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篇:前厅岗位职责、工作流程

前厅岗位职责、工作流程

一、接待处经理

岗位职责

全面负责接待处的日常工作,督导接待处为客提供优质高效的接待服务。

工作内容:

1.参加房务部、前台部工作例会,完成上传下达。

2.安排接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。

3.督导接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。

4.处理与客人有关接待处的投诉问题。

5.与其他部门协调、沟通、密切合作。

6.定期组织对下属的培训,提高员工素质。

7.完成上级指派的其他工作任务。

二、接待处领班

岗位职责

1.协助接待处经理管理接待处的日常工作,负责员工对客的接待服务质量工作。

2.做好下属的思想工作,调动员工的积极性,高效率,高质量地完成各项工作任务和指标。

3.检查下属的仪容仪表,服务质量,工作进程和纪律执行情况。

4.帮助下属解决工作中遇到的难题。

5.关心下属,团结奋进,协调沟通好员工之间的关系。

6.检查接待处工作必备品及设备的保养使用情况,及时进行补充和申请维修。

7.负责各类房价的检查及修改。

8.做好入住客人的扫描上报工作。工作流程

早 班

1、查看前一日报表打印情况及装订情况。

2、查看接待员仪容仪表及办公室卫生状况。

3、熟悉交班内容并签名。

4、查看预期抵店表及可售房类,与订房部沟通当日售房策略。

5、查看是否有会议、团体及贵宾在住或预定,在小黑板上写出当日的工作重点。

6、给接待员工早会,分配工作任务,介绍工作重点及工作内容。

7、在接待处工作日志中写出当日的工作内容,查看“接待处与收银处沟通本”、“扫描登记本”,并将此三个本子交上级审阅。

8、随时留意各项报表或预期抵店表,并将信息准确传递给接待员。

9、如有VIP预订,在订房部排出房后,准备VIP房卡、RC及信封、KEY,并通知AM准备工作就绪。

10、1:00PM安排人手跟离店,做好预到团体的钥匙准备工作,并限时将结果报主任,同时要查看跟离店结果。

11、3:30PM通知AM、HOUSEKEEPING及收银开沟通会。

12、4:00与晚班领班沟通,进行交接班。

13、组织员工开班前班后会,交待当天的工作重点、工作内容。

14、如已交班且查完单了可安排员工下班。

中班

1、与早班领班进行交班,对未跟定的事情进行记录,并在班前班后会上让尽人皆知。

2、6:30pm做延期,并安排“经理值班房”。

3、检查已到团体的名单输入情况。

4、9:30打印户口报表,上报户口。

5、10:00PM检查房价及交班本,对有错的房价及未落实的交班及时解决。

6、10:30PM与总机对团体M/C,对未落实的M/C时间做出交班。

7、11:00PM将所有剩余RC登记后交收银处签收。

8、11:30PM与收银沟通,如有问题的要及时处理。

9、通知每个接待员查单,并检查COUNTER内外是否有遗落的RC及信用卡。

另:如转天有大型会议入住时,则要安排人手检查后备KEY有必要的时候提前准备好钥匙。

以上工作是当班主任每天大约例行的公务,除此之外,当班主任还应及时处理随时发生的问题。例:客人投诉或客人的特殊要求等,对于扫描工作,当班主任随时检查,力保100%的上报率。

接待员

岗位职责

1.服从接待处经理、主任之工作安排。

2.异常特殊事情必须向上级汇报。

3.随时接受上司委派之任何工作。

4.做好关于客人资料之收集和存档工作,并对有关资料进行核查。

5.接待宾客、及时处理客人在酒店内遇到的困难和要求,提供相应的服务的必要的协助。

6.提供查询服务,但切记不要随便将客人资料告知他人。

7.打印各种营业报表。

8.注意酒店内的各种宣传活动。

9.推销客房及酒店各项设施及服务。

10.参加接待员例会,有问题及时解决,发扬主人翁精神和责任感。

工作流程

早班

1.按酒店规定,检查自己的仪容仪表,精神饱满,准时到达工作岗位。

2.签阅交班本,按工作要求检查钥匙(包括寄存钥匙),与上一班的职员接班,了解哪些工作需要本班帮助解决,以及当天的客房预订情况,特别是VIP客人(包括在住及预抵)。

3.在柜台值台的职员首先整理台面卫生,补充入住登记卡和房卡等必用品。

4.办理散客和团体CHECK IN手续。

5.于中午12:00AM之后打印一份OC表跟离店。

6.协助订房部在可售情况允许的房额下接受客人处理客人亲自的订房事宜,填写订房表并交订房部输入电脑。

7.跟折扣或办理转房,填写折扣单或转房单给收银处,然后修改电脑资料,对于超过退房时间而迟退的房间必须填写杂费凭条给收银处加收房租。

8.当班过程中,应把未能完成之工作或特别事项写在交班本内。

9.检查钥匙,与接班职员交接班。

中班

1.与早班第一点相同。

2.与早班第二点相同。

3.协助办理客人的CHECK OUT手续,并于必要时填写杂费凭条给收银处加房租,严格执行迟退房加收制度。

4.办理散客和团体CHECK OUT 手续,严格执行凭条有效证件登记入住制度,认真查核客人的登记资料,做好上报户口工作。

5.打印“户口申报表”报户口。

6.第6与早班的第八项相同。

7.制NO SHOW CHARGE

8.第8与早班第9项相同

夜 班

1.第

1、2点与早班相同。

2.接待夜间客人,处理夜间发生的问题,特别紧记,若有突发事件,必须第一时间知会大堂副经理处理。

3.日截前CHECK KEY,打印“房租分析统计表”并核对报表,通知夜核作日截。

4.按规定时间打印和制作营业报表,并整理分派装订好。

5.与早班的8相同。

6.签收各部门钥匙。

7.按规定时间打印剩余报表。

8.打扫环境卫生。

9.与早班第9相同。

第2篇:岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责

直接上级:总经理

直接下级:各部门经理(财务部除外)

1、在总经理领导下进行工作,对总经理负责。

2、协助总经理完成经营指标和工作任务。

3、按照分工安排,负责分管具体业务部门,对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核,掌握分管部门日常经营管理具体情况。

4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划,提出合理化建议,对市场及经营管理方针提出意见,供总经理参考。

5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。

6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设,督促有关部门开展员工业余文化活动,增强企业凝聚力。

7、根据总经理的安排,主持召开每周的业务工作例会,对业务工作进行协调与检查。

8、负责监管部门的营业费开支和收入,确保并完成各项有关的预算指标。

9、协助总经理接待重要贵宾,建立良好的公共关系,广泛听取和收集宾客的意见,处理投诉,不断改进工作。

10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。

11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。

12、实行全面的经营管理,对外代表酒店,对内任免下属人员。

13、负责来信来访的接待和处理工作,处理客人致总经理的投诉函。

14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划,并指导执行。

15、审阅各种有关报表、报告,及时掌握宾馆的经营情况,采取有效措施,积极组织促销,使出租率和收入达到宾馆计划的要求。

16、严格按照服务标准和程序,对所辖各分部进行控制,督导其为客人提供优质服务。

17、督导控制所辖部门成本,防止浪费。

18、深入部门,听取汇报检查工作情况,发现问题及时督办。

19、总经理不在宾馆期间,受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。 20、负责宾馆全面安全防火工作。

副总经理工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。

3、(如星期一)9点召开周例会,听取各部门经理汇报上一周工作完成情况,及下一周工作安排,根据各部门情况做下一周具体工作安排,传达总经理意见和工作要求。

4、批阅各部门上报的文件及单子。

5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。

6、了解销售部客户拜访情况,经常与客户沟通。

7、督促办公室招聘,做好人员储备。

8、及时了解餐饮、客房预定情况,督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作,为客人提供优质服务。

9、遇到重要客户召开会议,要亲自跟踪会议,提供最优质的服务。

10、经常与厨师长沟通,创新菜,保证菜品出品质量。

11、定期检查餐饮、客房培训情况,增强员工的服务意识,提高员工的业务技能。

12、完成领导交办的其他工作。

办公室主任岗位职责

直接上级:副总经理

直接下级:行政文员、司机、工程、保安、质检

1、负责办公室全面工作,带领部门员工完成各项工作任务。

2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。

3、协助总经理(副总经理)处理好日常办公事务,搞好各部门综合协调,解决工作中出现的问题。

4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。

5、负责起草、修改酒店有关规章制度,会同有关部门检查落实。

6、负责人力资源的全面工作。

7、负责后勤部门的全面工作,制定维修及保养计划。

8、负责宾馆节能及其管理,维修费的节约工作,注重能源消耗核算与分析,努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。

9、负责宾馆安全保卫工作,掌握酒店安全重点,熟知酒店消防、监控设备实施状况,加强预防工作。

10、负责宾馆员工餐厅、员工公寓管理工作。

11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。

12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。

13、负责定期培训员工消防知识工作。

14、负责宾馆车辆管理及调度工作。

15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。

16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。

17、完成好领导交办的其他工作。

办公室主任工作程序

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施,处理前一天工作未尽事宜,检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况,发现问题及时处理与沟通。

3、查看各部门卫生状况,餐厅前一天打扫卫生状况及各部门节能情况。

4、查看后勤部门值班记录,直燃机运行状况、卫生状况。

5、查看各部门报修情况,布臵工程部一天工作安排,用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。

6、查看保安分担区域卫生情况,以及室外卫生状况。

7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生,和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。

8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。

9、督促人员招聘工作,制定好新老员工定期培训工作。

10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作,提高员工满意度,让员工有家的感觉。

11、严格车辆管理,确保车辆安全,做到无事故发生。

12、查看当天质检情况,并对检查出的情况进行督察。

13、处理日常行政事务,并随时完成领导交办的各项工作。

行政文员岗位职责

直接上级:办公室主任

1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。

2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。

3、负责制定员工的培训计划,并组织实施。

4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。

5、完成好领导交办的其他工作。

行政文员工作程序

整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。 招聘及培训

1、提前查看好下月各人才市场和大型人才招聘会招聘时间。

2、根据各部门人员情况定期招聘人员,做好人员储备工作。

3、负责制定人事管理档案工作,建立好人才信息库。

4、负责对新员工岗前知识培训,包括员工心态、仪容仪表、礼仪礼貌、员工手册、各项规章制度和酒店英语日常口语。

5、负责《员工手册》、工牌、工装的发放。

6、制定好对老员工的季度培训及考评,考评成绩直接影响年度优秀员工评比。 文、档

1、负责做好会议记录及发放工作。

2、负责宾馆各类文件的收发打印、校对、装订等日常管理工作。

3、负责宾馆所有供应商合同,电器、厨房设备的保修单和说明书的保管及建立档案工作。

4、负责打印所有会议、婚宴预定单,并提前下发各部门。

5、定期签订劳动合同,按月交纳保险。

6、完成领导交办的各项工作。

质检员的岗位职责

直接上级:办公室主任

1、负责宾馆全面的质检工作。

2、负责宾馆员工考勤工作。

3、完成好领导交办的其他工作。

质检员工作流程

整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。 质检及考勤工作:

1、每天对营业面员工仪容仪表、礼仪礼貌、工作状态、各部门卫生状况及公共区域卫生至少检查四次以上(上午8:10中午11:00下午2:00、4:00)。

2、对上一天检查出的问题再次进行检查,是否按规定已经整改。

3、每天检查员工有无迟到或早退现象。

4、饭口时间对餐厅站位和对客服务质量进行检查。

5、每天至少对三间以上客房进行检查。

6、每天对后厨进行检查,卫生状况、食品浪费现象及生熟食品分存情况。

7、每天对员工更衣间、员工餐厅及餐具进行检查,查看员工用餐有无浪费情况。

8、每周对员工寝室不定期检查三次以上。

9、每月5日前查看完上月员工指纹打卡及出勤情况,并出具报告。

10、每月8日前汇总考勤,并交财务部。

11、做好宾馆质检工作,完成好各项工作目标。

12、检查各部门水、电、气有无浪费情况。

13、每周末提交本周质检报告单。

万能工岗位职责

直接上级:办公室主任

1、负责宾馆配电室,电路运行管理工作。

2、负责每日查看变电室内各类设施、设备、开关、线路、仪表是否正常运行,注意闻、听、查、看等方式,发现异常或隐患,马上处理,立即上报。

3、负责宾馆各项设备的保养、日常维护和定期维护,并做好记录。

4、及时处理各部门上报的维修单。

5、负责宾馆所有电器电路的维修。

6、负责家具、壁纸、洁具、门锁的维修。

7、做好工作记录,记录好每天宾馆用水、电、气情况。

8、做好会议、婚宴指示牌及悬挂条幅、婚礼拱门工作。

9、完成好领导交办的其他工作。

万能工工作程序

1、着装上岗,按时上下班,做好每天工作记录。

2、每天上班检查前一天水、电、气用量情况,填写好日报表。

3、熟悉负责区设备、设施、供电线路的分布,要做到处理故障及时、安全、彻底,确保宾馆电器设备及宾客用电需要。

4、询问主管领导有无报修单需要维修,如有维修任务立即给予修复,完成不了或需要更换易损件的立即上报。修复完毕后及时通知该部门经理并签字确认。

5、无维修任务时,应在楼内查看各设备设施及强、弱电间电路是否正常,发现问题及时解决。

6、调配好餐厅各包房及婚宴大厅的音响系统,保证好客人的正常需要。

7、做好会议保障工作,做好婚宴指示牌和会标的悬挂工作。

8、完成好领导交办的其它工作。

机房岗位职责

直接上级:办公室主任

1、负责宾馆冬季供暖和夏季制冷机组的正常运行。

2、严格遵守宾馆安全管理规定和本职岗位操作规程,确保宾馆正常安全运行。

3、负责巡查,发现问题做到及时上报,及时处理,处理不了的及时与工程师联系。

4、负责机组和系统的检修和保养。

5、负责机房内卫生清洁和安全防火工作。

6、完成好领导交给的其他工作。

机房员工工作程序

1、着装上岗,注意个人卫生,打卡签到。

2、每天7:30分前到岗交接班,卫生交接,做到不迟到、不早退。

3、每天交接班时检查各机组运行是否正常,各仪表压力是否正常,水泵运行声音是否正常,作好交接班记录。

4、及时与总台、餐厅联系楼内每层温度,及当天预定情况,是否需 增加温度。

5、每天到楼内巡查,检查每层温度,尤其夜间更要查看,保证楼内温度无死角。

6、时刻查看卫生热水温度及卫生用水量情况,如房间用水量大,及时到楼内检查是否哪个房间有长流水或有漏水点。保证卫生热水温度。

7、在岗工作时间不允许吸烟和饮酒,不允许睡觉,时刻警觉。

8、得到通知有空调不热或有杂音的,马上到现场予以处理。

9、发现问题或遇到情况,及时上报或通知总值经理。

10、保持好机房内卫生状况,定期打扫机组和泵房内灰尘,做到有一个清洁、干净的工作环境。做好安全防火工作。

司机岗位职责

直接上级:办公室主任

1、做好车辆的每日清洁及保养,保持车体及内饰的整洁。保证宾馆采购用车。

2、遵守《道路交通安全法》,确保行车安全。

3、负责车辆年检,定期保养工作。

4、负责车辆的卫生、安全、防火、防盗工作。

5、熟悉交通路线及路况,提高工作效率。

6、下班后将车辆停放在车库。

7、完成好领导交办的其他工作。

司机工作程序

1、整理仪容仪表,按时上下班。

2、做好出车前的检查,查看车辆卫生、发动机、刹车片、仪表、轮胎等是否正常。

3、请示领导有无派车任务,无任务时在办公室待命。

4、出车采买过程中,将车驾驶到采购地点,协助采买看护好车上的货物。

5、车辆返回单位将货物卸完,检查车内是否有遗留物品。清洁车辆补充燃料,为次日用车做好准备。

6、收车后入库,关好门窗,锁好车门,防止被盗。

保安员岗位职责

直接上级:办公室主任

1、负责宾馆治安保卫工作。

2、负责每天检查宾馆内消防安全工作及消防设备的检查。

3、负责检查员工通道安全、卫生、登记、查包等事宜。

4、负责宾馆夜间楼内、外的检查工作。

5、负责宾馆停车场车辆管理和安全工作。

6、负责宾馆晚间楼体灯的开关工作。

7、负责宾馆院内的卫生工作。

8、负责宾馆监控设施管理和观察。

9、完成领导交办的其他工作。

保安工作程序

1、着装上岗,注意个人卫生,白班每天8点前到岗,交接班及卫生交接(负责本区域卫生)每周大扫除一次(周一)。

2、每天7:30至8:00晚17:00至17:30晚8:00—8:30为站岗时间,员工下班必须检查员工带出的包、垃圾袋等物品。要有礼貌注意以下几项:(1)您好请打开包检查。(2)谢谢合作等。检查过程中要仔细查看包内是否有宾馆物品。不得随意翻动员工包内物品,若有必要请员工配合。

3、用餐时或楼内检查时必须将员工通道门锁死。无特殊情况下不许横穿大堂。

4、对外来人员和送菜人员做好记录,工作时间员工出入要有本部门经理签字方可放行。

5、根据天气情况开关楼顶彩灯,并对外面楼体灯进行观察有无损坏。

6、值晚班每天18:00接班,接班后了解入住及用餐客人情况。后厨下班后应叫总值一起对厨房水、电、气进行检查,检查一定要细致认真。

7、晚班每小时对楼内、外检查一次,检查要细,保证无死角。晚班期间不许睡觉。

8、检查时注意听、闻,有无水声,有无物品燃烧的气味。注意观察入住客人的动向。

9、如消防控制室报警,马上查看,弄清报警准确地点,立即赶赴报警现场。

10、餐饮员工离店时保安要到每个包房内进行检查,无异议后再把该包房门锁死,检查吧台各安全门是否锁死以及冰柜、库房门是否锁死。

11、检查确认后,让后厨和餐饮值班员工签字确认。

12、员工离开宾馆后,把员工安全通道门锁死。

13、值班时发现解决不了的事情,马上汇报部门经理或通知值班经理。

14、保卫好宾馆的正常运行及安全。

销售部经理岗位职责

直接上级:副总经理

1、在副总经理的领导下,制定销售计划,带领部门销售人员完成宾 馆销售任务。

2、根据宾馆的目标市场及顾客的潜在要求,制定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。

3、负责销售客户来店的全程跟踪与服务,并做好各部门协调工作。

4、负责重要客户及潜在重要客户的资料收集,归纳和分析的实际操作工作。

5、定期走访客户,征求客户意见,掌握其他酒店的出租率,平均房价水平,分析竞争态势,调整酒店销售策略,适应市场竞争需要。

6、协调销售部和各经济组织的关系,经常保持同上级旅游管理部门,各大旅行社、航空公司、铁路客运站和本地的商社、办事机构、政府外事部门的密切联系,并通各客户建立长期稳定的良好协作关系。

7、及时对挂账消费客户的帐目进行催缴。

8、督导销售人员的日常工作,制订会议通知单,及时下发各部门。完成具体的销售指标,明确不同时期的销售重点。

9、定期对下属进行绩效评估,按照奖惩制度实施奖惩,并组织实施培训,提高销售人员的素质。

10、负责大型会议及VIP客人的跟踪服务。

11、处理销售部日常事务,完成副总经理(总经理)交办的其他工作。

销售部经理工作程序

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、阅读本部门有关工作记录、报表,处理前一日工作未尽事宜。

3、查看会议一览表,掌握会议接待落实情况。

4、听取销售代表前一日工作简要汇报,主要内容包括:走访客户情况;客户拖欠款催收工作进展情况;有关会议信息了解掌握情况;会议洽谈进展情况;潜在客户需求信息;会议期间跟踪服务工作及会务组接待服务中的意见等。

5、组织部门每日早会:安排销售代表当日应走访的单位及重点销售对象;安排有关销售代表催收欠款;如本店正在接待会议或团队,应安排专人与会务组及宾馆相关部门搞好协调;做好接待会议前的准备工作,如用房、用餐、会议室的布臵及使用时间、条幅的制作、悬挂等。

6、及时与客户保持联络并建立好关系。陪同客户参观了解宾馆产品,洽谈业务。

7、积极开辟新客源,对近期有会议或有固定客源的客户进行拜访。

8、对当天有会议或重要客户用餐,销售部派专人全程跟进会议,与各部门及时沟通,保证对客服务及客人的满意度。

9、团队预定:(1)接到团队来店或传真定房,要查看团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、姓名、以及是否有其它服务。(2)查阅总台电脑预定情况,证实确有房间时接受预定,并把团队定房确认单传回团队负责人。(3)在团队抵店之前3天,再次与团队负责人确认。(4)做好团队预定单并及时下发各部门。 团队接待:(1)检查准备工作,客房部餐饮部是否按团队预定单已准备完毕。(2)接团工作,团队到店时,亲自到前台与团队负责人进行联系,帮助办理团队入住手续,落实团队用餐等事宜。(3)接待重要团队时,应提前检查客房,准备好入住单及钥匙,客人到达前10分钟带领有关人员到场欢迎。 送团工作:(1)在团队办理结帐手续15分钟前到总台协助结帐。(2)让保安帮助客人把行李装车。(3)与各位客人道别。

10、积极联系客户,与长期有会议或活动的单位签署协议,并把原件交给财务部。

11、建立好客户档案,及时存档。

12、主持部门每周例会,上一周工作,布臵本周主要工作并提出具体要求。

餐饮部经理岗位职责

直接上级:副总经理

直接下级:餐饮服务员、服务生、吧台

1、负责餐饮部全面工作。

2、负责制定餐饮部年、季、月销售收入、费用支出计划,带领本部门员工完成各项经营指标。

3、检查管理下属员工的工作和有关规章制度执行情况。

4、亲自组织、安排团体就餐、重要宴会及会议的接待,确保服务质量。

5、了解掌握员工思想动态、工作情况、技术水平,善于调动员工工作积极性。

6、对所属下属进行绩效考核,依据宾馆奖惩制度进行奖励或惩罚。

7、负责员工培训计划的制定与组织实施。

8、抓好设备设施的维护保养,确保各种设备处于完好状态。

9、负责本部门安全、防火及卫生工作。

10、完成领导交办的其他工作。

餐饮部经理工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、每天早晨8:30分前打卡上岗。

3、9:00召开班前会,并检查服务人员的仪容仪表,布臵并安排当天的工作任务。

4、10:00—10:20开始检查服务人员各分担区卫生,清扫不彻底,要批评警告。第二次发现直接下罚单。(赶上培训日,检查卫生时间提前20分钟为9:40—10:00)

5、11:00—13:00准时检查服务人员站位情况。站立服务,指定固定位臵,不准乱站(串)同服务员迎接宾客的光临,通过走动式管理,巡视各岗位服务人员值台服务,发现问题及时处理解决。

6、13:00到食堂吃员工午餐(安排好中午值台轮流用餐,同值午班人员交接好)。

7、13:30—15:25在安排好工作后,方可下班休息。

8、15:30下午上班,首先同吧台联系,及时了解预定情况,并及时通过值台服务员做好接待的准备工作,及各分担区卫生清扫工作。

9、16:00—19:30检查服务人员是否能够准时站位,迎接就餐客人的到来,检查监督服务人员工作执行情况,是否达到培训要求,发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、随时协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查,做好部门工作日记,重要事宜及时向主管副总经理报告。

14、20:00在工作任务不忙的情况下,安排好服务,方可下班。

餐厅部长岗位职责

1、全力配合经理工作,执行经理的工作指导,并汇报工作。

2、编定每日早晚班人员,做好餐前准备,检查仪容仪表按时开早会。

3、了解当天菜品沽清及用餐人数和要求,合理安排餐厅服务人员的工作,督促工作人员做好清洁工作和餐具准备工作。

4、掌握散台及宴会的服务流程,随时注意就餐人员的动态和服务员的服务情况,亲自检查餐前准备工作和服务,及时发现问题予以纠正和指导。

5、对后厨所上菜品严格把关,质量不达标不上,并及时反馈给后厨(厨师长)和部门经理。

6、加强与客人沟通,了解客人对服务及菜品的意见,妥善处理客人投诉并及时向经理汇报反映。

7、对吧员进行日常管理及监督。

8、定期检查设施和清点餐具,下班前检查卫生及电器开关和安全问题,如有问题及时向经理汇报并处理。

9、当经理休息或不在岗时,通过经理授权应全面做好餐厅服务接待工作。

10、注意服务员的表现,随时纠正他们服务中的失误,关心员工的生活和思想状况。

11、做好带头工作,加强培训不断提高自身及其下属的服务水平。

餐厅部长工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、每天早晨8:30分前打卡上岗。

3、9:00召开班前会,协助餐饮部经理检查服务人员的仪容仪表,布臵并安排当天的工作任务。

4、10:00—10:20跟随经理检查服务人员各分担区卫生,清扫不彻底,要批评警告。第二次发现直接下罚单。(赶上培训日,检查卫生时间提前20分钟为9:40—10:00)

