定并组织实施； (2)负责公司员工《劳动合同书》的签订、续订、变更、解除等工作；
(3)负责公司人员劳动合同书等的保管与查阅； (4)负责办理员工入职、离职相关手续。 6、绩效管理
(1)负责公司绩效体系建设；
(2)负责组织制定、修编公司绩效管理相关制度； (3)负责组织实施绩效考评活动，并对绩效考评结果提供分析与反馈；
(4)负责落实公司工作计划管理； (5)负责调查与核实公司特殊奖惩事件。 7招聘与配置管理
(1)负责制定员工招聘、录用制度，待批复后实施；
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(2)负责编制人员需求配置方案，并经批准后组织实施。
8、薪酬福利管理
(1)负责公司薪酬福利体系建设； (2)负责编制公司薪酬福利计划与预算； (3)负责组织实施公司薪酬福利方案； (4)负责各项管理费用审核、控制管理。 9、考勤管理
(1)负责制定员工考勤管理制度，并监督执行； (2) 负责管理员工请休假、迟到、早退、旷工等特殊考勤事项；
(3)负责抽检员工考勤、核查异常考勤等工作； (4)负责编制员工月度考勤报告。 10、培训管理
(1)负责公司培训体系建设，以及编制相关培训管理制度；
(2)负责编制培训计划并组织实施；
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(3)负责组织开展员工职前培训、职中培训、学历教育等工作；
(4)负责进行培训工作计划的督导、检查及效果评估； (5)负责管理行动学习的组织、培训、实施等工作。 11、企业文化及宣传管理
(1)负责公司宣传管理制度和流程建设；
(2)负责根据公司战略和重点工作，制定宣传工作计划并组织实施；
(3)负责归口管理公司文化宣传材料；
(4)负责归口管理公司印刷品、宣传资料等的制作； (5)负责公司重要生产现场、各类公司会议、培训等的资料保存工作。
12、行政管理
(1)负责公司各类文件、公文、宣传材料的组织起草工作；
(2)负责公司来往文件、信函、电话、传真的收发、登记、送审、传阅、催办及文书档案资料的归档立卷管理的工作;
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(3)负责本部门文件、资料的保管和定期归档工作； (4)负责公司印章、证照的管理。 13、计划管理
(1)负责组织制定部门内部各专业工作计划与总结，经批准后组织实施；
(2)负责完成部门定期工作计划与总结。
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计划经营部岗位职责
一、部门描述
负责计划管理、预算管理、成本控制、招投标管理、合同管理(包括入网和供热合同)、物资和工程服务采购、煤炭采购、灰渣销售、仓库管理、容量热费管理和催收、经营活动分析等。
二、部门职责 1、商业计划管理
(1)负责组织编制公司年度商业计划及预算; (2)负责分解年度目标及指标至各部门并监督执行。 2、招投标管理
(1)负责建立健全公司招投标管理制度并监督执行； (2)组建公司招标委员会； (3)组织标书的编制、审查；
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(4)组织发标、开标、评标、定标工作； (5)编写综合评标报告。
3、合同管理
(1)负责建立健全公司合同管理制度并监督执行； (2)负责授权权限范围内进行各项合同的商务洽谈，签订合同\\协议；
(3)负责合同台账及时更新完善，并与财务核对； (4)已签订合同\\协议的票据催开、核对并办理各合同\\协议付款流程；
(5)根据入网合同\\协议内容催缴相关费用并与财务及时核对、开票；
(6)对未按合同约定履行合同的违约方，督促其履行合同，包括入网合同及容量热费的催缴; (7)负责无合同采购的业务结算。 4、物资及工程服务采购管理
(1)负责编制公司物资采购管理制度，经批准后执行； (2)负责执行并完善物资验收出入库管理制度；
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(3)负责编制完善废旧物资管理办法； (4)负责审核物资需用计划的合理性；
(5)负责实施物资采购计划制定物资采购方案； (6)负责设备材料费催交催运；
