网站地图
【www.scfx8.com--销售个人工作总结】
篇：钢材贸易公司岗位职责钢材贸易公司岗位职责
1、钢材贸易主管岗位职责
1、负责市场调研和需求分析；
2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
3、确定销售部门目标体系和销售配额；
4、制定销售计划和销售预算。
2、内外贸钢材业务员岗位职责
1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。
2.收集市场信息，提供市场报告。
3.业务的联络，洽谈和谈判。
4.订单的处理，工作流程的处理。
5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。
6.货款的收回。
3、钢材贸易有限公司岗位职责
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、钢材外贸业务员岗位职责
1.协助外贸经理维护网络销售平台例如EBUY、阿里巴巴... 2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；
3.后期跟踪、维护现有客户。
5、钢材外贸业务员岗位职责
1、负责钢材出口贸易业务；
2、关注市场信息，分析市场动态；
3、开发新客户，维护老客户；
4、完成上级安排的其他工作任务。
第2篇：贸易公司客服岗位职责某某贸 易 有 限 公 司
客 户 服 务 部 岗 位 职 责
一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。
二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）
坚持的原则：
1、客户第一，以信誉求发展
2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。
四、客服部的职能：
1、电话接听
2、处理客户订单；
3、处理公司对上游厂家订单；
4、统计客户销量；
5、统计公司进货量；
6、统计客户信息；
7、处理客户投诉
8、收集整理客户建议
9、对公司下达的促销进行回访；
10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；
五、细则：
第一条
电话接听 （1）、普通话接听企业外界对公司的电话。 （2）、电话铃响3声之内要接起电话。 （3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。 （4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。 （5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。 （6）、接听电话时不和同事聊天 （7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。 （8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。
第二条
电话处理 （1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。 （2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。
(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。 （4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。 （5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。 （6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。 （7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。
第三条
电话转接 （1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。 （2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。 （3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。 （4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。
第四条
电话记录 （1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。 （2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。 （3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》 （4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。
第五条
处理客户投诉 （1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。 （2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。 （3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。 （4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。 （5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。
第六条
认真完成领导临时交办的其它工作。
第七条
附则
第八条
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第九条
本制度自 年
月
日起执行。
第3篇：某基金公司岗位职责及业务流程第一章：投资部岗位职责
工作核心：根据公司托管基金的投资方向，定向拓展目标投资项目，筛选优质项目通
过评审委员会批准投资，不断扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警。
工作流程：项目渠道拓展 → 项目考察 → 《尽职调查初稿》 → 初评通过 → 第三 方《尽职调查》→ 评审决策
→ 投资
→ 监管预警 → 退出；
岗位职责：
1、投资项目渠道拓展；
a.项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/个人等为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业计划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬。
b.拓展方式: 个人社会关系、向集团营销中心提请营销安排。
2、项目初审与内部尽职调查；
内部尽职调查: 对BP制作规范，符合我方产业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成《内部尽职调查报告》，要求全面准确，包括上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示；
3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查；
对初审通过项目,聘请第三方审计\\\\会计公司进行权威的《融资企业尽职调查》，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会；
4、投资全程参与；
配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警与退出等步骤；
5、营销支撑；
协调组织及开展公司金融产品募集说明会或讲座，协助完成公司业绩指标。
基本工作流程：
初步审核业务渠道 业务渠道 业务渠道 业务渠道
项目简报商业计划书 否
现场考察 《内部尽调》 风控委员会 否 通过
第三方尽调机构《项目尽职调查报告》 投资决策委员会 否
项目投资 监管预警 退出机制
入职条件：
1、本科及以上学历，管理、财会、金融或法律专业，三年银行、PE、VC业务经验。
2、主导投资过两个以上股权投资项目，参与过从投资到退出的全过程；
3、遵纪守法，具有良好的职业操守和职业道德；
