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开鲁县项目 可行性报告 泓域咨询 MACRO
摘要 开鲁县位于内蒙古通辽市西部，介于东经 120º 25´ —121º 52´ 、北纬 43º 9´ —44º 10´ 之间，东与科尔沁区毗邻，西与翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗接壤，南与奈曼旗、科左后旗相连，北与扎鲁特旗、科左中旗交界。全县总区域面积 4488 平方公里，县内地势平坦，2012 年人口 397591 人。2012 年开鲁县生产总值（GD）实现 181.68 亿元。三大产业比例为 24.6：51.8：23.6。2019 年 4 月 18 日，内蒙古自治区人民政府决定开鲁县退出贫困旗县序列。2019 年，被列为第二批国家农产品质量安全县。
该 xx 项目计划总投资 15035.35 万元，其中：固定资产投资 11065.60万元，占项目总投资的 73.60%；流动资金 3969.75 万元，占项目总投资的26.40%。
达产年营业收入 26551.00 万元，总成本费用 20971.44 万元，税金及附加 272.04 万元，利润总额 5579.56 万元，利税总额 6621.19 万元，税后净利润 4184.67 万元，达产年纳税总额 2436.52 万元；达产年投资利润率37.11%，投资利税率 44.04%，投资回报率 27.83%，全部投资回收期 5.09年，提供就业职位 515 个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密
性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产品的功效，其次是品质、品牌、价格等。未来随着消费者的需求不断变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。
报告主要内容：概论、项目基本情况、市场前景分析、建设规划分析、项目选址方案、项目工程方案、工艺先进性分析、环境保护、生产安全保护、项目风险评价、节能方案、实施进度计划、投资计划方案、经济评价分析、项目综合评价等。
开鲁县项目可行性报告目录 第一章 概论 第二章 项目基本情况 第三章 建设规划分析 第四章 项目选址方案 第五章 项目工程方案 第六章 工艺先进性分析 第七章 环境保护 第八章 生产安全保护 第九章 项目风险评价 第十章 节能方案 第十一章 实施进度计划 第十二章 投资计划方案 第十三章 经济评价分析 第十四章 项目招投标方案 第十五章 项目综合评价
第一章 概论 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 科技发展公司 （二）公司简介 经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势
定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（三）报告咨询机构 泓域咨询机构 （四）公司经济效益分析
上一年度，xxx 集团实现营业收入 23229.26 万元，同比增长 24.64%（4592.62 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 21728.26 万元，占营业总收入的 93.54%。
上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4878.14 6504.19 6039.61 5807.31 23229.26 2 主营业务收入 4562.93 6083.91 5649.35 5432.06 21728.26 2.1 xx(A) 1505.77 2007.69 1864.28 1792.58 7170.33 2.2 xx(B) 1049.47 1399.30 1299.35 1249.37 4997.50 2.3 xx(C) 775.70 1034.27 960.39 923.45 3693.80 2.4 xx(D) 547.55 730.07 677.92 651.85 2607.39 2.5 xx(E) 365.03 486.71 451.95 434.57 1738.26 2.6 xx(F) 228.15 304.20 282.47 271.60 1086.41 2.7 xx(...) 91.26 121.68 112.99 108.64 434.57 3 其他业务收入 315.21 420.28 390.26 375.25 1501.00 根据初步统计测算，公司实现利润总额 5840.07 万元，较去年同期相比增长 800.82 万元，增长率 15.89%；实现净利润 4380.05 万元，较去年同期相比增长 845.40 万元，增长率 23.92%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 23229.26
完成主营业务收入 万元 21728.26 主营业务收入占比 93.54% 营业收入增长率（同比） 24.64% 营业收入增长量（同比） 万元 4592.62 利润总额 万元 5840.07 利润总额增长率 15.89% 利润总额增长量 万元 800.82 净利润 万元 4380.05 净利润增长率 23.92% 净利润增长量 万元 845.40 投资利润率 40.82% 投资回报率 30.62% 财务内部收益率 21.26% 企业总资产 万元 30735.27 流动资产总额占比 万元 31.20% 流动资产总额 万元 9588.41 资产负债率 35.11% 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技发展公司承办的‚开鲁县项目‛主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
选址于 xxx 高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三） ‚ 三线一单 ‛ 符合性 1、生态保护红线：用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
项目概况 （一）项目名称 开鲁县项目
沐浴露又称沐浴乳，是指洗澡时使用的一种液体清洗剂，作为一种现代人常见的清洁用品，其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。