(7)负责组织物资的验收并办理物资入库手续； (8)负责对公司需用物资市场进行预测分析并编写分析报告；
(9)负责建立部门物资及服务采购管理工作标准; (10)负责每周与财务核对采购过程中的欠款、欠票及付款等，建立采购台账; (11)负责供应商评价。 5、煤炭采购及煤渣销售管理
(1)负责建立健全公司煤炭采购及煤渣销售制度，经批准后执行；
(2)负责组织来煤过磅及煤质检测，及时更新煤炭采购台账并上报；
(3)负责组织库存燃料的盘点工作，编制燃料盘点报告；
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(4)负责每日来煤量统计报表、出入库数据、建立煤炭采购台账，及时与财务核对煤炭付款情况；
(5)负责核对煤渣每月的销售数量、收取货款、建立煤渣销售台账。
6、仓库管理
(1)建立健全公司仓库管理规定并监督执行； (2)依据公司仓储管理规定，负责物资及仓库设施的防火、防盗；
(3)审核物资需求计划，负责控制库存物资结构、数量；
(4)负责物资的接收、发放和组织配合验收工作； (5)负责定期仓库盘点工作，编制上报物资统计报表，并提交分析报告；
(6)负责废旧物资回收、修理、利用等管理工作; (7)负责组织相关部门对报废物资进行认定，按规定走报废物资处理流程。
7、经营活动分析
(1)建立健全公司经营分析管理办法;
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(2)依据公司经营分析管理办法，分月、季度、年度进行经营分析；
(3)定期组织经营活动分析会。 8、其他
(1)负责制定本部门培训工作计划及方案； (2)负责组织实施本部门培训计划及方案； (3)负责实施本部门培训后评价工作; (4)制定措施确保付款差错率为0； (5)严格执行信息披露制度保守合同机密。
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财务部岗位职责
一、部门描述
负责公司财务管理及财务分析、投融资管理。负责优化税务结构，参与制定并监控公司预算的执行。
二、部门职责
1、依照国家有关财经法律、法规制度，结合公司实际情况，及时制定公司各项财务会计制度及实施办法、并适时修改完善; 2、负责公司各项财务制度的贯彻执行，对总经理负责; 3、负责协助编制公司年度预算，并监督执行。负责财务收支计划、成本预算与资金计划的编制与实施，合理调
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度、使用资金; 4、认真做好公司日常会计核算工作，按期对外提供会计报表及有关资料，及时定期、不定期向公司领导及有关部门提供管理报表及信息资料，接受监督与指导; 5、加强财务管理，与各部门共同对进料采购、定额执行、费用开支标准、往来帐户等实行跟踪管理，并提出相应措施; 6、负责协调公司与银行、税务、工商等主管部门的联系，做好公司的纳税、年检等外联工作; 7、负责出具公司融资方案；
8、负责组织公司财务人员及相关人员进行业务知识培训，不断提高自身业务素质、职业道德修养; 9、负责公司月度、季度、年度财务分析。
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客服部岗位职责
一、部门描述
负责用户台帐管理、用暖收费、欠费清缴，客户来电、来访接待、热负荷调查、客户回访，负责客户投诉处理，负责入网用户前期审查、资料搜集、面积核查等工作。
二、部门职责 1、收费管理
(1)负责完善收费工作流程和管理制度； (2)负责收费平台的维护和热费核算工作； (3)负责热网覆盖区域的热费收取工作； (4)负责欠费的催缴工作； (5)负责热费报表的制作；
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(6)负责收费平台热用户信息的更正、调整。 2、客户服务
(1)负责建立客户管理平台，进行客户分类服务管理；
(3)
3、负责部门员工培训和绩效考核。
负责客户入网申报受理；
负责热用户的前期基础情况调查和入网面积核负责用户问题受理和业务咨询工作； 负责客户投诉受理和回访工作； 负责用户问题受理和业务咨询工作； 负责完善客服流程和管理制度。
18 (2)实；(4)(5)(6)(7)
生产技术部岗位职责