4、具备良好的财务、管理、金融、法律等相关专业的理论知识；
5、具备学习能力和团队合作意识，优秀的文案、策划和口头表达能力； 考核标准：
【价值观指标】
占20%；
1、职业操守与道德：尽调过程的严谨程度，严谨/全面/基本/疏漏/作假； （5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享投资环节知识与经验，做到学以致用；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%）
业绩指标】
占80%；
1、获取符合基金投资方向的项目数量（15%）及通过初评审核的项目池质量（25%）； （40%）
2、撰写《尽职调查内部报告》，评审会评分，过会项目与第三方尽调进行对比评分；（15%）
3、对投资项目的全程运维进行监督预警，对法律文书签署的合法性、完整性负责；（15%）
4、融资环节中协助融资经理对客户进行统一推介外个性问题的解答；（10%）
工资构成：
1、基本工资：实现专
一、专注此项工作的基础保障；
2、个人绩效：任务额外按投资额的一定比例提取；（详细参见《薪资构成图表》）
负责项目退出获益按照收益的比例提取；
3、团队绩效：按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取；
4、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
5、其它：四险一金
第二章：融资部岗位职责
工作核心：根据公司托管基金的投资方向和项目池项目的个性特征，根据不同的募集 渠道制定不同侧重点的资金募集计划。拓展融资渠道与VIP客户数量，定期向目标投资人进行基金推介路演工作。协办投资人投资过程中财务、法律等相关事务。
工作流程： 拓展融资渠道 → 拓展VIP投资人数量 → 制定融资计划 → 定期基金 推介会或路演 → 投资人回访 → 完成募资目标；
岗位职责：
1、制定基金募集的方案
根据项目特征设计基金募集方案，明确募资渠道和策略，整理目标投资人数据；
2、拓展募资渠道，扩大客户群体
渠道经理负责银行、机构（FOF、保险、企业家联合会）、第三方理财作为渠道；
直销经理整理行业数据库，提交营销中心进行初步沟通，对意向客户进行长期跟踪服务，并利用自身社交关系网扩大投资客户数量，实现募资目标。
3、向投资人进行基金推介，维护投资者关系；
定期举办基金项目说明会、商业路演、老客户答谢会等推介活动，实现募资目标；
4、办理基金扩募过的法律、财务工作；
指导客户办理基金集资的相关法律、财务文件的签署与资格审核。
5、配合企宣、品牌建设等工作。
主要集中于业务规范、会议营销现场制度等工作；
基本工作流程：
企业家 协会 银行客户 金融机构 数据营销
《募集方案初稿》 基金项目池目标投资人 《基金募集方案》 修正
项目推介会 路演/会务营销 一对一营销 完成募资目标
资格条件：
1、本科以上金融、财会、法律专业，了解相关金融政策及行业政策的变化；
2、三年融资理财工作经验，或有银行渠道部门从业经验者优先；
3、良好的职业操守和职业道德，极强的中高端客户市场扩展能力；
4、具备金融、法律或媒体相关的专业知识，能对客户投资行为进行专业解答；
5、良好的客户沟通能力，关系管理能力、营销技巧和信息分析能力、文字表达能力；
9 / 14
考核标准：
【价值观指标】
占20%；
1、职业操守与道德：客户资料的保密与专一维护； （5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享融资环节的知识与经验，做到学以致用；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%） 【业绩指标】
占80%
1、开拓募资渠道，召开日常性和会务性募资会议，完成募资目标；（40%）
2、设计《**基金募集方案 - 执行手册》，协调内外部协同执行的流畅；（15%）
3、配合法务部，对投资人投资全过程法律文书签署的合法性、完整性负责；（5%）
4、组织负责对潜在投资人进行项目说明会，并能有充分的能力进行路演讲解；（20%）
工资构成：
1、基本工资：实现专
一、专注此项工作的基础保障；
2、个人绩效：融资任务外按融资额的一定比例提取；（详细参见《工资构成图表》）
3、团队绩效：按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取；
4、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
5、其它：五险一金
第三章：营销部岗位职责
工作核心：基金募集工作的渠道宣传与落地服务，包括不限于广告创意与投放、文书 设计与制作，公共、媒体关系维护、危机公关等。同时负责基金投资人业绩季报的编制与发放。其中组织定期的会务营销是重要的日常工作内容。
工作流程：制定基金募集的现场计划 → 宣传、路演资料的设计印发 → 会务营销 →
业绩季报 → 公共政策与媒体关系 → 效果评测与改进；
岗位职责：
1、基金募集的宣传推广执行工作；
根据《基金募集方案》制定预算，打通需要的宣传资源与媒体渠道；
编制执行计划表，配合募集方案展开铺垫与形象提升工作；
2、媒体关系维护；
定期软文发布，专业期刊杂志的长期合作，维护长期合作渠道；
制定公关政策，保持良好媒体关系，做好危机公关准备；
3、会务营销活动；
组织每周定期的基金推介会，重点客户的商业路演，投资人的答谢会等。
负责审核与会人员的素质情况，并对会务营销的结果进行统计。
4、设计制作内刊《业绩季报》；
针对投资项目，为投资人制作内刊《业绩季报》
资格条件：
1、大学本科及以上学历， 3年以上金融营销相关工作经验，形象气质佳；
2、二年以上营销策划团队管理经验，有组织大型会务营销活动的经验；
3、精力充沛，有很好的洞察力，有创新精神，行事细致严谨；
4、优秀的团队合作精神和决断力、领导力；
5、表达沟通能力和自信心强，有很好的执行力和应变能力；
考核标准：
【价值观指标】
占20%；
1、职业操守与道德：营销费用资金的高效使用； （5%）
2、专业知识与学习能力：积极与同事分享营销环节的知识与经验；（5%）
3、沟通协调能力：公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%）
4、策略(全局)思考能力：根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%）
11 / 14
【业绩指标】
占80% ；
1、营销活动的投入产出比；（40%）
2、公关策略、媒体关系、危机处理；（15%）
3、内部刊物（业绩季报）的规划、设计及制作；（15%）；
4、现场活动组织严谨程度（10%）
工资构成：
1、基本工资：维持专业、专
一、专注此项工作的优秀人才；
2、绩效工资：按个人业绩权重，从团队绩效中按月度提取
3、职位补贴：交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴；
4、其它：五险一金，年底双薪；
第四章：非常设机构职责
在基金运营初期，基金公司非常设机构主要有：
1、投资决策委员会；
2、风险控制委员会；此外还有用于与集团内部职能部门，如法务、财务、信息系统、行政部门进行日常交流的协调岗位：
3、总经理助理。
一、投资决策委员会
机构职责：
针对投资部提交的《内部审计报告》决定是否开展第三方审计，并在第三方完成《尽职调查》后，做出是否投资的判决。
组成人员： 集团董事会2名，LP代表1名，基金管理公司管理层2名，首席律师1名，首席行业顾问1名；
行权规范：项目资料与会前一周发放各委员，5票（含）以上赞同可直接投资，3或4票需汇总反对意见修正方案后重新发起投票，2票（含）以下项目不
12 / 14
再上会讨论，各委员收到项目资料后需做到不通气，不试探，不串联，集团董事长拥有一票否定权；
二、风险控制委员会
机构职责：
投资部编制《内部审计报告》需协同集团风控部协同考察，并对采用数据、证照等资料采取双重认可；进行最终投资决策之前，项目需得到风险控制委员会的通过方可上决策会议。
组成人员： 集团董事会总经理1名，基金公司（GP）2名，律师1名，行业顾问1名，集团风控部2名；
行权规范：项目考察做到全面严谨，公司证照关键合同应查阅原件，必要时要求公正，项目可行性分析需引用行业案例及企业上下游探访。项目资料与会前一周发放各委员，4票（含）以上赞同通过，3票需汇总反对意见修正方案后重新发起投票，2票（含）以下项目不再上会讨论，各委员收到项目资料后需做到不通气，不试探，不串联；
二、基金管理公司总经理助理
职位职责：