（二）项目选址 xxx 高新技术产业示范基地 开鲁县位于内蒙古通辽市西部，介于东经 120º 25´ —121º 52´ 、北纬 43º 9´ —44º 10´ 之间，东与科尔沁区毗邻，西与翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗接壤，南与奈曼旗、科左后旗相连，北与扎鲁特旗、科左中旗交界。全县总区域面积 4488 平方公里，县内地势平坦，2012 年人口 397591 人。2012 年开鲁县生产总值（GD）实现 181.68 亿元。三大产业比例为 24.6：51.8：23.6。2019 年 4 月 18 日，内蒙古自治区人民政府决定开鲁县退出贫困旗县序列。2019 年，被列为第二批国家农产品质量安全县。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 44922.45 平方米（折合约 67.35 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 52.32%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度 164.30 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 44922.45 平方米，建筑物基底占地面积 23503.43 平方米，总建筑面积 59297.63 平方米，其中：规划建设主体工程 41872.46平方米，项目规划绿化面积 2981.35 平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 4008.45 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 582824.66 千瓦时，折合 71.63 吨标准煤。
2、项目年总用水量 15089.40 立方米，折合 1.29 吨标准煤。
3、年用电量 582824.66 千瓦时，年总用水量 15089.40 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.92 吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.57吨标准煤/年，项目总节能率 29.24%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 高新技术产业示范基地发展规划，符合 xxx 高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 15035.35 万元，其中：固定资产投资 11065.60 万元，占项目总投资的 73.60%；流动资金 3969.75 万元，占项目总投资的 26.40%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 26551.00 万元，总成本费用 20971.44 万元，税金及附加 272.04 万元，利润总额 5579.56 万元，利税总额 6621.19 万元，税后净利润 4184.67 万元，达产年纳税总额 2436.52 万元；达产年投资利润率 37.11%，投资利税率 44.04%，投资回报率 27.83%，全部投资回收期5.09 年，提供就业职位 515 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新技术产业示范基地及 xxx 高新技术产业示范基地 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 高新技术产业示范基地 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 515 个，达
产年纳税总额 2436.52 万元，可以促进 xxx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 37.11%，投资利税率 44.04%，全部投资回报率 27.83%，全部投资回收期 5.09 年，固定资产投资回收期 5.09 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 44922.45 67.35 亩 1.1 容积率 1.32 1.2 建筑系数 52.32% 1.3 投资强度 万元/亩 164.30 1.4 基底面积 平方米 23503.43 1.5 总建筑面积 平方米 59297.63
1.6 绿化面积 平方米 2981.35 绿化率 5.03% 2 总投资 万元 15035.35 2.1 固定资产投资 万元 11065.60 2.1.1 土建工程投资 万元 4292.89 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 28.55% 2.1.2 设备投资 万元 4008.45 2.1.2.1 设备投资占比 26.66% 2.1.3 其它投资 万元 2764.26 2.1.3.1 其它投资占比 18.39% 2.1.4 固定资产投资占比 73.60% 2.2 流动资金 万元 3969.75 2.2.1 流动资金占比 26.40% 3 收入 万元 26551.00 4 总成本 万元 20971.44 5 利润总额 万元 5579.56 6 净利润 万元 4184.67 7 所得税 万元 1.32 8 增值税 万元 769.59 9 税金及附加 万元 272.04 10 纳税总额 万元 2436.52 11 利税总额 万元 6621.19 12 投资利润率 37.11% 13 投资利税率 44.04% 14 投资回报率 27.83% 15 回收期 年 5.09 16 设备数量 台（套） 102 17 年用电量 千瓦时 582824.66
18 年用水量 立方米 15089.40 19 总能耗 吨标准煤 72.92 20 节能率 29.24% 21 节能量 吨标准煤 20.57 22 员工数量 人 515
第二章 项目基本情况 沐浴露又可称沐浴乳，是洗澡时常使用的一种液体清洗剂，较香皂的 PH 值偏低些，温和滋润肌肤。沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。
随着消费升级，近年来我国沐浴露市场规模逐年扩大，2012 年我国沐浴露市场规模为 173 亿元，到 2018 年则增至 229 亿元，增长率为4%，相对于整个日化行业整体的快速增长，沐浴露市场增速相对缓慢。
沐浴露市场的竞品也较为激烈，市场集中度不高。品牌方面，2018 年中国 TOP10 企业占比 46.6%，而宝洁以 19.8%的绝对优势占据沐浴品类首位，但较 2017 年的市占略有下降；其余的品牌均不达 10%。
第三章 建设规划分析 一、产品规划 项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 26551.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积 44922.45 平方米（折合约 67.35 亩），其中：净用地面积 44922.45 平方米（红线范围折合约 67.35 亩）。项目规划总建筑面
积 59297.63 平方米，其中：规划建设主体工程 41872.46 平方米，计容建筑面积 59297.63 平方米；预计建筑工程投资 4292.89 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 4008.45 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 15035.35 万元；预计年实现营业收入 26551.00 万元。