一、部门描述
负责全公司设备设施统筹管理，热源厂建设管理，牵头组织公司工程建设验收，负责组织指挥调度公司供热生产运行，负责统筹组织全公司的设备设施抢修和检修，负责生产各项数据的统计及分析，负责优化供热运行方式，全面负责生产成本的控制管理；负责编制生产运行、检修、技改等管理制度和流程并督促实施，编制热源厂内工程建设、检修、热计量、技改计划并实施费用管理，及时解决和处理生产中出现的各种问题，确保公司各项生产指标的完成。负责入网用户审查，配合设计单位组织进行热网和热用户入网设计。负责供暖服务热线运行。负责电气
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及控制设计审查及电气工程过程管控，各换热站的水、电协调和过户，公司图纸、资料等技术档案管理工作。
二、部门职责
1、生产制度建设及监督实施
(1)负责公司生产、工程安装的操作规程编制与贯彻; (2)建立、健全和完善公司生产运行、检修、技改等管理规章制度、规程和规定，并督促实施; (3)依据国家标准、行业标准、法律法规，建立、健全和完善公司技术标准；
(4)建立、健全和完善安全文明生产管理相关制度； (5)建立、健全和完善环境保护管理相关制度； (6)建立、健全和完善信息化管理相关制度； (7)组织建立、健全和完善公司检修、运行各种技术监督规程。
2、生产管理
(1)负责组织指挥调度公司供热生产运行; (2)负责全公司设备设施统筹管理; (3)编制工程建设、检修、热计量、技改计划并实施费用管理;
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(4)负责热源厂建设及生产运行管理; (5)负责统筹组织全公司的设备设施抢修和检修; (6)负责生产各项数据的统计及分析，优化供热运行方式; (7)全面负责生产成本的控制管理; (8)负责供暖服务热线运行; (9)负责全公司水电系统、自动化系统的协调管理工作; (10)负责组织反事故演习练兵活动;
(11)负责及时解决和处理生产中出现的各种问题，确保公司各项生产指标的完成; (12)负责热计量工作管理。 3、技术管理
(1)负责全公司供热技术支持; (2)负责公司的技术培训工作，组织制定培训计划并监督实施及考核; (3)负责项目的前期运作; (4)负责入网用户审查，组织进行热网和热用户入网设计;
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(5)负责各类图纸的组织审查; (6)负责各类工程技术协议签订; (7)负责组织工程技术交底; (8)负责热源厂各类工程管理; (9)负责全公司电气工程管控; (10)负责规范各类工程验收标准; (11)负责组织工程竣工验收; (12)负责图纸、资料及技术档案管理工作; (13)确立、完善生产管理模式；
(14)分析设备运行维护规律，确定供热运行的最佳技术经济指标，制定设备维修策略；
(15)研究制定技术改进规划和技术改造方案，积极推行新技术、新工艺、新方法，不断提高设备的经济性和安全系数；
(16)负责机组热力试验组织管理工作，为安全生产、经济运行提供标准；
(17)组织协调解决生产现场突发事件及设备技术难题；
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(18)编制设备修理费、材料费、研究开发、技术改造预算，并控制执行；
(19)负责公司继电保护及安全自动装置、节能、环保、化学等项技术监督工作，组织建立健全各项监督、监测台账和记录；
(20)推行可靠性及预知性维修技术，逐步推行设备状态检修；
(21)负责组织公司生产类固定资产的实物管理，组织设备寿命评估并参与生产类固定资产处置工作；
(22)负责公司对外技术协调工作。 4、检修及设备管理
(1)负责组织制定公司年度及小修、中修和大修等检修计划编制；
(2)策划设备计划检修和日常维修、预防性检修； (3)不断积累设备维修经验和历史资料，总结运行维修规律；
(4)负责热源厂的日常维护和检修；
(5)负责换热站热控、电气设备设施的日常维护和检修。
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5、品质检测监督
(1)负责煤、水、灰、及脱硫材料等化验分析； (2)负责热测仪表监督，电气、热控计量测量仪表离线校验；