5、11:00—13:00准时检查服务人员站位情况。站立服务,指定固定位臵,不准乱站(串)同服务员迎接宾客的光临,通过走动式管理,巡视各岗位服务人员值台服务,发现问题及时处理解决。

6、13:00到食堂吃员工午餐(安排好中午值台轮流用餐,同值午班人员交接好)。

7、13:30—15:25在安排好工作后,方可下班休息。

8、15:30下午上班,首先同吧台联系,及时了解预定情况,并及时通过值台服务员做好接待的准备工作,及各分担区卫生清扫工作。

9、16:00—19:30检查服务人员是否能够准时站位,迎接就餐客人的到来,检查监督服务人员工作执行情况,是否达到培训要求,发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、配合经理协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉,如处理不了,及时找部门经理或总值经理处理。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查,做好部门工作日记,重要事宜及时向餐饮部经理报告。

14、20:00在工作任务不忙的情况下,安排好服务,方可下班。

吧员的岗位职责

直接上级:餐饮部经理

1、为客人提供礼貌服务,做到来有迎声,走有送声;接听电话,铃声响起三声内接起;与顾客沟通时必须站立服务,操作电脑收银除外。做好预订登记,及时向部门主管汇报,并通知值台服务员。

2、每天按时打扫所负责的分担区的卫生,保持卫生清洁。

3、熟悉各类酒水名称、价格、产地、饮用常识及一般保管知识。

4、做好酒水盘点及日、月报表。

5、掌握沽清单的内容,主动介绍和推销餐厅所经营的各类菜肴、酒水。

6、接受客人意见及投诉,无权处理或解决不了的事情应及时报告给部门经理或当班经理。

7、接受培训,提高自身的操作技能和业务水平。

8、严格执行安全、卫生管理制度。

吧员日工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、值早班吧员,7:00前到岗打卡,在早餐人数少于20人情况下(可8:00上班),收早餐券,并配合服务员做好客人的接待服务工作。

3、8:00吧员到财务室进行前晚帐款交接。

4、8:30到员工餐厅吃早餐。(从8:00开始要保证接听预定电话、响声不准超过3次,两人轮流吃早餐,保证吧台有一人接听电话)。

5、8:40—9:00做好每天的准备工作,检查使用的设备是否可以正常运行,及时与餐饮部经理沟通预定情况。

6、9:00—9:10参加班前例会。听取经理工作安排,了解当日预定情况。

7、9:10—10:00清扫分担区卫生,清点吧台酒水,按规定补充酒水品种数量。

8、10:00—11:00参加培训或自学业务知识。

9、11:00—13:00正常接待就餐客人(1)要求客人进门,必须站起来服务,询问引领客人到指定的包房就餐。客人到吧台点酒水,主动介绍。(2)开餐时认真核对帐单,见单付酒水、香烟等,如服务员忙时可将酒水送至包房。结算酒水单,与收银员核对数量、价格是否准确。每日收餐后,认真做好宾客剩余酒水的寄存并做好记录。

10、13:00轮流用午餐。

11、13:30—15:25副班人员可下班休息。

12、15:30下午上班打卡。

13、15:30—19:30做好晚上预定通知工作。

14、19:30轮流吃晚餐。(不准在吧台内用餐)

15、20:00早班人员做好交接班方可下班。

16、20:00— 与收银员核对酒水总数,做好日销售报表,清点酒水,核对实物,直到最后一桌客人买单或签单后,检查并锁好门,经检查合格后打卡签退。

17、每月月末接受财务部盘点。

吧台预订服务流程

接受电话预订

1、接听电话:电话铃响三声之内,预定员须拿起电话听筒。

2、问候客人:预定员须语言清晰,态度礼貌,先问候客人“您好”;预定员须准确报出部门名称;表示愿意为客人提供服务。

3、聆听客人问题并给予回答:如客人报出自己的姓名,须立刻称呼客人的姓名;预定员须仔细聆听客人提出的问题,准确掌握客人的问题的内容,必要时须重述客人提问,以获确认;根据客人提问,准确回答客人问题;如果当时回答有困难,须向客人说明原因并道歉,记录好客人的联系电话及姓名,并告知客人,落实后给予答复。

4、接受会议、就餐预定:礼貌地问清客人预订内容及客人的姓名、单位、会议/就餐标准、人数、抵达时间、联系电话、联系人,并准确、迅速地记录在会议、宴会预订单上;询问客人对会议、就餐是否有其他特殊要求,并将客人的特殊要求详细填写在预订单上。(接受会议预定,及时转销售部接待负责,婚宴预定,主要由餐饮部经理负责,吧员可简单介绍一下情况。)

5、重述、确认客人预订并向客人致谢:需用礼貌、热情的语气征询客人,无其他意见后,重述客人预订内容,同时告诉客人就餐或会议的时间、地点及宾馆预定员的姓名,并获得客人确认;与客人结束谈话后,预定员须向客人致谢并道别。

6、通知相关人员:完成会议就餐预订后,预定员须及时通知会议室、宴会厅或餐厅的负责人,让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作。

接受客人当面预定

1、预订登记:当面接受客人预订时,须礼貌地问清客人预订的内容及客人的姓名、单位、预定标准、抵达时间、联系电话、联系人,并带领客人参观就餐地点或会议地点,待客人确认后,告诉客人就餐或会议的费用及宾馆预定员的姓名;待客人确认后,预定员须在会议、婚宴预定本上登记。(不是协约客户和院内客人,要及时向客人收取订金。)

2、询问客人有无其他要求:接受客人会议预定:(1)需询问客人是否需要饮品、茶点等。(2)须询问客人是否需要投影仪、录像机、麦克风、灯、影音设备。(3)预定员须及时通知会议室负责人,让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作,并按规定收取费用。 接受客人就餐预定:(1)须询问客人是否有特殊要求,如:是否有饮食禁忌等。(2)须询问客人是否需要麦克风、电视等影音设备。(3)预定员须及时通知宴会厅或餐厅的负责人,其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作并按规定收取费用。(4)除院内客人和签约客户外,其他散点或集体预订,都要提前收取全单20%的押金。(有人担保除外) 更改预定

1、接受客人更改预定信息:在接受客人更改预定信息后,预定员须问清更改预定客人的姓名及原始预定情况。

2、确认更改预定:预定员在确认新的日期之前,须确认场地情况;在有空场地的情况下,预定员方可为客人确认并更改预定,并重新填写预订单。

3、未确认预定的处理:如客人更改日期的场地已订满,须及时向客人解释,同时,预定员要礼貌地告知客人预订暂时放在候补名单上;如果有空余的场地,须及时与客人联系。

4、更改预定的完成:更改预定完成后,预定员须再次感谢客人的及时通知;再次感谢客人的理解与支持(未确认时);预定员将更改预定情况及时通知营业场所及销售部。 取消预定

1、接到取消预定信息:在接到取消预定信息后,预定员须问清取消预定客人姓名等诸项事宜(就餐/会议的地点、时间)。

2、确认取消预定:如不是预定本人通知,预定员须记录预定代理人姓名及联系电话。

3、处理取消预定:预定员须将取消预定的信息及时通知营业场所及销售部;预定员须再次询问客人是否要做下一个阶段的预订。

宴会服务员岗位职责

直接上级:餐饮部经理

1、及时掌握菜单情况,准备好相关的备品。

2、做好餐具消毒、摆放及卫生工作。

3、做好宴会的餐具、布草的补充和更换。

4、按照标准化、规范化为宾客提供优质的餐中服务。

5、就餐结束后,及时清点所消费的酒水,防止出现多报的情况,帮助客人清点好随身物品,防止丢失或遗漏。(捡到贵重物品要及时上交部门领导,私留直接开除。)

6、欢送宾客。

7、营业结束后,需做好收尾工作。(要求在30~40分时间做完)

8、完成上级交给的其他任务。

宴会服务员工作流程

1、依据婚宴预订单确认:婚宴时间、场地、人数、桌型摆放。

2、清扫场地,使之干净、整洁。

3、摆放餐桌及餐具,按人数摆放,不要出差错。摆放完毕后,服务员再检查一遍,查缺补漏。

4、根据客人实际要求摆放酒水。

5、客人到来要引领客人到自己的座位,礼貌待客。

6、根据客人的要求上菜,发放筷子。

7、客人用餐时,时刻关注客人的需求,及时予以帮助.

8、在用餐过程当中,如出现客人投诉,解决不了时,马上找部门经理予以解决。

9、用餐结束后,及时撤餐,清扫场地、洗刷餐具。

10、结帐时要及时与收银员沟通,核对好桌数和酒水数,防止出现差错。结账并向客人致谢:按结账工作内容与标准为客人结账,并真诚的感谢客人;客人离开时,为客人搬开餐椅,送客人至宴会厅门口,并欢迎客人再次光临。

中餐服务员岗位职责

直接上级:餐饮部经理

1、在餐饮部领班的带领下,按照餐厅服务工作规程和质量要求做好餐前准备,餐中服务和餐后收拾工作。

2、正确摆台,并保证所有的餐具清洁无污、杯具光洁明亮、无斑痕。

3、按质按量备齐各种物品,确保营业正常运行。

4、了解餐厅的预订以及客人的一些特殊要求,提前做好准备工作,确保为客人提供准确周到的服务。

5、掌握沽清单的内容,主动介绍和推销餐厅所经营的各种菜肴、酒水。

6、熟悉自己的工作步骤及操作规范,适时主动地为客人提供优质的服务,恰当处理多种意外事件。

7、接受客人意见及投诉,无权处理或解决不了的事件应及时报告部门经理或总值经理。

8、客人用餐完毕,及时做好收拾工作,清洁好餐厅的卫生。

9、检查餐厅的各种设备,做好维护保养工作,需维修的依据本店维修程序报工程部处理。

10、接受培训,提高自身的操作技能和业务水平。

11、严格执行安全、卫生管理制度。

12、完成上级交给的其他任务。

中餐服务员日工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、6:30 早班员工6:30之前打卡上岗,准备早餐(自助餐),清洁卫生,备餐具、上菜;

3、7:00--9:00 准备开餐,菜品及时加热,保证温度,清理台面,早餐结束后撤餐、洗刷餐具,彻底清洁卫生;

4、8:30 员工早餐时间(值班员工轮流就餐);

5、8:55 全体员工上岗,整理仪容、仪表、工装及工牌等;

6、9:00 召开岗前例会;

7、9:10--10:00 清洁公共区域及分担区卫生,早班服务生按班次清理员工餐厅及更衣间卫生;

8、10:00--10:40 全体员工进行岗位技能培训、学习;

9、10:40--10:50 员工对各自区域卫生情况进行自检,发现问题及时整改,并准备好开餐前的热水、茶叶等。

10、11:00 由部门经理、质检部人员检查公共区域及各包房卫生(包括仪容、仪表及服务礼仪、礼貌等);

11、11:00--13:00 准时站位,迎接宾客,进行餐中服务;

12、13:00 员工午餐时间(值台员工替班就餐),不准漏岗就餐,违者罚款处理。

13、13:30 除值班员工外,其他员工在不忙的情况下回寝室午休(特殊情况经部门经理同意可在包房内休息)。

14、15:25 全体员工到岗,进行晚餐前的准备工作;

15、16:00--19:00 准时站位,迎接宾客,进行餐中服务;

16、18:30 早班员工经批准后下班;

17、19:30 员工晚餐时间(值台员工替班就餐);