第四章 项目选址方案 一、项目选址原则 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行‚十分珍惜和合理利用土地‛的基本国策，因地制宜合理布置。
二、项目选址 该项目选址位于 xxx 高新技术产业示范基地。
开鲁县位于内蒙古通辽市西部，介于东经 120º 25´ —121º 52´ 、北纬 43º 9´ —44º 10´ 之间，东与科尔沁区毗邻，西与翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗接壤，南与奈曼旗、科左后旗相连，北与扎鲁特旗、科左中旗交界。全县总区域面积 4488 平方公里。
开鲁盆地第三系砂砾石与泥岩超覆于中生界沉积范围，第四系松散沉积物厚度达 208 米，又超覆于第三系沉积范围，直接与周围山区积岩相接。盆地西侧基底主要为花岗（r），东侧基地为玄武岩石（ß ），下部基底砂砾层浅薄，甚至绝灭。
开鲁盆地处于松辽平原的西南角，为新华夏系第二沉降带西缘和第三隆起带北段的交接覆合部位。其主体位于北伟 42º 30’至44º 30’，东经 120º 00’至 123º 30’。
开鲁盆地为二级（或次级）构造，尚可细分成西缘斜坡带、陆家堡凹陷区架马吐隆起区、哲中凹陷区及哲东南隆起区等三级构造单元。西辽河沉降带南北山区分属两个不同的构造体系。南部山区属于阴山—天山东西向复杂构造带（北纬 40º 36’至 42º 30’）的北缘；北部山区属于新华夏系大兴安岭隆起带中部南缘。大幅度褶皱带，以及平行于这些褶皱带的规模巨大的压性、压扭性断裂所组成的阴山纬向构造带，从南至北，等距离地横亘本区，被新华系沉降带压在底下。
开鲁县地处西辽河冲积平原西部，地貌成因属堆积类型，西辽河水系泛滥沉积，使沿河两岸出现了宽阔的河漫滩。风力搬运和堆积作用，使中地形和微地形出现了沙地迭加于平地的垂直结构。形成了平原与沼坨相间排列的现代地貌轮廓。泛滥平原湖积水成地貌特征十分鲜明。全县地势呈西高东低，南北向中间稍微倾斜。海拔高度，自台河口至兴安乡一线为 330—250—210 米，高差 120 米，平均高度 242米，自然比降约 1 米/公里。
开鲁盆地石油储量丰富，盆地凹陷面积为 33200 平方公里，其中陆家堡凹陷预测总储量达 2.1 亿吨左右。辽河油田已投入开发，最高可达百万吨。已发现铀矿资源。全县碱地面积约 8000 亩，全县各乡镇
都有零星分布，以清河牧场、良种场、坤都岭乡、麦新镇、东来镇分布较多。年开采量 17.5 万公斤左右。
开鲁县旅游资源丰富，有‚东塔、西榆、南湖、北海‛四大人文和自然景观。‚东塔‛即指元代佛塔，矗立在县城东南隅，雄伟壮观，劲秀挺拔，如利剑指天，象征着蒙古人的剽悍与睿智。‚西榆‛又称‚千年古榆‛，坐落在规划别致的古榆园内，此榆干如巨柱、冠如伞盖、绿荫铺地、方园盈亩。园内天增寺建寺百年。传说清朝康熙皇帝北征，曾带领将士在古榆下休憩。如今‚佛塔‛和‚古榆‛已分别被列为国家和自治区重点保护文物。‚南湖‛即南湖公园，位于城镇南郊，利用开鲁南郊现有林带和自然洼地规划设计建成。‚北海‛即他拉干水库，属国家大型沙漠水库。
开鲁县旅游业已融入到内蒙古专业旅游、特色旅游和民族风情旅游的大格局中。开鲁县以红色旅游、乡村旅游等特色资源，被自治区列为全区重点旅游旗县，列入自治区东部旅游精品线中；自治区旅游局与内蒙古电视台在开鲁联合录制了《漫步开鲁》、《走进古榆园》二部专题片，并在内蒙古电视台《蓝色之旅》节目中播出。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的‚占地税收产出率≥150.00 万元/公顷‛的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的‚土地综合利用率≥95.00%‛的具体要求。
五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 52.32%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率 5.03%，固定资产投资强度 164.30 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 16616.93 16616.93 41872.46 41872.46 3334.52 1.1 主要生产车间 9970.16 9970.16 25123.48 25123.48 2067.40 1.2 辅助生产车间 5317.42 5317.42 13399.19 13399.19 1067.05 1.3 其他生产车间 1329.35 1329.35 2428.60 2428.60 200.07 2 仓储工程 3525.51 3525.51 11326.36 11326.36 655.98 2.1 成品贮存 881.38 881.38 2831.59 2831.59 164.00 2.2 原料仓储 1833.27 1833.27 5889.71 5889.71 341.11 2.3 辅助材料仓库 810.87 810.87 2605.06 2605.06 150.88 3 供配电工程 188.03 188.03 188.03 188.03 12.25 3.1 供配电室 188.03 188.03 188.03 188.03 12.25 4 给排水工程 216.23 216.23 216.23 216.23 10.96 4.1 给排水 216.23 216.23 216.23 216.23 10.96 5 服务性工程 2232.83 2232.83 2232.83 2232.83 129.32 5.1 办公用房 1027.75 1027.75 1027.75 1027.75 76.53 5.2 生活服务 1205.08 1205.08 1205.08 1205.08 69.55 6 消防及环保工程 629.89 629.89 629.89 629.89 41.04 6.1 消防环保工程 629.89 629.89 629.89 629.89 41.04 7 项目总图工程 94.01 94.01 94.01 94.01 29.93 7.1 场地及道路硬化 6385.46 1283.88 1283.88 7.2 场区围墙 1283.88 6385.46 6385.46 7.3 安全保卫室 94.01 94.01 94.01 94.01 8 绿化工程 2254.04 78.89 合计 23503.43 59297.63 59297.63 4292.89
六、节约用地措施 七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
（二）主要工程布置设计要求 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计 场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。
3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。
八、选址综合评价 项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供‚全方位、一条龙‛的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，