(3)负责建立和维护企业计量标准，监督计量法规的有效实施；
(4)负责组织电子皮带秤定期实煤校验；
(5)负责环境监察、配合环保检测、环保监督及与环保部门的协调工作。
6、燃料监督
(1)负责监督供热用燃料质量标准； (2)负责地磅的检验及校验工作； (3)负责监督、指导掺配煤工作； (4)参与燃料库存盘点工作。 7、信息管理
(1)负责公司网络系统的规划、建设、完善和维护管理；
(2)负责公司信息系统管理； (3)负责公司办公计算机维护；
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(4)负责公司通信、远动维护管理。 8、安全文明管理
(1)负责贯彻落实国家有关安全生产的法律法规； (2)负责监督公司安全文明生产管理，定期检查安全文明生产情况，落实整改措施；
(3)负责公司安全统计管理；
(4)按照“四不放过”的原则，组织事故调查； (5)监督劳动保护用品正确发放与使用，督促安全工具、用具定期试验及正确使用；
(6)组织公司安全教育；
(7)负责所辖范围内现场文明生产的管理工作。 9、节能与环境保护管理 (1)负责组织配合环境保护核查； (2)负责环境保护监督管理；
(3)负责组织环保设施治理整顿工作。 10、节能减排管理
(1)负责宣贯并执行国家节能减排政策； (2)编制并组织实施企业节能减排计划；
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(3)负责节能减排相关对外协调工作。 11、制度建设
(1)严格落实公司各项规章制度，及时检查班组落实情况；
(2)根据部门工作的特点，制定部门管理制度、实施细则等。
12、计划管理
(1)按照公司总体计划要求，落实本部门相关工作； (2)根据公司工作要求及时编制部门年、月、周工作计划，并严格落实；
(3)根据现场设备状况，及时编制设备各种检修计划，并严格落实；
(4)根据检修现场需要，及时编制各种物资需求计划。
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外网工程部岗位职责
一、部门描述
负责组织热网工程、小区换热站建设前期调查、热用户入网审核、公司外网工程管理；负责热网、小区换热站运行和检修维护，热网设施、设备的技术改造实施工作，提高热网设备健康和节能降耗水平，保证热网安全稳定经济运行。负责热用户开、关阀管理，供热服务管理及二次网维护、维修管理。
二、部门职责
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1、负责热网工程安全、质量、进度以及竣工资料管理; 2、负责完成公司制定的外网工程目标任务; 3、负责指挥、调度监理对外网工程实施管理； 4、督促监理组织审定施工单位编制的施工组织设计工作; 5、监督监理促使施工单位依据规范按时完成竣工资料；
6、对施工现场的安全生产和文明施工负责; 7、负责各项工程质量、变更、验收签证工作; 8、现场代表作为派驻现场的工作负责人，对承建的工程负责，负责对内对外协调; 9、负责编制公司热网工程周报，经审核后报公司和相关部门; 10、督促监理，定期组织召开工程调度会，下达工程形象进度计划，并审核完成情况; 11、负责按进度出具工程进度报表，完工项目督促施工单位出具验收申请; 12、办理工程开工报批手续;
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13、参加设计交底，图纸会审，负责工程定位放线; 14、负责热网的充水、试压、放气、巡线、维护、维修; 15、负责换热站的正常运行、维修维护、数据报表工作; 16、负责优化换热站运行模式，完成公司下达的水、电、热消耗指标; 17、负责热用户的开关阀和不热处理以及漏水抢修; 18、负责编制热网及换热站检修计划，经批准后执行; 19、负责编制二次网试水方案，经批准后执行。
稽查部岗位职责
一、部门描述
负责供热稽查管理，规范供、用热行为，维护供热秩序，有效保障供用热双方的合法权益，全面落实对内监督、对外稽查、统一管理、分级负责的稽查工作管理。采取按片划分责任形式，主要业务为检查私接、私扩、入网面积的核实、报停私开等。负责公司工程预算审核，负责公司审计工作。