负责与集团公司各职能部门的沟通与协调，包括不限于： ○ 协调法务部，为项目投资制订整套法律文书，并转投资部或融资部使用; ○ 协调财务部，代发投资决策委员会放款或回收款项决议指令； ○ 协调行政人事部，对各部门绩效进行考核； ○ 其它工作；
附：薪资构成图表：
[基金 基础工资 及 职位补贴 设置表] 级别 职位
薪金范围 职位补贴
P0 实习生 无 餐补220/月，交通通讯280/月； P1 助理/专员 1200-2500 餐补220/月，通讯50/月； P2 副经理 2000-4000 餐补220/月，通讯100/月； P3 经理
3500-5500 餐补220/月，通讯100/月； P4 高级经理 4500-6500 餐补220/月，通讯100/月；
P5 总监
5500-8000 餐补220/月，通讯150/月，车补220； P6 高级总监 6500-10000 餐补220/月，通讯150/月，车补220； P7 副总经理 面议 待定； P8 总经理 面议 待定； P9 副总裁 面议 待定； P10 总裁
面议 待定； P11 副董事长 / / P12 董事长
/ /
[基金公司收益分配原则]
基金管理公司标准收益按照管理规模按管理费2%，超额收益20%计算； 内部实行3：3：4分配原则，即业务团队占30%，外部资源（包括审计、法律、会计公司及营销费用）占30%，公司占40%，业务团队对过去的12个月业绩进行提成奖励；
团队留成部分，既实现对个人能力的褒奖，又加强团队协作的凝聚力，按照四六原则，即六成可分配收益用于奖励个人业绩，四成作为团队奖金，团队奖金中四成用于销售团队，六成用于服务团队。
销售团队包括投资部与融资部,服务团队包括营销策划部及协调岗位。
绩效工资考核项目权重分配]
绩效工资将就这两个方面的多个考核指标进行0-5分的评测，结合完成的任务额度计算奖金。 每月可分配总金额为
Q=[（前12个月总投资额或总募资额低值）ⅹ2% / 12] ⅹ30% ；
其中个人绩效总可分配金额 P=Qⅹ0.6 ；团队奖金总可分配金额为 T=Qⅹ0.4 ；
个人绩效每评分价值 P1= P / 满分总数
投融资团队绩效每评分价值 P2=0.4T / 满分总数
运营服务团队绩效每评分价值 P3=0.6T / 满分总数
个人绩效Pa=个人综合得分 ⅹP1；
投融资部个人分享团队奖金，
Pb=个人综合得分 ⅹ P2；
运营服务个人分享团队奖金，
Pc=个人综合得分 ⅹ P3；
综上所述：
1、投融资部员工绩效工资 = Pa+Pb；
2、运营服务员工绩效工资 = Pc；
（退出获利超额收益的20%中的30%，按如上方式结合工作时间权重分配给团队成员及管理层，另解；）
4 / 14
金手指基金管理公司架构
总经理
投资部
融资部 营销部
投资决策委员会
股东会 董事会
风险控制委员会
运营部
渠道经理
营销中心客服中心
三方审计
投资经理
项目渠道
项目池统筹
业务需求 任务核发
总经理助理 银行/基金/担保 外部渠道
直销经理
VIP客户
策划经理
行政部财务部风控部法务部 协调工作
媒体关系会议营销业绩季报
第4篇：公司食堂各岗位职责及工作流程食堂各岗位职责及工作流程
一、食堂管理员
（一）岗位职责
1、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。
2、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。
3、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
4、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
5、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。
6、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
7、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
8、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
9、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
10、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
11、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
12、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，上报公司审核。
13、完成好公司及主管交办的其它工作。
（二）工作流程
1、根据库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。
2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》审核签字。
3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报主管审核后公布。
4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。
5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向上级主管汇报。
8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
二、厨 师
（一）岗位职责
1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、团结协作，有团队精神。
4、语言文明，不与员工争吵。
5、协助制订食谱，搞好员工配餐。
6、负责工作场所安全及节能工作。
7、负责对操作工具的保养。
8、完成领导及管理员交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。
3、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。
4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。
5、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。
6、每周五大扫除。
7、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。
主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。
三、勤杂工（含服务员）
（一）岗位职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好消毒工作。
6、负责餐桌卫生清理工作。
7、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。
4、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
5、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。
6、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。
7、做好每周大扫除工作。
主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊、餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；更衣间；门口及食堂周边。
注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。
第5篇：注册贸易公司流程注册贸易公司流程
注册贸易流程，注册贸易的流程为办理营业执照、办理组织机构代码证、办理税务登记证。
其注册详细流程如下：
一、贸易名称核准
注册的第一步是向工商局申请名称查名，需要股东的身份证明并签署《企业名称预先核准申请书》，查名通过后，工商局颁发《企业名称预先核准通知书》，其有效期为半年。
二、签署工商登记材料
股东、法定代表人、监事等需签署《注册登记申请表》、《章程》、《企业告知承诺书》、《股东会决议》等工商注册登记材料。
三、开设临时帐户并验资
开设临时帐户，股东将注册资本打入帐户，聘请会计师事务所验资并出具验资报告。外资可以省略这项，要待外资注册完成后才开外汇帐户并进行验资。
四、办理营业执照
提交书面工商注册材料，办理营业执照。
