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篇：财务审计人员岗位职责财务审计人员岗位职责
一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签；
二、专项资金审计：审计项目的立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等；
内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计；
四、资产经营公司的审计：企业资产、负债和损益审计；
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作；
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作；
七、负责完成处领导交办的其它工作。
第2篇：财务审计人员岗位职责财务审计人员岗位职责
财务审计人员岗位职责
负责财务审计工作
1.在处长领导下做好财务审计工作；
2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程；
3．根据处内年度审计工作安排，负责完成本职责的年度审计计划和年度审计；
4．负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作；
5．负责实施对学校内部经济责任审计工作
6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作；
7．负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审； 8．负责实施采购管理和资产管理审计；
9．负责实施校办企业审计，根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核；
10．负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查，提出加强内部管理的意见和建议；
11．负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务；
12．对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计，组织督办审计整改工作；
13．负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作；
14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作；
15.积极参加业务学习、培训，实施财务审计专题研讨；
16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作；
17.完成领导交办的其他工作事项。
第3篇：公司财务人员岗位职责公司财务人员岗位职责
公司财务人员岗位职责
【岗位职责一】
1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本治理、费用支出操纵，预算编制、更新；
2、协助财务经理进行预算治理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；
3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的治理；
4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作；
5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；
6、及时传达并严格执行下发的各类财务治理文件，指导财会资料档案治理；
7、主持财产清查，并对发觉咨询题提出建议；
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
【岗位职责二】
1、负责成本操纵和跟踪，文件及流财务审批程序治理；
2、收集与成本相关的信息，协助成本治理主管拟定目标成本；
3、协助主管编制成本操纵进度打算；
4、监督成本操纵进度打算的实施情况；
5、对成本改善提案进行评价和指导；
6、协助主管完成成本分析和统计；
7、协调和进展改善财务操纵制度和方案；
8、协助成本会计进行资产盘点工作。
【岗位职责三】
1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真执行上级交代的任务并能按时按量完成。
4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务治理方面的安全制度，确保不出安全咨询题。
7、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度。
【岗位职责四】
1、负责公司现金治理的工作；
2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作；
3、依照财务治理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全；
4、负责现金、银行日记账的登记、核对和治理工作；
5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票治理；
6、负责支付办公费用和职员差旅费的报销款项；
7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；
8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章；
9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；
10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销；
11、定期与银行核对账户余额，打印对账单；
12、完成上级主管交办的其他任务。
【岗位职责五】
1、协助财务经理制定财务预算、监督打算；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发觉差异，查明差异缘故；；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、治理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
8、完成财务经理交办的其他工作。
【岗位职责六】
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
【岗位职责七】
1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作；
2、协助财务经理进行预算操纵、成本核算、财务治理；
3、协助规范和完善财务治理制度；
4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理；
5、治理公司合同、发票及账单等；
6、协助财务经理与内外部的协调工作
【岗位职责八】
1、按月编制治理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时刻与相关部门及时核对数据，保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发觉并处理业务收入及财务收款中存在的咨询题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
第4篇：公司财务人员岗位职责XXXXX公司财务人员岗位职责一、
公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
财务总监
财务部长
核算会计财务会计各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责
1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6．负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7．对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，支持。8．
负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查
为公司总经理提供决策
和审计工作。
9．负责协调与公司其他部门的关系。10．10．保守公司商业秘密。(二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8、严格费用单据的审核，处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不
按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务
得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用
。
6、负责协调和配团及相关部门、机构审计检查工作。7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。9、保守本单位的商业秘密。三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
财务经理
核算会计出纳
第5篇：公司财务人员岗位职责公司财务人员岗位职责
第一部分财务人员劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。
第二部分财务岗位责任制
财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理
1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。
2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公
司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1.负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。
六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签
收。
七、负责对公司的付款进行及时核销并定期核对。
第6篇：贵州公司财务人员岗位职责贵州鸭溪发电有限公司财务人员岗位责任制度
一、总会计师：
1、组织领导本企业的财务与会计的管理工作，并对财务与会计机构设置、人员的配备和任用、专业职务的聘任等事项提出方案和建议 2、组织编制和执行业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算，并组织建立和健全企业的全面预算管理制度和经济核算制度，进行经济活动分析。
3、审批企业各项财务、会计管理制度。 4、审批企业财务收支。
5、协助企业领导进行生产经营、业务发展、固定资产投资等方面的决策。
6、参与制定企业新产品、技术改造、科技研究、产品定价和工资奖金等方案。
7、组织和监督企业执行国家有关财经法律、法规和政府规章制度，保护企业财产的安全与完整。
8、领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作。
二、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，
并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和
会计核算工作规范化、制度化。
三、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
3 / 9
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用
计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据
的正确性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
七、系统管理岗位
1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。
5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、工资核算岗位
5 / 9
1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
九、固定资产核算岗位
1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。
2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。
3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。
4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
十、基建会计岗位
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十一、成本核算岗位
1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。
3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。
十二、往来结算岗位
1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期
7 / 9
未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
十三、档案管理岗位
1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。
2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。
3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。
十四、票据管理岗位
1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
3、严把票据领用关，做好领用登记工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。
6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十五、办税员岗位
1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。
2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。
3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。
十六材料核算岗位
1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相fu 2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。
3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表
5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。
9 / 9
第7篇：网络公司财务人员岗位职责会计
任职资格
1、财务、会计专业专科以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责
1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；
2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计；
3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；
4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；
5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；
6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；
7、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
薪资：1500--2000元/月
出纳
任职资格:
1、财务大专或同等以上学历,2年以上出纳工作经验。有会计证。
2、熟悉OFFICE办公软件,做事认真,责任心强,能吃苦耐劳。
3、性格开朗,为人诚信,好学上进,工作认真负责、积极主动,效率高。 工作职责:
1、办理公司现金、银行存款收付结算业务,做好现金日记帐、银行存款日记帐登记、保管、核算等工作;
2、做好公司现金、空白票据、凭证等重要资料的保管和记录;
3、做好公司银行帐户的对帐、报账工作;配合各部门办理电汇、信汇、开具发票等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务处理工作;
5、对外工商、税务、银行、社保等单位相关工作;
薪资：800-1200元/月