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二、部门职责
1、负责公司的用热稽查和收集违规用热信息; 2、负责入网面积、供热面积的稽核;
3、依据相关法律、法规对热用户的用热行为开展核实和处理;
4、对私自改动室内采暖设施而造成自身或其他用户室内温度不达标行为的处理;
5、负责热费减免户的稽核;
6、对私接、私停、私改；擅自变动供热面积；窃取热媒(软化水)的违规行为进行处理;
7、对公司相关部门履行用热、收费规章情况进行监督; 8、认真学习集中供热法规、办法、熟练掌握所有用户的基本情况; 9、严格按照用户面积台账和停暖、变更用途帐卡履行监督检查，做到查实一件，处理一件; 10、监督检查供热，收费中的违规现象;
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11、工作做到“三要三不要”。一要不怕吃苦，二要敢于碰硬，三要严肃查处；一不得吃拿卡要，二不得弄虚作假，三不得徇私舞弊。切实维护公司的形象和利益; 12、严格按规定查实补费，并以章给予处罚; 13、丈量面积要做到数据精确，全面真实; 14、稽查实行日汇报、周研讨、月总结制度，准确登记每一违规用户，并跟踪处理结果; 15、坚决杜绝请吃、送礼等不正之风，接受公司和社会监督。
总务部岗位职责
一、部门描述
负责公司后勤业务，包括食堂及员工用餐管理、劳保用品管理、车辆管理、公司热源厂保卫管理、办公大楼保洁管理及内部用餐接待服务管理、迎宾管理等。
二、部门职责
1、食堂宿舍管理
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(1)建立健全食堂、宿舍各项管理制度； (2)确保食品安全、卫生、新鲜； (3)确保燃气、用电安全防护； (4)确保操作人员持健康证上岗；
(5)依据管理制度，对食堂、宿舍执行管理； (6)负责食堂工具卫生管理。餐具每天用后应洗干净，保持洁净餐具做到洗干净、过清水、在消毒；
(7)负责做好餐厅防苍蝇、防鼠等措施。
2、月底盘点，做到日清月结，帐物相符，月初完成采购、收支报表报送财务部；
3、负责公司员工餐卡的采购、保管以及发放。餐卡的充值账目清晰、充值有依、发放有据;
4、公司保洁工作管理
(1)负责编制办公楼保洁管理制度，并监督执行； (2)按制度定期进行检查，确保办公环境干净整洁； (3)负责办公区域内绿化定期修剪、维护。
5、安全保卫管理
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(1)负责建立健全公司安全保卫制度，并监督执行； (2)按规定定期对企业内安全保卫情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决; (3)负责做好出入公司车辆及其人员登记情况、值班记录等工作; (4)负责外来人员通报，经确认后放行。 6、车辆管理
(1)负责建立健全车辆管理制度并监督执行； (2)负责公司车辆管理相关数据的记录及统计分析; (3)负责公司车辆调度，协调各部门用车；
(4)负责做好车辆的日常保养及年检，控制企业的交通费用支出; (5)负责公司车辆保险协调管理。 7、仓库物品的出入库及保管工作
(1)负责建立健全办公及劳保用品管理制度并监督执行；
(2)依据办公及劳保用品管理制度，确保账物相符，使用规范；
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(3)负责办公及劳保用品的月度统计、组织审核及上报; (4)负责办公用品的月度、年度盘点；
(5)依据办公及劳保用品管理制度，及时办理出入库手续并上报财务。
8、接待管理
(1)负责建立健全接待管理制度并监督执行； (2)负责接待物品采购及月度盘点； (3)负责定期将接待费用统计上报财务； (4)负责接待费用的控制管理。 9、其他事项
(1)负责公司相关办公用房租赁工作； (2)负责公司领导带班制度的监督执行；
(3)定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高后勤服务水平；
(4)负责本部门人员工作的安排、调配及日常事务管理。
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