项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。
第五章 项目工程方案 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着‚适用、安全、经济、美观‛的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求 本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。
三、土建工程设计年限及安全等级 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结
构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。
四、建筑工程设计总体要求 本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。
五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 59297.63 平方米，其中：计容建筑面积59297.63 平方米，计划建筑工程投资 4292.89 万元，占项目总投资的28.55%。
第六章 工艺先进性分析 一、原辅材料采购及管理 所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。undefined 二、技术管理特点 在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位‚倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐‛的质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求 工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现‚以人为本‛的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻‚三同时‛原则，搞好‚三废‛治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循‚技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源‛的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
（二）项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 102 台（套），设备购置费 4008.45 万元。
第七章 环境保护 技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。‚十二五‛期间，技术节能对工业节能的贡献率为 41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计‚十三五‛时期技术节能的贡献率仍将达到 40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。
一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水
质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。
（五）建设期生态环境保护措施 水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。
三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到
再生水水质指标后作为循环水补水。职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 在考虑员工身体健康的前提下，经车间通风换气等措施后，该皂化油雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。根据同类产品的生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的 15.00%左右，各主体工程产生的皂化油雾总废气量为 426.00?/h，废气中油雾原始浓度约为 5.30mg/?。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策 在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。
四、项目建设对区域经济的影响 由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知
名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展 五、废弃物处理 投资项目的工艺过程是本着‚技术先进、节能降耗、环境清洁‛的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。
六、特殊环境影响分析 项目建设场区周边范围内居民搬迁安置后没有居民居住点，场区周围主要为规划建设用地、道路、企业，建设项目不会对特殊环境产生影响。项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为Ⅷ度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。
七、清洁生产 项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。
八、项目建设对区域经济的影响 （一）对项目建设整体区域的影响 根据 xxx 高新技术产业示范基地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将 xxx 高新技术产业示范基地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。
项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。xxx 高新技术产业示范基地布局集中规模
的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。
（二）对工业生产的影响 由于 xxx 高新技术产业示范基地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。
要完成国民经济‚十三五‛及 2022 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。xxx 高新技术产业示范基地的建设将是区
域经济合作的大好时机，随着 xxx 高新技术产业示范基地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。
（三）对农业生产的影响 项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增...