18、20:00 正常班次的员工与晚班员工做好交接后下班(特殊情况除外),晚值员工做好收市前工作,检查好各区域及包房设施,锁好门,确认无隐患,做好记录后下班。

中餐服务员服务程序

(一)营业前的准备工作

1、餐桌的清洁准备工作

(1)餐桌擦拭干净,换上干净的垫布桌巾。

(2)补足餐盘、汤匙、茶杯、牙签捅、筷架及筷子。 (3)备妥抹布及口布。

2、餐厅清洁工作

(1)将脏台布、口布送洗,领回干净台布。

(2)捡拾地毯上的牙签和各种杂物,首先要用扫把扫一遍,然后再用吸尘器,吸地毯时由内向外,并移开椅子。

3、餐桌、餐具的布臵与摆设

(1)桌、椅归位到齐,椅子稍伸入桌内,桌子擦拭干净。 (2)口布臵于座位正中央,标志朝向客人。

(3)筷子臵于餐巾右边位臵,离餐巾右边缘3厘米,其末端离桌边缘1厘米。

(4)瓷碟臵于口布正上方3厘米处,瓷茶杯臵于筷子右上角。

二、服务客人流程

(1)客人进门时先亲切问好打招呼,由服务员领台,帮客人入座前询问客人是否用帮助把外衣挂起来。在引领客人时须与客人保持1米左右的距离。服务员须帮客人搬开椅子,待客人站定在座椅前时,将座椅轻轻送回原位,协助客人就座。

(2)为客人摊开口布,撤走多余的餐具,拔掉筷套。服务员须主动向客人介绍茶叶品种,询问客人并确定茶叶品种后,为宾客斟到茶水。 (3)向客人递送菜单并推荐菜肴和酒水饮料,客人点完后,再将点菜单送进厨房并去吧台取酒水。(提醒客人稍等,马上回来,并请其他服务员帮助补台。)

(4)取酒回来后让客人确认,并把酒水倒给每位客人,倒酒时要侧身并把酒瓶商标面向客人.并有礼貌的和客人打招呼。 (5)从上菜口上菜、把菜转到主宾面前并报菜名。 (6))用餐时要随时注意客人酒杯或茶杯的茶水,询问客人是否用添. (7)有客人吸烟时烟缸内超过两只烟头,马上给予换烟缸,要有礼貌(对不起给您换一下烟缸可以吗)和手势。

(8)值台服务时多观察客人动作、眼神,不用客人叫你就能领略客人的意图并马上去做。

(9)客人用餐完毕离开时,提醒客人带好随身物品并帮助客人结帐。 (10)结帐时请教客人用餐是否满意,并诚恳致谢,欢迎客人再度光临(把宾客意见及时反馈给部门经理与后厨)。 (11)客人离去后收拾桌面。

三、如何递送菜单与使用点菜单

(1)拿菜单时要用右手贴身拿着,不可夹在腋下。

(2)呈递菜单时从客人右侧轻轻地放在客人桌位正中央。

(3)菜单递送后,先行离开桌位,让客人有时间思考,然后由服务员介绍,推荐菜肴。

(4)点菜单一式四联,填明日期、桌号、人数、点菜员姓名,再依客人所点填写菜品名称、数量、金额、叫起时间。

(5)第一联、第四联送交厨房,第二联送交吧台,第三联交给传菜。

四、客人结帐

(1)先请教是否要发票,并问清单位名称,将账单放于账夹内,账面朝上呈给客人,再退至客人右后方等待付账。(尽量引领客人直接到吧台结帐)

(2)如果是外国客人,应征询是分开结帐还是一起结帐。

(3)客人如是实用信用卡时,出纳应查明是否为本宾馆所使用的信用卡,并查明使用期限后,再进行刷卡。

五、客人离开餐厅前的服务及欢送

(1)客人不再点其它食物时,应为其加水或茶。 (2)客人要离座时,帮其拉开椅子。

(3)客人如有衣物挂在衣架,需立即取衣,并帮其穿上。 (4)服务人员在服务区向客人致谢,并在门口恭送。

会议服务程序

1、准备工作:会议开始前10分钟,要将茶水准备好,其他各种设备要调试好;将会议室门打开;根据客人要求,将指示牌放在特定位臵。

2、会议服务:会议开始后,服务员要在会议室后面等候;要保证会议室四周安静,服务员不能大声说话,在周围工作的服务员也须保持安静;通常每15分钟左右为客人添加茶水一次,但尽量不要打扰客人开会,特殊情况时可按客人要求服务;会议中间休息时,要尽快整理会场,补充和更换各种用品。

3、清理会场:会议结束后,要仔细地检查一遍会场,看是否有客人遗忘的文件、未熄灭的烟头等;将会议后餐具、设备整理好。

传菜员岗位职责

直接上级:餐饮部经理

1、做好开餐前的各项准备工作,协助服务员摆台(根据订餐情况增减桌数)。

2、负责按上菜顺序准确无误地将菜肴送到餐台,并向服务员报菜名。

3、做好前台与后厨的沟通,及时传达相关信息。

4、传菜过程中,检查菜肴及盛器的外观、份数,确保菜肴温度。

5、协助开餐服务员作好收餐工作,将撤下的口布脏台布及时送洗。

6、负责开餐后整个餐厅地面卫生的清洁工作。

7、做好起菜、加菜及上菜结束时间登记工作。

8、根据宴会预定单摆台(桌)。

9、完成上级交办的其他工作。

传菜员的工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、8:30分吃早餐,清扫各自的分担区卫生,检查自己的仪容仪表(值早班人员6:30分前打卡上岗)。

3、9:00按时参加例会。了解当天的工作任务。

4、9:10—10:00认真清扫分担区卫生,做好桌椅摆放。

5、10:00—10:20准备好托盘及餐具、用具,做好开餐前准备工作。接受餐厅经理的卫生检查。

6、10:20—11:00参加培训或复习培训所讲的知识。

7、11:00—13:00准时站位,认真按照菜单内容上菜,不准出现差错,上菜时要认真检查菜品质量,不合格不上(菜量比规定菜量少、菜品质量问题)。及时配合服务员撤餐,保证开餐。按菜单要求传菜,并向服务员报清菜名。开餐中,若有原材料短缺的菜品,通知服务员。

8、13:05—13:25轮流到食堂用午餐。

9、13:30—15:25不值班人员在没有任务的情况下,方可下班回寝室休息。

10、15:30前准时打卡上岗。

11、15:35—16:00检查各自卫生并清扫,了解今晚预定情况,做好上菜的准备工作。

12、16:00—19:30站位,按菜单要求及时上菜,撤台,保证工作顺利进行,不准漏岗。随时将撤下的餐具传送至洗碗间。(上完菜后,不准私自离开工作间,可在工作间内休息。)

13、在工作不忙的情况下,18:30分早班人员经部门经理同意后方可下班。

14、19:30轮流吃晚餐。(值班人员要将第二天早餐工作准备好,例如备盘、碗等。)

15、20:00不值班人员,在餐厅经理批准下方可下班休息。(值班人员要坚持到客人最后离开进行安全检查,并锁好各包间门,填写工作总值表,签字下班)。

16、晚班值班人员过午夜12点后下班,第二天可以上午10点前打卡上班。

房务部经理岗位职责

直接上级:副总经理

直接下级:大堂副理、总台服务员、客房服务员、保洁员

1、对总经理负责,对客房部实行全面管理。

2、根据宾馆的经营目标,组织、督导员工切实完成。

3、督导员工贯彻执行各项规章制度。

4、维护客房部正常工作秩序,控制卫生质量和服务质量。

5、参加宾馆部门经理例会,主持部门会议,及时沟通上下级信息。

6、深入做好思想工作,调动员工积极性,努力提高工作效率和服务质量。

7、处理客人投诉及意外事件。

8、负责管理好客房消耗品,制订年度消耗计划和年度费用预算,做好成本核算、费用控制等工作。

9、做好客房部分管区域的定期清洁保养计划并予以实施。

10、负责本部门的安全防火和防盗工作。

11、完成领导交办的其他工作。

房务部经理工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、查看楼层服务员夜间值班工作记录、前一天客人入住情况及入住日报表。

3、早8点组织部门员工召开每天例会,总结前一天工作中发现的漏洞,安排布臵当天工作。

4、巡视检查工作:检查VIP接待情况;检查客房及公共区域各处卫生状况,清洁后的净房经房务部经理检查确认后,方可通知总台将房间改为净房态;检查维修房设备设施完好情况,如需报修,及时报给后勤部,修复后给予签字确认;检查员工是否履行工作程序及工作质量情况。

5、巡查大堂副理对客接待和处理客人投诉,处理结果上报主管副总经理。

6、参加宾馆召开的有关工作会议,主持部门会议并参加或组织部门员工岗前、岗中培训。

7、定期检查库房中的布草出库入库情况。

8、每天检查好送去洗衣场布草和送回布草的数量和质量。

9、认真查阅好各楼层消耗品领用情况,防止不必要的浪费。

10、查看总台预定情况,及时安排总台员工值班和员工休息情况。

11、每周组织部门卫生及安全联检。

12、每月5日前把部门员工出勤情况报给办公室。

13、完成领导交办的其他工作。

大堂副理岗位职责

直接上级:房务部经理

直接下级:总台服务员 保洁

1、全面掌握宾馆客房产品的数量、性质,熟知前厅部所有服务设施的功能。

2、通晓前厅各岗位工作程序及各种设施的使用方法。

3、对前厅各区域的员工进行管理。

4、督导下属员工礼貌待客,提高服务质量。

5、保持良好的客际关系,能独立有效地处理客人投诉。

6、监督、检查和协助前台工作。

7、回答客人问询,协助宾馆其他部门解决客人住店期间遇到的各种问题。

8、核对每日房间状况、夜审情况及其他统计信息。

9、及时协调客人因预定、费用、服务等因素产生的异议和不满。

10、落实、检查VIP客人的接待工作,接待和欢送VIP客人。

11、督导直接下属工作,对其业务定期进行培训、考核,并对其日常工作情况进行绩效评定。

12、完成领导交给的其他工作。

大堂副理工作流程

1、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

2、日常工作程序:

(1)查看总台交接班记录,处理上一班未完成事项。

(2)处理当天工作,主要包括:会议、团队抵离情况;VIP抵离店情况;各种宴会、活动通知(告示牌的准备与布臵);当天的客房出租情况。

(3)工作安排与落实。包括:向房务部经理汇报客人对酒店服务提出的表扬或投诉情况;完成VIP、会议、团队抵店前的各项准备工作;VIP抵离店和宴会活动的迎送;有关领导下达的临时任务通知。 (4)工作检查。包括:大堂内设备、设施是否完好无损及维修状况;大堂区域内各方面卫生;检查大堂各岗位工作状态;检查纠正大堂内的违纪行为;向住店客人征求对本店的意见等。(5)下班填写大堂周报,送交宾馆领导及有关部门。

3、VIP接待程序:

(1)抵店前的准备工作:了解VIP客人姓名、性别、职务、接待规格、航班/车次到达时间及到店时间等;检查VIP房的分配情况和房间状况。

(2)抵店时的接待工作:VIP进入大堂时,要用准确的客人职务或客人姓名来称呼和迎接客人;引领VIP客人进入预定的房间,查看客人的有效证件,确保入住单填写的内容准确无误,并礼貌地请客人在入住单上签字;向VIP客人介绍客房及宾馆设施设备;征求VIP客人的意见,随时提供快捷、优质的服务。

(3)入住后的有关工作:接待完VIP客人后,要及时将入住单交到前台;做好VIP客人的接待记录,必要时应向总经理报告VIP客人到店和接待情况;建立、更改VIP客人档案,准确记录客人的姓名、职务、入店时间、首次获多次住店、特殊要求等情况,作为以后订房和服务的参考资料。

(4)离店后的有关工作:了解VIP客人的准确离店时间,提前通知收银员做好帐单整理工作;亲自做好VIP客人送别工作,并及时通知有关领导。

4、投诉处理程序 (1)接受客人投诉:了解并记录客人的姓名、房号、投诉部门和事项;耐心倾听客人投诉的全过程,记录在案,并以诚恳的态度与客人进行感情交流,对宾客遇到的不快表示理解;对客人的投诉,宾馆无论是否有过错,都不要申辩,尤其是对火气正大、脾气暴躁或饮酒后的客人,先不要做解释,要先向客人道歉,表示安慰,让客人感到你是真心实意为他(她)着想。