五、刻章
kok 西安注册公司 WWW.029zhuce.COM
营业执照审批下来后，刻公章、法人章、财务章。
六、办理组织机构代码证
提交组织机构代码登记书面材料，办理组织机构代码证及IC卡。
七、办理税务登记证
办理税务登记时，需提交财务人员身份信息。
上述事项办理完毕，注册基本完成，若开展实际业务，还需办理以下事宜：
八、开设基本帐户与纳税帐户
银行基本帐户是业务往来转帐及支付现金的帐户，纳税帐户是纳税申报后缴纳税收的专用帐户。
九、办理税种核定
需财务人员前往税务局办理票管员资格，同时办理税种核定。
十、发票
根据经营范围中所列业务范围，办理发票。
十一、特殊行业审批
若经营范围中有特殊行业或产品信息，需办理许可证。例如，经营食品要办理卫生许可证，经营危险产品要办理危险品经营许可证。办理行业许可证的时间一般在名称核准之后，办理营业执照之前。
中国的流程较为复杂、所需材料较多，可委托注册代理办理注册的所有流程。
第6篇：成立贸易公司流程成立贸易公司流程
成立贸易公司的具体流程
一、贸易公司名称核准
注册公司的第一步是向工商局申请公司名称查名，需要股东的身份证明并签署《企业名称预先核准申请书》，公司查名通过后，工商局颁发《企业名称预先核准通知书》，其有效期为半年。
二、签署工商登记材料
公司股东、法定代表人、监事等需签署《公司注册登记申请表》、《公司章程》、《企业告知承诺书》、《股东会决议》等工商注册登记材料。
三、开设公司临时帐户并验资
开设公司临时帐户，股东将注册资本打入帐户，聘请会计师事务所验资并出具验资报告。外资公司可以省略这项，要待外资公司注册完成后才开外汇帐户并进行验资。
四、办理公司营业执照
提交书面工商注册材料，办理营业执照。
五、刻章
公司营业执照审批下来后，刻公司公章、法人章、财务章。
六、办理组织机构代码证
提交组织机构代码登记书面材料，办理组织机构代码证及IC卡。
七、办理税务登记证
办理税务登记时，需提交财务人员身份信息。
上述事项办理完毕，公司注册基本完成，若开展实际业务，还需办理以下事宜：
八、开设公司基本帐户与纳税帐户
公司银行基本帐户是公司业务往来转帐及支付现金的帐户，纳税帐户是纳税申报后缴纳税收的专用帐户。
九、办理税种核定
需财务人员前往税务局办理票管员资格，同时办理税种核定。
十、购买发票
根据公司经营范围中所列业务范围，办理发票购买。 十
一、特殊行业审批
若公司经营范围中有特殊行业或产品信息，需办理许可证。例如，经营食品要办理卫生许可证，经营危险产品要办理危险品经营许可证。办理行业许可证的时间一般在公司名称核准之后，办理营业执照之前。
成立商贸公司政府各部门具体流程解释：
工商所流程：
一、查名
1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件并加盖公司公章）； 2.注册资金的额度、全体投资人的投资额度及到资计划； 3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。
查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由工商部门完成，查名通过后会预先通知您并核。
二、验资
凭核发的查名核准单、法人私章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行盖章后交给会计事务所，随后由会计事务所出具验资报告。
验资必须由本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。
三、签字
您将在准备好的公司设立申请书、指定或委托代理人、公司章程、股东会决议书、负责人任命书上签字，签字通过后即可以开始办理营业执照。
四、办理营业执照
向相关部门提供：
1.公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》 ； 2.公司申请登记的委托书 ； 3.股东会决议 ；
4.董事会或股东会决议 ； 5.监事会决议（可无） ； 6.公司章程 ；
7.股东或者发起人的法人资格证明或自然人身份证明 ； 8.董事、监事、经理、董事长或者董事的任职证明 ； 9.董事、监事、经理的身份证复印件 ； 10.验资报告 ；
11.住所使用证明（租房协议，一年以上、产权证）；
12.公司的经营范围中，属于法律法规规定必须报经审批的项目，需提交部门的批准文件。 资料齐全后所有手续由相关部门完成，报工商局审批后核发营业执照正副本，随后工商所流程完毕。
质监局流程 ：
办理组织机构代码证
本步骤手续和所需资料由相关部门提供并完成，前往质监局办理组织机构代码证，核发代码证正副本和代码卡后质监局流程结束
税务局流程：
办理税务登记证
一、提供资料：所需资料仅供您参考，所有资料由相关部门提供。 1.《企业法人营业执照》复印各三份 ； 2.《组织机构统一代码证》复印件三份 ； 3.《验资报告》复印件二份 ； 4.企业章程复印件二份；
5.法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》复印件各三份； 6.经营地的房产权和使用权或租赁证明复印件各二份。
二、填写表格报送，所需步骤仅供参考，所有手续相关部门操作。
填妥税务登记表及其他附表，呈税务所所长签字通过后连同所需材料报送市税务局（均由相关部门办理），核审并审批后打印税务登记证并领取税务登记证，至此税务局流程结束。
至此所有证件办理结束，您交纳办理费用后领取所有相关证件，然后前往您就近银行办理基本帐户和纳税账户（相关部门提供办理此业务的详细资料和步骤）
后续手续流程：（后续流程共6项，均在税务所完成，所有手续所需材料由相关部门提供和完成）
1.办理税种登记：按您公司的情况，确定公司的性质（贸易型税率4%、生产型6％、服务型5％等），提供相关材料填妥相关表格后呈税务专员；
2.办理所得税核定：通常所得税为核定征收方式，提供相关资料后填妥相关表格后呈税务专员；
3.办理印花税业务：按您公司的规模，提供相关资料后填妥表格购买相关印花税票； 4.办理纳税人认定：按您公司的注册情况，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员； 5.办理办税员认定：提供相关资料后填妥表格后呈税务专员；
6.办理发票认购手续：根据您公司所需的发票种类，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员申请发票。
公司成立后基本资料：
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、税务登记证；
4、银行开户许可证；
5、公司章程；验资报告；
6、公司公章、全体股东私章、银行帐号章；
第7篇：成立贸易公司流程成立贸易公司流程
贸易公司的主要就是商品的买与卖，贸易公司最重要的是信息和业务渠道，要有货源和销售目标,并产生一定的利润。
下面给你个流程参考
现在注册公司根据公司法规定：2人或2人以上有限公司注册资金最低要为3万（参看新公司法第2章第1节第26条） ；1人有限公司注册资金最低为10万（参看新公司法第2章第3节第59条）；此规定基本适用绝大多数公司。
根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜：
1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司名称；
2.您需选择就近银行进行注资手续；
3.您需携带身份证前往工商所签字验证；
4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户；
5.其他所有手续由相关部门完成。
注册流程依次为：查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税管员（俗称专管员）认定→办理发票认购手续。
具体流程解释：
工商所流程：
一、查名（需2-5个工作日）
您所需提供资料：
1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件并加盖公司公章）；
2.注册资金的额度、全体投资人的投资额度及到资计划；
3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。
查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由工商部门完成，查名通过后会预先通知您并核。
二、验资（即办即完）
您凭核发的查名核准单、法人私章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行盖章后交给会计事务所，随后由会计事务所出具验资报告。