(2)处理客人投诉:在处理客人投诉过程中,要分析客人的情绪和筛选投诉问题的关键所在。并根据实施及酒店的有关规定对客人投诉迅速做出反应,进行处理。对一些简单、易解决的投诉,要尽快解决,并征求客人的意见;对一些不易解决或其他部门的投诉,首先要向客人道歉,并感谢客人的投诉,同时向有关经理汇报;及时将处理结果恢复客人,同时征求客人对解决投诉的意见,并再次向客人致以歉意,以消除客人的不快。

(3)做好投诉记录,对重大投诉或重要客人的投诉整理成文,房务部经理审阅后呈总经理批示。

5、客账争端处理程序

(1)当客人投诉酒店所记帐目与其消费不符时,根据所有客账资料存件予以认真审核查对,对事实进行调查,然后根据调查结果和有关规定在权限范围内做出相应处理。

(2)将争端客账处理意见通知前台或有关部门,并在有关账务收据上签字。

(3)如超出授权范围,应立即请示有关上级后再作处理。

6、客人生病、受伤事件处理程序

(1)客人若在居住期间生病予以慰问,并安排做病号饭;如受伤要依据病情尽快赶到现场,然后再依据病情或客人的要求决定请医生来还是去医院治疗,严禁随便拿药给客人服用。

(2)如客人病情确实严重,或有特殊要求,可联系医院或打电话120求救。

(3)如联系好医院,要协助客人订好出租车,告知司机去哪家医院。 (4)客人需住院治疗,将客人病情及住院房间号等做好记录,尽快通知客人亲友或单位。

(5)保留房间。客人在住院期间若要保留其宾馆所住房间,须通知房务部,若不需要保留房间,争得客人同意后,帮助整理行李并妥善保管。

(6)对于患传染病的客人,应劝其离店,并对房间、物品及有关区域进行消毒处理。

客房服务员岗位职责

直接上级:房务部经理

1、遵守宾馆和部门的规章制度,按照工作要求完成日常工作。

2、负责房间的清洁工作,每天完成一定数量的客房清扫工作。负责所辖区域的服务、卫生、物品、备品及安全、防火检查。维持服务车的整洁美观,如实填写各种工作表格。

3、负责检查设备设施的报修及跟房维修。

4、正确使用各种工具和清洁剂,保护设施设备。

5、负责检查离店客人的房间,设施损坏、用品丢失等赔偿工作。

6、保管好房间磁卡,如有丢失立即报告。

7、参与VIP的接待服务工作。

8、按质按量完成工作,对上级提出的返工工作要认真仔细完成。

9、不私拿或让非宾馆人员偷取宾馆的物品,注意生产节约,降低生产成本。

10、及时向办公室报告发现的客人遗留物品,按宾馆和部门的程序作好登记和上缴,不可隐瞒不报私自处理。

11、解决客人提出的一般性疑难问题。

12、做好对客服务工作。加强和其他部门的工作联系及时解决各种问题,对于不能解决的问题报告部门经理或总值经理,做好登记,事后跟踪。

13、做好交接班工作和工作日志。

14、每天下班前要整理工作间及清洁工具。

15、完成上级安排的其他工作。

客房服务员工作流程

楼层早班服务员工作流程(A)班

1、作息时间:8:00—17:00

2、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

3、提前到更衣室领取楼层钥匙,对讲机。

4、领取楼层工作本。

5、检查自身的仪容仪表是否符合饭店要求,8:00开部门晨会。

6、上楼后,立即巡视所辖楼层公共区域,检查有无维修项目或即扫房,发现异常,立即上报。

7、阅读交接班内容,处理前一班次遗留事宜。

8、检查房间电话情况,清点杯具,恢复预夜床。

9、根据经理分配的房间,按房间顺序清扫房间。

10、把准备整齐干净的工作车推到房门口,开口向房内,堵住门口,吸尘器放在车旁一侧的门边。

11、在清扫房间的同时,注意换茶具、杯具、烟缸、备品。

12、进行客房清扫时,严格按程序规范操作。

13、将撤下的脏布草及时投入布草袋。

14、清扫完的房间,在工作单上做好记录,记清进出房间等情况,并报至总台。

15、清扫结束后的客房,随时请经理对其清扫过的房间进行检查、评定。

16、随时做好各项对客服务,走客房的检查工作。

17、做好为有关人员开门工作,且应在工作完毕后方可离开,确保房间安全。

18、每天9:00—9:30按《收取清洗布草、洗衣程序》收取布草洗衣。

19、每日10:00—14:00与总台对房态、合理安排好房间清扫顺序。 20、11:00前将填好的《楼层易耗品申领单》交给经理签字领取。

21、13:00与相邻楼层交替用餐,做好钥匙,对讲机及特殊事情的交接(用餐时间不超过30分钟)。

22、用完餐后再次巡视所辖区,然后继续清扫房间。

23、向布草房报当日布草数(工作间)。

24、随时检查楼层客人租借用品是否完好,询问客人是否归还,并清楚记在工作单上,做好交班。

25、做完房间或做房间的同时,根据经理的安排做好当日计划卫生及其他的工作(如恢复洗地毯房)。

26、16:00进行工作间的收尾工作,随时保证工作间的干净整洁,填好交班。

27、16:30将客人遗留物品,租借物品交至服务中心(总台前厅部经理)。

28、16:50将对讲机工作本送到工作间,做好相应得签还工作。

29、与晚班进行交接,特殊事宜要有签字交接。 30、向经理汇报当日工作,得到允许方可下班。 楼层晚班服务员工作流程(B班)

1、作息时间:17:00—08:00。

2、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗.

3、17:00到工作间领楼层钥匙,并了解晨会内容。

4、接受经理分配的工作任务。

5、与楼层早班人员做好交班,及时处理早班服务员遗交事宜,并将特殊事宜做好记录。

6、19:30用餐(用餐时间不超过30分钟)。

7、20:00、21:00、23:00进行所辖区域巡楼,并将三次巡楼时间及所发现问题记录在工作单上,随时发现异常情况随时上报。

8、及时做好对客服务及客人离店查房工作。

9、开预定房夜床。

10、根据前台要求清扫所辖区赶房。

11、随时巡视走廊,注意客人房门是否关好,如发现客人房门没关及时报告总值,并同总值、保安一同进房查看,并将发现时间记录在工作单上。

12、做好为有关人员开门工作,且应在完毕后离开,确保房间安全。

13、夏天18:30、冬天18:00根据《夜床服务程序》开始做夜床。

14、21:30将所辖区域夜床全部开完。

15、打扫晚间走客房。

16、整理工作间,将撤下的脏布草卸到布草车内,并将数量记在交班本上。

17、将特殊事宜报到经理,锁好工作间的内外门。

18、早8:00把钥匙对讲机,与早班人员进行交接,做好签还记录。

19、与早班人员做好交班工作。 已退房间清洁程序

1、进门:(1)轻敲房门三次,每三下为一次,同时报身份:您好服务员。(2)把门打开,打开电灯。(3)将小垫放在卫生间门口,清洁篮放在卫生间面台一侧。(4)把窗帘拉开,使房间内有充足的光线,便于打扫。(5)将窗户打开5分左右,让房间空气流通(可根据室内温度情况而定)。

2、撤布草:(1)撤走客人使用过的“四巾”,放水冲掉马桶内污物,用清洁剂喷洒面盘、马桶等。(2)按次序检查房内所有抽屉内有无客人遗留物。(3)用房间垃圾桶收垃圾,注意烟灰缸内烟头是否熄灭,以免引起火灾。(4)将用过的床单、被罩、枕袋撤走,放入工作撤布草袋内(确认有无客人遗留衣物)。

3、铺床:(1)按规定程序铺床。(2)铺好的床要平整、挺括、对称、美观。

4、清洗:(1)铺好床后打扫卫生间,等停留一段时间带铺床扬起的灰尘落下后再用抹布擦尘。(2)处理垃圾桶内垃圾。将客人用过的可用物品扔进垃圾桶内倒掉。(3)清洗烟缸、皂碟、洗手盆。(4)用淋浴头清洗墙壁。(5)用马桶刷清洁马桶及其坐圈,特别注意出水口及入水口等地方。(6)用干抹布擦干所清洗过的器具。用另一抹布将马桶擦拭干净。(7)将擦拭干净的物品摆放回原位。(8)用专用抹布擦拭地面。

5、抹尘:(1)从门开始按顺时针方向,从上到下,从左到右,把家具物品擦拭一遍。(2)抹尘时要注意干、湿抹布的分开使用。(3)擦拭过程中要检查房内电器设备是否工作正常。

6、补充物品:(1)按要求补充卫生间用品并按要求摆放。(2)按规定位臵摆放“四巾”,同时摆放要整齐。(3)卫生纸要折角,既方便客人使用又美观。(4)按宾馆规格补充、摆放房内物品。

7、吸尘:(1)从房间窗台吸起。(2)吸时要先逆纹,后顺纹。(3)吸边角时,有家具阻挡的地方,可先将家具移动,吸后复位。

8、检查:清扫完毕后,回顾一遍房间,检查打扫是否干净,物品是否齐全,摆放是否标准,清洁用品及工具是否留下,空调是否调到正确位臵。

9、登记:(1)将房内灯按规定熄灭。(2)轻轻关上房门。(3)在工作表上登记进、出房时间。 住客房间清洁

1、客人在房间时:(1)礼貌问好,询问客人是否可以打扫房间。(2)不要与客人长谈,操作时动作要轻。(3)遇到有客人来访,应询问客人是否继续进行清洁。(4)清洁完毕后应征求客人意见后退出房间,轻轻关上房门。

2、客人中途回房:(1)主动与客人打招呼问好。(2)礼貌要求客人出示房卡试开房门,如无问题征求客人意见是否继续打扫房间。(3)如客人未允许应立即离开,待客人外出后再继续进行清扫。 空臵房间清扫

1、一般空房:(1)已经清扫干净的房间,在没有客人居住的情况下,一般只需每日抹拭家具、保洁。(2)检查各类设备是否工作正常,用品是否齐全。

2、长时间空房:(1)彻底抹拭家具,使用吸尘器进行吸尘。(2)将卫生间、面盆、马桶内的水要放一至两分钟。(3)调节房内温度,使房保持适当的室温。 房间小整理服务

1、卫生间:(1)更换客人使用过的杯具、“四巾”。(2)清洁客人用过的面盆、马桶、淋浴头。(3)倾倒垃圾和用过的烟灰缸。

2、房间:(1)重新将客人睡过的床按标准整理好,但不必要更换床单,被罩及枕袋。(2)清理地毯上的杂物,如有污渍要立即清洗。(3)将客人使用过的家具摆放回原位。 开夜床服务

1、敲门三下,同时报出:服务员!无人应答时,用房卡开门,保持门敞开,然后用工作车把门挡住3/4(如客人在房间,征询客人意见)。

2、进房拉开窗帘后,再将床搭放到柜内(叠好)。

3、被子拉开一行约30°斜角折好、铺平。

4、拖鞋正放在床当中被拉开角的一侧下面。

5、根据人数开床。

6、将客人乱放的东西排列整齐,衣服挂好、折叠好。

7、保持被开夜床房间的干净、整洁。

8、窗帘保持关闭。

9、只保持廊灯及床头灯开着,光线调柔。

10、清洁时用过的杯具、烟灰缸,倒垃圾,使之保持干净整洁(倒烟灰缸时注意查看有无没灭的烟头、火柴)。

11、卫生间清洁:用清洁剂先洗涤烟灰缸、器皿,再清洗马桶、面盆等(如客人用过,需要更换的毛巾)。

12、检查备品,及时开单补充。

13、电视遥控器放在床头柜边。

14、环视客房内有无清洁物品遗留。

15、退出房门,记录时间。

前台接待员岗位职责

直接上级:大堂经理

1、服从经理的工作安排,按公安机关的相关规定及宾馆服务的程序与标准,为客人提供优质的服务(办理入住、退房、换房、延房手续,提供兑换外币、问询、加床等),热情周到地为客人解决难题。

2、遵守考勤制度,积极准时参加各类培训及部门会议。

3、授理客房预订。

4、了解前一天的售房情况及当日预离情况,掌握当天的客房预订情况和会议情况。

5、查看遗留物品交接表,了解遗留物品数量。

6、阅读并填写交接班日志,认真做好交接班工作,跟办未尽事宜。

7、灵活地按酒店规定向客人推销房间以及介绍各种配套服务设施等。

8、及时将客人资料录入电脑,并逐一检查电脑资料的原始单据是否一致。

9、负责发放宾客房卡,在退房后负责收回,如有遗失应向客人索赔。

10、修改房价牌上相关内容(天气、温度等)。

11、负责整理归档有关宾客抵离情况资料。

12、处理打进和打出电话在电话铃响三下内接听电话,语调要温柔,应答电话要有礼。

13、散客及团体的叫醒服务。确认客人姓名、房号,并与电脑中资料核对。

14、提供咨询熟知宾馆现时正举办的特别活动,以及宾馆设施、宾馆餐厅以及宾馆服务等。

15、熟知常用的宾馆、餐厅、航空公司的电话号码,熟知市内一些旅游景点、价格、开放时间。

16、完成上级领导分配的其他工作。

前台接待工作流程

1、作息时间:8:00—次日早8:00

2、整理仪容仪表,打卡签到,提前10分钟到岗。

3、早上8:00由部门经理开早会。(检查仪容仪表)

4、与夜班进行交班,仔细阅读上一个班次,下班后到现在的所有交班本上的内容并签字确认,查看所需的设备设施或单据等是否齐全,做好准备工作。

5、通知各楼层今日需要赶房的房间,并一直跟催到OK为止。

6、在房间状况比较紧张的情况下,给各楼层打电话,询问一下哪些OK状态房间可以放房,请及时给予放房。

7、关注回头客与历史档案中的客人信息提前把资料写在预订卡上。

8、跟办未完成的事宜,对于需要领导协调的事情要及时上报前厅经理。

9、每日前台将预定中未排房的预定,排好房间制卡,尽量不要安排预离房,减少卖重房的几率,12:00之前催完预离与欠费房,并记录清楚。延住的(押金是否充足)退房的/延迟退房的,特殊的及时上报经理。

10、退房保留的情况进行跟踪,如果房间内有行李则要求退房的,员工与经理沟通解决此问题,做好交接工作。

11、随时关注前台摆放的各种宣传材料是否充足与整齐。

12、随时打扫前台内外及台面卫生与物品摆放情况。

13、查看并核对本班次的预订与电脑资料是否相符。

14、查看当日可卖房,分别记录不同房型的最大可卖数量,关注前台登记信息,如:占用房数,预定房数,以便领导问讯。

15、根据天气情况,打开前台的台灯与顶灯、电梯灯。

16、根据上班的人数,关闭前台电脑,账单打印机。

17、查看每一间房的押金金额是否充足,包括信用卡预授权与现金方式的,对于现金方式的前台进行特别关注按正当程序进行催费,对于信用卡预授权方式的,房号报给经理,对于协约客户以及重要客户还有长住客,听从经理的指示进行押金催缴。

18、催预定,对于销售部订房,客人在预定时间为到店时,与相应销售代表联系,确认什么原因,保证宾馆受到最小经济损失。

19、随时关注房态,对于某种房型不足时,即使与经理沟通进行放房,到店的散客或无预定的客人正常卖房,对于有预定的客人到店后可以高价推销,不接受高房价时,再找经理沟通,尽最大努力售房。 20、打印早餐报表给餐厅。

21、更换天气预报牌。

22、下班前校对账单上的资料与内容,确保每一张登记单的内容电脑录入都正确,确保每一间房都有押金。

23、打印汇总进行投款以及投账单工作。

24、与次日进行交班。

保洁员岗位职责

直接上级:大堂经理

1、服从主管领导和工作安排

2、熟悉各种清洁设备的使用程序并能熟练操作。

3、熟悉日常使用的清洁剂的配制,并安全熟练地使用。

4、负责宾馆公共管辖区域的清洁,按规定计划对其实施保洁工作。

5、发现有跑水、失火、失窃等特殊事件,应保持冷静,并报告主管。

6、确保客用卫生间内物品齐全,如:卫生纸、洗手液以及干手机的正常运转。

7、确保公共区域各通道的畅通,不得有垃圾。

8、报告有关公共区域维修项目。

9、完成领导交办的其他工作。

保洁员工作流程

保洁员工作流程(A班)

1、作息时间:7:00—16:00。

2、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

3、提前10分钟到岗巡视一楼大堂及各个公共区域卫生状况,按规定将清洁剂抹布等工具放入打扫蓝内,查看上班工作记录,检查工作间内各种物品是否齐全,摆放是否符合规定,上岗。

4、8:00参加班前会,认真听取当天工作任务安排及注意事项。

5、做公共区域的简单清洁,及易耗品的出库工作并做好记录。

6、尘推公共区域地面,清洁转门地垫休息处卫生,定期更换清洁公共区域烟缸。

7、抹尘,从大堂转门开始,大堂副理办公桌,沙发墙面,紫铜装饰壁灯、台灯,各种标实,壁画,电源开关,电梯门等清洁光亮。

8、按标准做各区域日常卫生工作,同时检查卫生间及公共区域设备完好情况,并及时报修,向负责人汇报。

9、彻底清洁公共卫生间。

10、按标准做好二楼—五楼各区域日常卫生工作,同时检查卫生间及公共区域设备完好情况,并及时报修,向负责人汇报。

11、对需要重点处理的区域及项目安排在客人较少时间进行。

12、就餐时间为8:30、13:00、17:30(用餐不超过30分钟)

13、做好当天工作记录,检查工作间状况,按规定开启各公共区域照明灯,清点好工作间用品交接好未完成的工作任务和注意事项。

14、16:00与晚班交接工作下班。 保洁员工作流程(B班)

1、作息时间:14:00—22:30

2、整理仪容仪表,打卡签到,按时到岗。

3、提前10分钟到岗,看交接班记录,了解晨会内容。

4、到总台了解当晚客房情况。

5、按标准及要求认真做好公共区域的日常清洁工作,如公共区域地毯的吸尘,客梯的清洁,客梯地毯的更换与清洗,大堂绿植的保养,总台铜装饰物的清洁,木质石材墙壁的清洁上蜡,洗手间恭桶、手盆的清洁等。

6、负责宾馆公共区域所有地毯、沙发、壁灯等项目的定时清洁。

7、负责计划卫生工作,做好完成记录。

8、检查工作状况,按规定关闭各公共区域照明灯,锁好工作间门,到总台做好交班,下班。

财务部经理岗位职责

直接上级:总经理

直接下级:会计 出纳 采购 库管 收银

1、在总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、支出预算或成本标准。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算工作,制定财务管理的规章制度。

4、组织财务人员定期开展财务分析工作,对经营工作中存在的问题及时向主管领导汇报并提出建议。

5、对本单位的经营情况,预算执行情况,盈亏分析及企业的长远规范,向总经理提出合理化建议。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

7、负责收银员、库管员和采购员的日常管理工作。

8、负责财务部的安全、防火、防盗工作,做好安全教育。

9、负责本部门员工的思想教育和业务培训,定期组织本部门员工开展业务学习及各项规章制度学习,抓好部门内部管理工作,不断提高员工素质。

10、控制现金收支,审核零星开支和控制银行账户。

11、负责资金调度管理,在保证宾馆经营活动正常进行的前提下,合理调配资金。

12、按照国家规定,按时上缴各种税费及报表。

13、定期进行固定资产盘点、清查。

14、完成领导交办的其他工作。

财务部经理工作流程

1、整理仪容、仪表,打卡签到,按时到岗。

2、查看经营部门前一天经营情况,了解资金收、支、结存情况,了解应收帐款情况,处理前一日未尽事宜。

3、检查本部门员工到岗及工作情况,布臵当日工作,提出具体要求。

4、根据收入日报审核出纳的收入凭证,录入相关的财务部管理软件。

3、设臵可挂账单位的账项。

4、应收帐款的结算,催缴未结帐款的单位及相关联系人。

5、设臵软件中关键部位的审批。

6、月末成本费用的结转。

7、月末组织盘点库存及各部门的物品。

8、辅助和指导相关部门的工作。

9、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

直接上级:财务部经理

1、每天早晨根据昨日的“收银汇总统计表”清点餐饮和客房收银员的交款数,无误后把帐单交给会计。

2、审核总台材料:对于冲减客帐、房费打折、换房单、入住删除等是否理由充分并有相关领导的签字。通过工作日记检查每份帐单的完整性、正确性。审查押金收据是否联号,有无缺失。

3、审核餐饮的材料:收银员的账单必须是连号、核对退菜、核对打折授权、招待授权是否有总经理的签字。

4、负责银行存款账户的管理。

5、负责货币资金的收支与管理。

6、负责异地汇款结算。

7、每月10日完成员工工资发放工作。(如无特殊情况)

8、所有收入的人民币,要通过验钞机识别其真伪。

9、按财务规定做好报销的日常工作,并按财务工作程序做好每天现金盘点,核对帐目,补充备用金。

10、审核支票并将正确无误的支票及时送存银行,编制收入支票一览表。

11、做好现金保管,离开办公室必须把现金全部锁入金库。下班时要关闭电源、关好门窗,防火防盗。

12、完成好领导交办的其他工作。

出纳员工作流程

1、整理仪容、仪表,打卡签到,按时到岗.

2、审核收银员收银汇总表,鉴收现金,钱款当面点清,开出收款收据。每日现金收入及时存入银行。

3、对照账单、审核,确认帐单、发票,打折签字否,酒水数量真实否,押金收取是否符合规定,流水表填制是否与帐单相符,无误后交会计审核。

4、将营业收入原始凭证、付款凭证及其他票据整理无误后转给会计制单入帐。

5、及时清点手中现金,及时入帐,日清月结,与会计做好对帐工作。及时存取现金。

6、每天下班前清点库存现金。

7、完成领导交办的其他工作。

库管员的工作职责

直接上级:财务部经理

1、认真细致地填写账卡,根据收货日报单及时入帐,根据各部门领用单及时入账。及时对帐,做到账物相符,出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料要和使用部门联系,争取在保质期内完成,对于过期或破损的食品要及时报损,不得把不合格的食品发放给使用部门。

2、要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出,防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生要经常检查,一定要保持库房内清洁整齐。

3、货物入库必须严格检验,根据申购的数量及规格,检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

4、货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。

5、物品到货后要及时输入电脑,准确登记。

6、发货时要做到按规章制度办事,领货手续不全不发货,如有特殊原因,须有关领导审批后方可发货。

7、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,并及时输入电脑。

8、经常与使用部门保持联系,了解物品的使用情况,迅速高效地完成本职工作。

9、下班时要检查库房有无隐患,关闭电源,锁好库门。

10、完成领导交办的其他工作。

库管员工作流程

1、整理仪容、仪表,打卡签到,按时到岗。

2、对早晨送来的货物进行检斤,检查质量是否符合要求。

3、检查库房内有无过期食品。

4、根据领购单做出库,并有相关部门负责人签单。做到早盘点、晚清账,及时输入当日单据。

5、提供及时准确地货物数量,做好后勤保障。

6、确认领购单,及时给予各部门出库.

7、对紧缺或库里用完物品及时上报或写进货单.

8、月末做好盘点及假退库单据入账工作。

采购员岗位职责

直接上级:财务部经理

1、按采购制度、审批程序进行采购。

2、对所购物品保质保量,力争降低采购费用。

3、严守财经纪律,及时办理报账手续。

4、对购进的物品办理验收,交接手续。

5、遵守职业道德,不谋私利,按章办事。

6、对烟酒、罐头、有关调料、饮料等商品的采购,必须符合国家质量标准,证件要齐全,标签上要注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期,凡缺少一项均不得采购。

7、定时让供应商提供相关营业证件.

8、能够经常征求使用部门对所购物品的使用意见,不断改进采购工作。

9、完成领导交办的其他工作。

采购员工作流程

1、整理仪容、仪表,按时打卡,按时到岗。

2、协调各部门,根据各部门申购单,做出采购工作。

3、协助库管员,对供应商送来的货进行检斤.