验资必须由您本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。
三、签字（即办即完）
您将在准备好的公司设立申请书、指定或委托代理人、公司章程、股东会决议书、负责人任命书上签字，签字通过后即可以开始办理营业执照。
四、办理营业执照（需1周时间）
所需材料仅供您参考，所有资料由相关部门提供：
1.公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》 ；
2.公司申请登记的委托书 ；
3.股东会决议 ；
4.董事会或股东会决议 ；
5.监事会决议（可无） ；
6.章程 ；
7.股东或者发起人的法人资格证明或自然人身份证明 ；
8.董事、监事、经理、董事长或者董事的任职证明 ； 9.董事、监事、经理的身份证复印件 ；
10.验资报告 ；
11.住所使用证明（租房协议，一年以上、产权证）；
12.公司的经营范围中，属于法律法规规定必须报经审批的项目，需提交部门的批准文件。
资料齐全后所有手续由相关部门完成，报工商局审批后核发营业执照正副本，随后工商所流程完毕。
质监局流程
办理组织机构代码证（需1-3个工作日时间）
本步骤手续和所需资料由相关部门提供并完成，前往质监局办理组织机构代码证，核发代码证正副本和代码卡后质监局流程结束
税务局流程：
办理税务登记证（需1-5个工作日时间）
一、提供资料：所需资料仅供您参考，所有资料由相关部门提供。
1.《企业法人营业执照》复印各三份 ；
2.《组织机构统一代码证》复印件三份 ；
3.《验资报告》复印件二份 ；
4.企业章程复印件二份；
5.法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》复印件各三份；
6.经营地的房产权和使用权或租赁证明复印件各二份。
二、填写表格报送，所需步骤仅供您参考，所有手续相关部门操作。
填妥税务登记表及其他附表，呈税务所所长签字通过后连同所需材料报送市税务局（均由相关部门办理），核审并审批后打印税务登记证并领取税务登记证，至此税务局流程结束。
至此所有证件办理结束，您交纳办理费用后领取所有相关证件，然后前往您就近银行办理基本帐户和纳税账户（相关部门提供办理此业务的详细资料和步骤）
后续手续流程：（后续流程共6项，均在税务所完成，所有手续所需材料由相关部门提供和完成）
1.办理税种登记：按您公司的情况，确定公司的性质（贸易型税率4%、生产型6％、服务型5％等），提供相关材料填妥相关表格后呈税务专员；
2.办理所得税核定：通常所得税为核定征收方式，提供相关资料后填妥相关表格后呈税务专员；
3.办理印花税业务：按您公司的规模，提供相关资料后填妥表格购买相关印花税票；
4.办理纳税人认定：按您公司的注册情况，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员；
5.办理办税员认定：提供相关资料后填妥表格后呈税务专员；
6.办理发票认购手续：根据您公司所需的发票种类，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员申请发票。
公司成立后基本资料：
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、税务登记证；
4、银行开户许可证；
5、公司章程；验资报告；
6、公司公章、全体股东私章、银行帐号章；
第8篇：贸易公司成立流程进出口贸易公司注册要分两个步骤，先注册公司，再申请进出口备案，这样才算有进出口经营权的进出口贸易公司。
注册进出贸易公司介绍如下：
一、进出口公司贸易名称要求
XX国际贸易有限公司
XX进出口贸易有限公司
XX贸易有限公司
如果公司名称中不出现外贸或进出口字样，只要公司经营范围里有“从事货物及技术的进出口业务”内容，也可以从事外贸业务。
注册公司流程如下：
一．公司查名所需材料如下：
申办人提供公司名称2-10个, 写明经营范围，出资比例(据工商规定：字数应在60个内)。例：上海+某某(字数二个、企业名)+贸易(行业名)+有限公司(类型)。备注：行业名要规范。及股东法人身份证查名。
二．流程：
进出口贸易公司注册流程
1.工商核名；
2.签署工商材料；
3.开户验资；
4.工商登记；
5.刻章；
6.组织机构代码登记；
7.税务登记；
8.增值税一般纳税人；
六、进出口备案流程
1、外经委备案；
2、海关备案；
3、出口退税备案；
4、外汇登记及外汇核销备案；
5、电子口岸备案；
6、检验检疫备案；
首次购买发票及相关事项:
一般纳税人（增票）：
需要材料：法人、财务必须亲自到场；法人身份证原件；财务会计上岗证原件及复印件；法人和财务1寸相片各2张；公章、法人章、发票专用章、帐户章；税务登记证原件及复印件；已建立的帐本、帐册、经营地房产证明原件及复印件或租房协议原件及复印件。
开立银行基本帐户所提供资料：
带齐材料：营业执照、代码证、税务登记证（国税、地税）、法人身份证、公章、法人章、财务专用章。营业执照、代码证、税务登记证（国税、地税）、法人身份证---此四份材料须另外各复印一份并加盖公章、法人章。
现在 一个有 进出口权的有限责任公司 的基本要求是有 五十万的注册资本
然后到外经贸去备案
然后去当地海关办理 收发货人报关注册登记证
有了这个证件之后 就到外汇管理局 办理 外汇登记
需要报名培训报关人员
然后拿上 回执 去办理 电子口岸IC卡 两张 一张 是 法人卡 一张是操作员卡
有了之后 基本上就可以 经营业务了哦 .........
第9篇：贸易公司采购员职责采购员岗位职责
一、
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部经理临时交办的其他任务。
二、
1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。
3、遵循适价、适时、适量的采购原则。
4、配合员工将原材料采购到位，确保交货顺利进行。
5、协助财务部做好对帐工作。
6、定期或不定期向领导汇报工作。
7、服从领导临时安排的其它工作。
三、
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
3、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
4、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证公司运作的正常进行。
5、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
6、负责不合格品的处理。
7、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。
8、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
9、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。
十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
10、完成总经理交办的其他工作。
11、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
四、
1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;
2、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;
3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
4、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
具体描述
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、要将每日采购货物名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商发往公司指定邮箱，货物有价格变动时要及时通报各相关部门或负责人。
9、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
注意事项：
1、.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,，不能迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.
5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办
法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
8.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.9.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
10.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
11.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
12.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
13.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
14.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。
2011年9月6日大金贸易有限公司驻攸县办事处
第10篇：公司前台文员岗位职责及工作流程公司前台文员岗位职责及工作流程 (1)
2009-01-09 16:35:42来源：互联网作者：点击：7122
41、客户接待及信息管理
Ø公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座（询问来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记；
Ø市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕；
Ø客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。
2、办公用品管理流程
Ø申报流程：前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准；
Ø采购流程：总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认；
Ø电话充值：持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。
备注: 冲值额度:总经理100/月部门经理20元/月财务部100元/月人事部50/月售后服务部200元/月集成部450/月工程部300/月设计部20/人市场部30元/月
3、门禁管理
Ø钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人；
Ø加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。
4、物资管理
Ø公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认；
Ø仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管；
Ø工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责；
Ø名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认；
Ø花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管；
Ø水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区
域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。
前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。
前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。
工作内容
（一） 接听电话
接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是，
1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。
对于此种电话，前台文员须先问三个问题：
你是哪里？――询问公司名称。
你贵姓？
有什么事?――了解目的。
2.处理找人的电话：要先问三个问题
（你是哪里？你贵姓？有什么事）
（二） 前台接待
1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。
2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。
（三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待
（四） 销售经理：总经办
（五） 招聘经理、招聘专员：
外来访客：了解探访对象，进行来访登记。
（1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？）
（2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等）
（３） 属于参观客人，先询问是与谁联系的
送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。
(1) 属于电脑设备、网络设备，通知网管
(2) 属于办公用品，通知人事行政助理
（三）日常工作
1.开关射灯及办公区域照明。
2.来访人员的出入登记表
3.每日更新销售人员分机表。
相关表格 《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》
处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台
你理解的前台是做什么的？
前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。
首先前台是一个公司的门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机）
二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生
大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：）
还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要
我做么？”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”
行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。
1、负责公司纪律的制定和监督；
2、负责部分计算机打印和复印；
3、负责公司考勤制定和管理；
4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底；
5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作；
6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排；
7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度；
8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office.9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管；
11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。
前台文员工作职责
1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。
2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。
3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。 4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。 6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。
9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。 10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。12.做好公司宣传板报的出版工作。
13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。
14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。 15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
第11篇：服饰公司仓库保管员岗位职责及工作流程服饰公司仓库保管员岗位职责
1.负责仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
7.负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成） 。
8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。
二.出库
1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品；下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。
2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字（打包员在收货地址处签字），且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。
出库单一式三联，第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处（红色）.第三联交仓管记手工账(黄色)。
三.核对盘点表
1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。
2.与供应商﹑代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。
3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。
4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。
第12篇：公司前台文员岗位职责及工作流程公司前台文员岗位职责及工作流程 (1) 2009-01-09 16:35:42 来源：互联网 作者： 点击：71224
1、客户接待及信息管理
Ø公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座（询问来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记；
Ø市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕；
Ø客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。
2、办公用品管理流程
Ø申报流程：前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准；
Ø采购流程：总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认；
Ø电话充值：持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。
备注: 冲值额度:总经理100/月
部门经理20元/月
财务部100元/月
人事部50/月售后服务部200元/月
集成部450/月
工程部300/月
设计部20/人
市场部30元/月
3、门禁管理
Ø钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人；
Ø加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。
4、物资管理 Ø公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认；
Ø仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管；
Ø工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责；
Ø名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认；
Ø花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管；
Ø水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。
前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。
前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。
工作内容
（一） 接听电话
接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是，
1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。
对于此种电话，前台文员须先问三个问题：
你是哪里？――询问公司名称。
你贵姓？
有什么事?――了解目的。
2.处理找人的电话：要先问三个问题
（你是哪里？你贵姓？有什么事）
（二） 前台接待
1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。
2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。
（三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待
（四） 销售经理：总经办
（五） 招聘经理、招聘专员：
外来访客：了解探访对象，进行来访登记。
（1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？）
（2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等）
（３） 属于参观客人，先询问是与谁联系的
送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。
(1) 属于电脑设备、网络设备，通知网管
(2) 属于办公用品，通知人事行政助理
（三）日常工作
1.开关射灯及办公区域照明。
2.来访人员的出入登记表
3.每日更新销售人员分机表。
相关表格
《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》
处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台
你理解的前台是做什么的？
前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。
首先前台是一个公司的门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机）
二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生
大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：）
还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要我做么？”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”
行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。
1、负责公司纪律的制定和监督；
2、负责部分计算机打印和复印；
3、负责公司考勤制定和管理；
4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底；
5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作；
6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排；
7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度；
8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office.
9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管；
11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。
前台文员工作职责
1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。 2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。 3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。 4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。 6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。
9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。 10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。 11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。 12.做好公司宣传板报的出版工作。 13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。
14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。 15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
第13篇：热力公司各岗位工作流程及工作职责热力公司各岗位工作流程及职责
一、供热主管的工作职责：
1、认真完成好公司领导交办的各项工作，负责供热区域内日常工作安排、指挥和处理日常工作。
2、遵守执行公司的各项规章制度，每天安排好维修工的工作任务，管好维修班组及季节工的工作。
3、每日巡视站上各岗位的工作情况，负责领导维修工实施具体的维修事项，指导维修工进行相关的维修。
4、及时处理工作中的抢修工作。做好采暖期的工作。
5、贯彻执行公司的各项的各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育班组成员遵章守纪，制止违章行为。
6、组织参加安全日活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
7、负责组织安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以处理，并报告给上级，发生事故立即上报，并组织抢修。做好维修记录，参加和协调事故调查、分析、落实防范措施。
8、搞好消防安全措施，设备的检查维护工作，使其保持完好和正常运行，督促和教育职工合理使用劳保用具，正常使用各种防护器材。
9、搞好安全消防设施，设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促和教育职工合理使用劳保用品，正常使用各种防护防护器材。
10、做好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。
11、在完成好各项工作安排的同时也要根据实际情况，参加到各项维修工作当中，做好带头模范作用。
二、供热主管工作流程：
1、夏季维修工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→召开晨会（点名→朗读热力公司晨会材料→总结维修班组昨天工作完成情况及协调工作→安排当天工作任务）→组织开展工作→参加某小组维修任务→检查监督各小组工作进展情况（巡视过程中要做好安全检查工作）→下班前整理工具、工作设备断电、断气，工作场地做到活完场清，安排人员打扫值班室、更衣间、卫生间，对未完成的工作场地做好安全防护→填写当天维修记录。
2、冬季供暖期工作流程
每天在召开晨会之前做好各供热站推煤清渣工作→召开晨会（点名→朗读热力公司晨会材料→总结维修班组昨天工作完成情况及协调工作→根据晨会内容安排相关工作任务）→组织开展工作→参加某小组维修任务并做好各供热站设施设备巡检，检查司炉工、电工各项记录的填写情况及操作室、锅炉房的卫生→检查监督各小组工作进展情况（巡视过程中要做好安全检查工作），巡检过程中发现突发事件要及时上报公司领导并组织人员及时抢修，热用户的报修按热力公司热用户报修流程执行→下班前整理工具、工作设备，断电、断气，工作场地做到活完场清，对未完成的工作场地做好安全防护，安排好夜间值班人员→填写当天维修记录。
三、人行项目主管工作职责
1、认真完成好公司领导交办的各项工作，负责人行项目部日常工作安排、指挥和处理日常工作，配合人行后勤做好其它工作。
2、遵守执行公司的各项规章制度，每天安排好维修工、秩序维修员及保洁的工作任务，管好人行班组的工作。
3、每日巡视人行项目部各岗位员工的工作情况，负责领导维修工实施具体的维修事项，指导维修工进行相关的维修。
4、及时处理工作中的抢修工作。做好采暖期的工作。
5、贯彻执行公司的各项的各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育班组成员遵章守纪，制止违章行为。
6、组织参加安全日活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
7、负责组织安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以处理，并报告给上级，发生事故立即上报，并组织抢修。做好维修记录，参加和协调事故调查、分析、落实防范措施。
8、搞好消防安全措施，设备的检查维护工作，使其保持完好和正常运行，督促和教育职工合理使用劳保用具，正常使用各种防护器材。
9、搞好安全消防设施，设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促和教育职工合理使用劳保用品，正常使用各种防护防护器材。
10、做好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。
11、在完成好各项工作安排的同时也要根据实际情况，参加到各项维修工作当中，做好带头模范作用。
12、制定人行项目部员工的培训计划，并按计划组织实施。
四、人行项目主管工作流程
早晨上班（提前15分钟到岗，换好工装）→召开晨会（点名→朗读热力公司晨会材料→总结维修班组昨天工作完成情况及协调工作→安排当天工作任务）→组织开展工作→参加某项维修任务→检查监督各点工作进展情况（包括办公楼机房、住宅机房、锅炉房、小区值班室、小区院落及公共区域巡视及安全检查工作，每天至少两次）→下班前监督值班地点卫生清洁，及时填写当天巡检记录和维修记录。
五、人行项目客服主管的工作职责
1、收取及审阅每天的投诉记录、巡查报告及处理日志，并跟进处理;
2、定期对小区进行巡检，对小区卫生清洁、秩序维护员的工作进行监督检查。
3、编制及安排各级治理员工值班表，并负责对保洁及秩序维护员的工作做出安排及进行指导、监督及考核;
4、接受及处理业主投诉，并予记录，对违章操作或行为应及时制止或按规定处理，重要事件要向上级领导报告;
5、准时安排人员向业主派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴物业费及其它费用，统计各项费用的收缴率并向上级领导汇报。
6、跟进处理突发事件;
7、熟悉公司规章制度、收费标准、客户情况及辖区规划、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，把握各类管线的走向、位置和分布情况。
8、定期组织安排收集、整理、归档治理处各类档案及运行记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性。
9、做好小区业主的满意度回访工作，并定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案;
10、负责本部门员工的日常培训工作，制定培训计划，并报上报上级领导审批后实施。
11、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主的装修审核、监督。
12、组织策划开展小区各种社区文化活动及宣传工作，丰富社区文化生活。
14、确保小区出租屋资料的完整、确切和及时性。
15、认真完成好公司领导交办的各项工作，遵守执行公司的各项规章制度，做好人行小区班组的工作。
六、人行项目客服主管工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→召开晨会（点名→朗读热力公司晨会材料→检查小区卫生及保安的执勤、巡逻情况）→检查小区车辆停放情况、临停收费情况、调阅监控录像查看保安巡更情况及小区安全防范、查看保洁员楼道和院落卫生的保洁情况→小区物业费电梯费收取→参加小区相关卫生清洁绿化浇水工作。
七、收费主管工作职责。
1、对热力公司经理负责，及时向上级汇报工作；
2、负责热力公司采暖费的统计核算、追缴工作（包括现金和支票等），在业务上接受公司财务部的指导和监督，保证做到工作日清月结，帐表相符，钱据相符，对拖欠费用应及时催收；
3、负责对拒不缴费的用户进行统计，联系公司律师发放律师函，对坚决不交的热用户提起诉讼。
4、负责热力公司供暖面积的统计及热用户面积的核对，并建立纸质台账，实时根据具体情况进行更新。
5、做好收费员的培训工作，制定各项应急预案。
八、收费主管的工作流程
早晨上班→及时掌握了解收费员收费情况→根据收费员反应的情况对拒交采暖费的热用户进行沟通→不能解决的上报公司领导→其次联系公司律师发放律师函→对坚决不交采暖费的热用户提起法律诉讼。
九、经理助理工作职责
1、牢固树立安全意识，安全生产无事故。
2、全面负责收费班采暖费收取工作，解决收费中问题调解和诉讼工作。负责收费员的各项培训，收费台账下账统计工作。
3、负责供暖期东方公寓A\\\\B座供热设备巡检和运行工作。搞好运行期煤、水、电材料节约工作，控制烟尘排放指标。
4、严格按操作规程掌握和操作各种设备，并对一些紧急情况做妥善处理，处理不了的及时上报公司。
5、负责组织全体司炉工做好开炉点火前的各项准备工作和停炉后各项收尾工作。
6、负责带领员工完成夏季锅炉检修及工程施工任务。
7、做好热用户回访统计及设备维检修记录整理存档工作。
8、负责制定热力公司夏季设备检修计划。
十、经理助理工作流程。
早晨上班（每天提前十五分钟换好工装）→检查各维修班组的维修情况并做好维修记录，申购维修材料，协助领导做好其它工作。 十
一、技术员工作职责
1、负责工程质量的监督，解决施工中的各类问题，确保施工质量，抓紧工程进度的落实。
2、负责供热维修、工程、预算编制及审核工作。负责绘制施工图纸及工程预决算。
3、参与设备及产品的造型，提出公司设备更新改造计划，绘制施工图纸及组织图纸会审。
4、积极推荐新型、优质、低价产品和材料，认真把好材料产品进货关。
5、负责工程技术方面资料的归整工作。 十
二、技术员工作流程
早晨上班（每天提前十五分钟到岗换好工装）→打扫办公室卫生→查看公司群最新通知→及时处理办公室相关文件→参与各站设备维修提供相关技术资料→完成好领导安排的其它工作。
十三、人行水暖维修工工作职责
1、思想品德高尚，工作态度端正，遵守公司的各项规章制度。
2、牢固树立安全生产意识，严格执行各种安全作业流程，高空作业必须系好安全带，作业范围的地面必须设置相应安全警示，做到安全生产、无事故。
3、认真履行工作职责，服从上级领导工作安排。
4、冬季供暖工作期间及时处理业主报修，做好供热设施设备的巡检工作。
5、工作期间对人行办公楼及家属院设施设备定期巡检，发现问题及时向人行项目主管反应并进行维修。
6、配合供热主管做好采暖期夜间值班工作，配合项目主管安排的抢修任务。
7、熟悉并掌握所管辖项目给排水系统的操作规程及管
路走向和阀门位置；
8、负责给排水系统日常运行管理及维护保养工作；
9、负责水池箱、水泵、水表、阀门的定期检查和问题处理确保供水安全；
10、负责排水管道、供水井、排水井、化粪池的检查和维护，确保其最佳状态；
11、按时完成领导临时安排的其它工作任务。 十
四、人行水暖工工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→与值班人员做好交接班工作→参加人行项目部组织的晨会→完成会中项目主管安排的工作→对人行项目点设施设备（给排水、暖通、设备机房）进行巡检，及时处理业主报修事项。 十
五、维修工工作职责
1、思想品德高尚，工作态度端正，遵守公司的各项规章制度。
2、牢固树立安全生产意识，做到安全生产、无事故。
3、认真履行工作职责，服从上级领导工作安排。
4、冬季供暖工作期间及时处理业主报修。
5、冬季供暖工作期间对供热站设施设备定期巡检，发现问题及时向供热主管反应并进行维修。
6、配合供热主管做好采暖期夜间值班工作，配合供热主管安排的抢修任务。
7、夏季维修期间按照维修保养计划保质保量完成维修工作，并做好相关记录，并将工作完成情况及时向供热主管汇报。
8、按时参加部门各种会议、学习安排及技术培训。
9、按时完成上级领导临时交办的工作任务。
十六、维修工工作流程
夏季检修工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→参加晨会→完成会中供热主管安排的工作→对供热站设施设备进行巡检，对巡检过程中法相的问题及时向供热主管反应并参与抢修工作，及时处理热用户报修→无其它事项可按时下班。 十
七、运行工工作职责
十八、运行工工作流程
十九、人行维修电工工作职责
1.工作人员必须持有劳动部门颁发的电工职业有效操作证件，持证上岗；
2.严格执行上下班、交接班制度，遵守员工守则和服务中心各项规章制度，服从领导的工作安排；
3.负责所管辖项目电气设备的日常管理和维修保养工作， 保证电气设备的安全运行；
4.完成所管辖项目内大型接待活动和节日活动特需的照明布置、接线及设备安装和拆收工作；
5.负责设备/线路的巡检工作、认真填写巡视记录、对发现的问题或隐患及时向领班或工程主管汇报并设法解决；
6.接到报修任务及时处理,加强工种间的协作配合。做到分工不分家，一专多能；
7.二
十、人行维修电工工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→参加晨会→巡视各楼层用给排水、暖通设施、检查设备机房，发现问题及时向
二十一、电工工作职责
1.工作人员必须持有劳动部门颁发的电工职业有效操作证件，持证上岗；
2.严格执行上下班、交接班制度，遵守员工守则和服务中心各项规章制度，服从领导的工作安排；
3.负责所管辖项目电气设备的日常管理和维修保养工作， 保证电气设备的安全运行；
4.完成所管辖项目内大型接待活动和节日活动特需的照明布置、接线及设备安装和拆收工作；
5.负责设备/线路的巡检工作、认真填写巡视记录、对发现的问题或隐患及时向领班或工程主管汇报并设法解决；
6.接到报修任务及时处理,加强工种间的协作配合。做到分工不分家，一专多能；
7.二十
二、电工工作流程
二十三、保安工作职责
二十四、保安工作流程
二十五、保洁工作职责
二十六、保洁工作流程
二十七、化验员工作职责
1、负责锅炉、空调水质的处理，确保炉水碱度、软水硬度达到国家规定标准，并做好相关记录。
2、负责指导、监督司炉人员定期排污。
3、负责各锅炉房使用煤的抽样化验，确保化验结果的准确度。化验结果及时上报公司领导。
4、负责钠离子交换器及化验仪器的维护保养工作。
5、负责热力公司材料申购及统计工作。
二十八、化验员工作流程
早晨上班（提前15分钟到达供热站，换好工装）→检查水处理机组是否正常工作（看盐罐是否有盐、检查电源是否插好）→调节机头→取锅炉水→水样化验→填写化验单→整理存档。
供暖期煤质分析流程
对各供热站用煤取样→制备煤样（缩分、研磨、干燥）→放到马弗炉中处理→称量→计算并得出结果→填写化验单。 二十
八、秩序维护队长的工作职责
第14篇：贸易公司出纳岗位职责[小编推荐]贸易公司出纳岗位职责
1、贸易公司出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
2、贸易公司出纳岗位职责
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。
2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。
3、商贸公司出纳岗位职责
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
4、贸易有限公司会计岗位职责
1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。
2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。
4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。
5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。
5、商贸公司出纳岗位职责
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；
2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据。