4、协调供应商供货时间,保证宾馆有充分的原料来源。

5、要不定期的询价、比价,做到所购物品质量最好价格最低。

6、下班前把第二天后厨菜单用量情况报给供应商.

总台收银员岗位职责

直接上级:财务部经理

1、负责宾馆营业收入结算收款工作。

2、负责验明所收现金真伪。

3、解答客人提出的有关账务方面的问题。

4、负责向电脑中录入经营数据,并填写每笔帐单流水表并核对。

5、负责编制收入日报汇总表并核对钱款。

6、做好工作日记和交接班工作。

7、完成好领导交办的其他工作。

总台收银员工作程序

1、整理仪容仪表,按时打卡,按时到岗。

2、查看上一班工作日记,进行接班。

交接班(1)检查收款备品(押金单、打印纸、胶水等)是否齐全,如有不足,由上一班的收银员负责备齐。

(2)清点备用金,如备用金不足,应查看上一班收银员的收银统计表,到出纳员处补足备用金。

(3)做好房卡清点工作,如房卡数量不够,应有相应的房卡押金,即卡数量+钱=房卡原数量 (4)游览“押金不足帐单”,针对不足房间,通知预交。(特殊情况除外)

3、上班时(1)收取押金,手工填写押金单,交客人一联,上交财务一联。

(2)对不需交押金并允许签单消费房间,要对照签字样板,做好核对,新增可挂账的单位和个人要由相应的领导签字确认。(通知人必须签字,并在备注栏中输入通知人姓名) (3)客人结帐时,收银员要把客人手中的押金条取回核对,予以结帐开据发票,对与客人丢失的押金收据,要确认是否客人本人签字并复印身份证件,并由客人签字做出说明,避免以后重复退的情况。 (4)及时查询押金不足房间,电话催收。

(5)调整帐目时,要在备注中输入调整帐目原因,以便核对。 (6)结帐时发现明细有错误,应通过“代收”现金对已结帐目进行调整,给出说明。

(7)客人结帐时,先问清客人房号,请客人出示房卡如退房,收回房卡,如有押金,收回押金条,告知楼层查房,确定有无赔偿,之后方根据帐单开据发票,没有授权不可多开发票。发票的开据要准确无误,由于事机打发票机打号码与电脑中发票号码一定保持一致,否则无效。保存好发票联与记账联,上交财务,以免丢失。

4、下班时(1)整理好经手的各种原始单据,结帐单代收现金单、发票,据此填制总台流水表,核对无误后交财务。

(2)打印当班时的收银汇总表,清点钱款,无误后连同账单存入保险柜,待第二天交财务。

吧台收银员岗位职责

直接上级:财务部经理

1、开餐前检查各种收款设备、用品是否完好齐全并备好零钞。

2、输入工号、密码进入软件系统,点击相应餐厅进入工作状态。开餐后进入正常工作流程。

3、按规定完成加菜(退菜)的电脑录入工作。

4、按规定完成结算工作。(开据发票时,问清客人单位、姓名,据此开据发票。在上机打发票时,要认真学习机打发票软件,学习新发票开据的方法。开据会议发票要把帐单联一同送入总台,据此开据)

5、清台打印收银汇总表和发票报表,核对库存,整理账单,次日上交财务出纳员。

6、检查各种收款设备、用具,关闭电源。

7、完成领导交办的其他工作。

吧台收银员工作程序

1、整理仪容仪表,按时打卡,按时到岗。

2、打扫所负责区域卫生和浇灌所管辖绿植。

3、核对好前一天晚班帐目,把所有帐单及现金交入财务核对。

4、九点参加本部门早例会,接受领导所分配的任务。

5、协助餐饮预定员接待客人预定。

6、接到服务员送下的点菜单及酒水,准确无误的输入电脑。

7、待客人消费后,负责酒水单等录入工作。

8、客人退菜或酒水,做好核对,有相关领导(如:餐饮经理)确认签字后方可操作。

9、客人要求换包房时,通过转台操作更换桌号。

10、结算时,有现金、住持、外挂、招待等结算方式先与酒水员核对数量,问清客人结算方式,如减免,通过打折减免,账单上要有领导签字确认。外挂帐签单对照签字样板,并经财务授权方可挂账。

11、收银员下班时,根据收银汇总表清点现金,存入金柜,汇总帐单,填好餐厅流水表,酒水吧员还要做好销售日报的填制工作,账单完整后封存,第二日上交财务。

厨师长岗位职责

直接上级:总经理

1、制定菜单和菜肴的烹制方法。

2、完成宾馆下达的毛利率指标。

3、监督、执行厨房操作规程,确保厨房工作正常进行。

4、合理使用原材料,控制菜的样式、规格和数量,把好质量关,减少损耗,降低成本。

5、负责审核、签署原材料采购单及出库单,减少费用支出,提高利润。

6、对烹饪的菜肴品尝、试味。

7、督导、检查出菜的速度和温度。

8、督导、检查生产过程的卫生情况,使制作的菜品符合卫生标准。

9、根据生产要求,制定厨房设备、工具、用具的更换和添臵计划。

10、检查厨房工作情况,合理安排人力及技术力量。

11、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况。

12、研制创新菜,推出时令菜肴,增加花式品种,创立宾馆独特的餐味风格。

13、听取客人意见,了解销售情况,不断改进、提高食品质量。

14、贯彻执行《食品卫生法》和厨房卫生管理制度。

15、组织厨师学习新技术和先进经验,对厨师技术进行考核,并对厨师的晋升调动提出意见。

16、负责厨房的安全、防火工作。

17、完成领导交办的其他工作。

厨师长工作流程

1、整理仪容、仪表,按时到岗,打卡签到。 2、晨会:早上8:30后厨开例会(1)点名及查看员工是否穿工装、戴工帽上岗。(2)总结昨天在工作中出现问题及客人投诉,解决问题及客人投诉,让同样的问题不再出现第二次。(3)下达宾馆例会的精神和内容。(4)布臵任务,根据当天的预定情况分配到每个岗位的工作量并询问各部门准备情况,把当天的急推和沽清单交到前厅。 3、餐前检查:(1)后厨所有人员仪容仪表检查,岗位人员检查是否有脱岗、串岗现象(2)凉菜间检查:包括原料准备是否齐全,半成品是否比原材料干净、安全。各个部位卫生是否合格,调料配备是否够当天使用,出品是否合格及能否准时把菜品送到客人面前。(3)打荷:小料是否切配齐全,调料是否加满并购当天使用,料油及混合酱料是否加满并够当天使用,盘子是否配齐全够上午或下午使用,根据客人预定盘饰是否合格并够用,调料卫生安全检查。(5)切配检查:原材料是否备齐并够当天客人用,原材料是否切的符合标准,无论切制何种原料、何种形态均应大小一致,长短相符,厚薄均匀、粗细一样,认真整齐。原材料是否新鲜是否符合食品安全。(6)面食:面食原材料是否配齐,质量是否合格,是否能在指定时间让客人享用,食品是否安全卫生。(7)净菜间:洗菜是否干净无黄叶、老叶、无泥沙、无烂味、无头发、无草根、无异物、无老根、青菜配备是否齐全并够当天备用。(8)上闸及粗加工:所有的调料是否配齐并够当天使用,需要加工的食品是否完整并够当天使用,上闸各项半成品是否完成并在指定时间上菜,食品卫生及安全是否合格。(9)炒锅:在开餐前调试火是否正常够用,根据预定,提前在开餐一个小时前把该炸的、炖的、飞水的准备完毕,能否及时准备保证上菜时间。 4、餐中检查

(1)初加工是否按标准进行,是否达到净品率及卫生合格。

(2)切配岗检查,查切配是否合格要求,每出一个菜品是否按标准菜牌进行,切配期间卫生及安全是否合格。

(3)样品检查,在出品前检查,卫生食品安全、标准、数量是否都合格。

(4)出品检查:每出一道菜品严格把关,每一道必须让厨师长看完,方可上菜,颜色、口味、形状、盘饰按规范数量要求出品。

5、餐后卫生检查:餐后每个岗位卫生要求在每个责任区内,地面墙面清洁、排烟罩无灰尘、无油渍,死角卫生清洁干净,下水道畅通无杂物、灶台干净,无杂物、无锈渍、无火烧底迹,调料缸、油缸整齐干净,无油迹。冰箱无厚冰,冰箱里面摆放整齐,生熟分开,成品、半成品分开,无异味、无腐坏变质的食品,所有原料都装盒盖盖,并写有标识,水池干净无油渍、无杂物,门窗干净,无污渍、油渍。用具干净光亮无油迹无污迹,荷台整齐干净,里面摆放整齐无油迹、无灰尘、无杂物,并检查布臵第二天的早餐备份及质量情况。

6、督导:在工作中对现在或正在发生的工作出现问题或质量不过关的及时纠正处理,监督并指导他们的工作。监督上菜速度切配时间,落不落菜,哪些菜加急。

7、考核:每次两周技能考核,每位员工都参加,包括切配质量,丝片各种形状比赛。师傅技能,每个师傅都作同一道菜,保证出菜时间,做到时间短,质量好。

8、审核申购单:每天晚上在7:30分检查各部门原材料剩余情况,做到心中有数,审核各部门交上的请购单,做到不多提,不落单,并签字确认。

9、菜品调整:每周一厨师推出一道新菜,经过试制认为可出品再让服务员推菜,每周组织员工看一次烹饪知识CD。联系全国各地餐饮,学习别人的长处,多走走看看。

10、月底总结:总结上个月的菜品卖量排行榜,有不多的菜或总不卖的菜品,说明原因就可以取消。盘点库存,看剩的多少的原料,核算成本,毛利率够不够。

11、在大型宴会、会议时,留取菜样,放在保鲜柜内保持24小时。

12、完成领导交办的其他工作。

打荷岗规范作业程序

1、将消毒过的刀、墩、小料盒、抹布、盛器等用具放在打荷台上的固定位臵,将干净筷子、擦盘子的干净毛巾放于打荷台的专用盘子内,所有用具、工具必须符合卫生标准。

2、消毒过的各种餐具放臵打荷台上或储存柜内,以取用方便为准。

3、对领取的当日所需要的各种调味料进行质量检验。

4、配合站灶厨师添加、补充各种调料。

5、需要自制的调味酱、调味汁、调味油,协助厨师按规定的用料比例和调制方法进行调制。

6、按规定切制料头,并将切好的各种料头放入固定的料头盒内,料头的种类和数量应根据实际需要准备,每种料头要求大小、粗细、长短、厚薄一致。

7、按要求调制各种糨糊、雕刻盘饰花卉及制作高汤等。

8、开餐后,接到主配厨师传递过来的材料,首先确认菜肴的名称、种类、烹调方法及桌号标识,看是否清楚无误。

9、确认工作结束,对应进行腌制、上浆、挂糊等对原料进行预制处理。

10、按主配厨师的传递顺序,将配好的或经过上浆、挂糊、腌制等处理的菜肴原料传递给厨师烹调加工,如果接到催菜的信息,经核实该菜肴尚未开始烹调时,要立即协调厨师优先进行烹调。

11、在厨师烹制菜肴的过程中,打荷厨师应根据菜肴的出品盛装要求,准备相应的餐具,并且要确保餐具的干净卫生。

12、对厨师装盘完毕的菜肴进行质量检查,主要检查是否明显的失饪或异物等,检查过程要迅速、认真。

13、根据审美要求及菜式格调,对装盘的菜肴进行必要的点缀装饰。盘饰美化的原则是美观大方,恰到好处,以不破坏菜肴的整体美感为宜,并要确保菜肴的卫生安全。

14、将烹制、盘饰完毕的菜肴经过严格的感官卫生检查,认为合格并确信无疑后,快速传到备餐间,交给传菜员。如果属于菜肴与更换的菜肴,应特别告知传菜员。 盘饰用品制作:

1、盘饰花卉至少有5个品种,数量足够,每餐开餐前10分钟备齐。

2、领取备齐食品雕刻用料及番茄、香菜等盘饰用蔬菜,准备各类刀具及盛放花卉用盛器。

3、根据装饰点缀菜肴需要,运用各种刀法雕刻一定数量的不同品种花卉,并将雕刻、整理好的花卉及蔬菜,放于专用清水盆中,用保鲜膜封盖,或集中臵于低温处。

4、整理摘取一定数量的番茄、香菜等头、蕊、叶等,臵于盛器,留待盘饰使用。

5、雕刻完毕,清理、保管雕刻刀具、用具,将剩余原料归还原位,清洁整理作业岗位。 餐具准备要求:

1、餐具规格、数量符合盛菜要求,摆放位臵合适,取用方便。

2、分别根据大型宴席、会议菜单或零点需要,分别列出各类餐具名称、数量,并与开餐前30分钟领取各类餐具。

3、对于宴席使用的特色餐具与专用餐具,应于开餐前与菜单核对。检查所有菜系品种是否都有相应餐具,补遗拾漏。

4、取保鲜膜或洁净台布将餐具遮盖,防止灰尘或随意取用,起菜开始,揭去遮盖,根据菜单,分别取用餐具。 操作过程中的卫生标准:

1、各种用具、工具干净无油腻、无物渍。

2、抹布应干爽、洁净,无油渍、污物,无异味。

3、打荷台台面干净,无油腻,无杂物。

菜肴烹调规范工作程序

1、接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的材料,首先确认菜肴的烹调方法,确认工作应在10分钟内完成。

2、按打荷厨师分发的顺序对各种菜肴进行烹制,烹制成熟后,将菜肴盛放在打荷厨师准备好的餐具内。

3、厨师将烹制好的菜肴装盘后,应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查,检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况,一旦发现应立即予以处理。

4、厨师烹制相同的菜肴时,每锅出品的菜肴为1~2份。

5、如果有催菜、换菜须优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。

6、因操作原因造成的菜肴口味适当被退回厨房和处理的菜品,应先迅速补菜上桌,然后说明情况,查出原因。

7、开餐结束,妥善保管剩余食品及调料,擦洗灶头,清洁整理工作区域及用具卫生。

面点厨房卫生清理标准

餐后收台结束的卫生清理标准如下:

1、油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次,其他工具、设备、用品每餐结束后彻底擦试一次,机械设备要保证无干结、无污渍。

2、恒温箱每周进行一次除霜、清洗处理,保持恒温箱内无腥臭等异味。

3、擦试过的台面、玻璃、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。

4、地面无杂物、无积水。

5、蒸锅、电饼铛、烤箱内无油渣、污水渍,用手触摸无污迹。

6、抹布清洁、无油渍、无异味。

厨房安全管理制度

1、为了确保厨房的生产安全与厨师个人的安全,避免或及时防止各类不安全问题的发生,特制定本规定。

2、所有在岗厨师在上岗前应对使用的各种机械设备进行严格学习和培训,经操作考核合格后方可上岗。

3、各种机械设备使用时应严格按操作规程进行操作,不准随意改变操作规程、严禁违章操作。设备一旦开启作业,操作人不准随意离开现场,对电气设备、高温作业的岗位应在作业中随时注意观察机器运转和油温等变化情况,发现意外应及时停止作业,及时上报厨师长。遇到故障不准随意拆卸设备,应及时报修,由工程部人员进行维修。

4、厨师使用的各种刀具应严格加强管理,作业中应严格按要求使用和放臵刀具,不用时应将刀具放在固定的位臵,不准随意拿刀具吓唬他人或用刀具对指他人。收台后应将刀具放臵在固定的工具箱内存放,厨师不准随意把刀具带出厨房。

5、个人的专用刀具应标有记号,不用时应放在固定位臵,不准随意借给他人使用,严禁随处乱放,否则由此造成的不良后果由刀具持有人负责。

6、各种设备均由专人负责管理,他人不得随意乱动,定期检查厨房的各种设施设备,及时消除不安全隐患。

7、每天收台后要逐一检查阀门、气路、燃气开关、电源插座与开关的安全情况,如果发现问题应及时报修,严禁私自进行处理。

8、清理卫生时严禁使用,湿抹布擦拭电源插头,严禁私自乱接电源,不准带故障使用设备,班后做好电源和门的检查工作。

9、厨房如果发现被盗现象,值班人员或发现人应保护好现场,及时报上级处理,并及时协助领导了解情况。

10、掌握厨房和餐厅内消防设施和灭火器材的安放位臵,以及使用方式。

11、对线路每天要进行仔细检查,发现超负荷用电及电线老化要及时报修,并向上级汇报。

12、一旦发生火灾,应迅速通知总台和消防部门,报告火灾发生部位,火势大小和报警人员姓名、部门。设法灭火,并根据火情配合保安人员组织引导客人安全疏散。

厨房卫生安全管理

厨房废弃物处理的原则:

1、垃圾桶加盖:垃圾桶一定要配备盖子,桶内臵放塑料袋,定时把袋装化的垃圾取走,并及时对垃圾桶进行清洗消毒处理。

2、清洗垃圾桶周围:废弃物清理后,垃圾桶周围也要进行清洗,用消毒液进行消毒处理,以保持清洁无菌。

厨房环境卫生指标

1、日常卫生

厨房每日清扫不能少于4次,保持干净整洁,地面整洁防滑,无油污;墙面无灰尘蛛网,边角、下水滴漏处无卫生死角;炊具、厨具、餐具每餐使用后要进行洗涤消毒,保持清洁、明亮、无油渍;砧板、刀具定时煮沸消毒;各种盖布、盖帘、抹布要专布专用,每餐用后洗涤消毒;整个厨房的各种机械设备与冰箱、橱柜定时或每餐用后擦拭;室内无积水、无异味;

2、冷菜间卫生

冷菜间单独配臵,不能与其他特别是生料加工混在一起;以“五专”为基本原则;专墩、专人、专用工具、专用消毒、专用冷藏设施;菜墩每餐用后都要清洗消毒,刀具定时煮沸消毒;熟食架、冰箱每天清洗一次,每周用热碱水洗涤消毒一次,冰箱把手用消毒过的小方巾捆好,每天更换一次,每周用清洁剂洗涤消毒一次;各种食品、半成品分开,生、熟分开,荤、素分开,专柜存放,用保鲜膜封严;出售的冷菜食品每天进行卫生防疫检验,检验率不低于90%;冷菜间工作人员进入操作间前要洗手消毒;冷菜间工作人员除穿专制工作服外,直接与食品接触的员工要戴一次性塑胶手套。 3、员工洗手间卫生

第3篇:财务岗位职责工作流程

财务岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。

3、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;登记总帐和各类明细帐,将总账与报表、明细账核对;对款项的收付,货物的收发、使用,资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果。

6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息,如实反映公司生产经营状况,提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策提供可靠依据。

7、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。

8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

9.验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录,加强票据的日常管理,对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记,核对相关部门人员票据领用情况。

11.按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表:业务汇总表、网上销售明细表,网上销售利润核算表,每月督促并核查仓库盘点报表等。

12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单,审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求,确定付款期限,提出付款申请,交总经理审批。

13、充分做好准备工作,配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

15、按照《会计法》的有关规定,认真贯彻有关财经政策、法规、组织,维护财经纪律,组织会计人员的业务学习,不断提高业务素质。

16、遵守《会计人员职业道德》,适时组织财务人员进行业务学习,不断提高会计人员的业务水平,管理和监督各岗位财务人员履行职责,对财务人员进行考核。

17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实;对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。

18、督促按时清理债权、债务,防止拖欠,严格控制呆账,加强对报表的审查,做到及时、准确,并按时报送有关部门。

19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报财务经理;对二级财务业务进行检查与指导;对密码器的签发实行分级限额授权,以确保资金安全;

20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料,及时整理、装订,按期送档案室收档保存。

21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。

二、日常业务核算方面的具体要求:

1、固定资产核算方面:

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。

2、材料物资核算方面:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; (2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

(6)参与材料物资的清查盘点。

3、库存商品核算方面:

(l)负责库存商品的明细分类核算;

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录; (3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

(4)参与库存商品的清查盘点。

4、工资核算方面:

(1)监督工资基金的使用;

(2)审核发放工资、奖金;

(3)负责工资的明细核算; (4)负责工资分配的核算;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5、成本核算方面:

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算项目成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

6、收入、利润核算方面:

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7、资金核算方面:

(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)负责资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8、往来结算方面:

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。

9、总账报表方面:

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10、稽核会计方面:

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

三、财务岗位账务处理工作流程:

(一)每月日常账务处理流程图

(二)月末结转及提取相关税金

1.结转当月地方小税科目

查询当月应交税金各附加小税科目的明细账→将当月各税种存在借方发生额的金额作记录→编制相应的会计分录将其转平

借:管理费用—房产税

—土地使用税 —车船使用税

贷:应交税金—应交房产税

—应交土地使用税 —应交车船使用税

2.结转当月增值税 (1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录→编制相应的会计分录将其转出

借:应交税金—应交增值税—销项税额

—应交增值税—转出多交增值税

贷:应交税金—应交增值税—进项税额

—应交增值税—已交税金—本年数 —应交增值税—已交税金—出口交税 —应交增值税—转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额→编制相应的会计分录将差额转出

借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税

贷:应交税金—未交增值税

或如下:

借:应交税金—未交增值税

贷:应交税金—应交增值税—转出多交增值税

3.计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额→根据计算出的金额编制相应的会计分录

借:主营业务税金及附加 管理费用—印花税 —工会经费

贷:应交税金—应交城建税

—应交教育附加 —应交地方性教育费附加 —应交印花税

其他应交款—工会经费

4.计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借:所得税

贷:应交税金—应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核→发现有编制会计凭证出现差错的情况→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求财务经理意见后才能予以改正)→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号→传税务岗验票以及编制抵扣联清单→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账→出具会计报表→交由财务经理审定→审定无误后将其复印若干份→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注:每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐→编制会计报表附注→复印→在财务系统内部下发

注:每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照公司下发的快报要求先编制表样→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表→交财务经理审查→将审定无误的快报打印→上报至上级部门。

注:每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息→编制财务分析报告→交总经理审查→将审定后的财务分析报各打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员

注:3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表→交总经理审查→将审定后的现金流量预测表打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员。

注:现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除总经理外)各员工→督促其填写当月的工作计划→当月完后督促其填写当月的工作小结→将小结收齐→交总经理考核

注:员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度,复核会计凭证,保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助财务经理加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为。

4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核,以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会,不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

四、账务会计科目设置

项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定,根据具体施工项目进行设置,现将主要会计科目汇总如下:

(一)工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。

1、工程施工—合同成本,核算工程合同成本,在合同成本下,设置以下明细科目:

(1)人工费(项目∕部门核算) (2)材料费(项目∕部门核算) (3)机械使用费(项目∕部门核算) (4)其他直接费(项目∕部门核算) (5)分包成本(项目∕部门核算) (6)间接费用

间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资(项目∕部门核算) 职工福利费(项目∕部门核算) 固定资产使用费(项目∕部门核算) 低值易耗品摊销(项目∕部门核算) 办公费(项目∕部门核算) 差旅费(项目∕部门核算) 财产保险费(项目∕部门核算)

2、工程施工—毛利,核算工程毛利(具体的设置根据企业需要选择)。

(二)机械作业

该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位,可以针对本公司的设备设置单机核算,准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下,应当设置以下明细科目:

工资及附加(部门∕设备核算) 燃料及动力(部门∕设备核算) 折旧费(部门∕设备核算) 配件及修理费(部门∕设备核算) 间接费用(部门∕设备核算)

(三)应收账款

1、应收工程款(往来单位核算)核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。

2、应收销货款(往来单位核算)核算施工企业应收产品销售货款。

3、应收质保金(往来单位核算)根据合同及结算业主暂扣的工程质保金,最好设置有到期日。

(四)应付账款

1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。

2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款。

3、暂估应付款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。

4、应付质保金(往来单位核算)核算应付分包单位的质保金,最好设置有到期日。

(五)工程结算(往来单位∕项目核算)核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。

(六)主营业务收入(手工帐可不用以下明细科目,只需按项目设置明细科目即可)。

1、目标成本(目标成本下设置以下明细科目) (1)人工工资(项目∕部门核算) (2)材料费(项目∕部门核算) (3)机械使用费(项目∕部门核算) (4)其他直接费(项目∕部门核算) (5)间接费用(项目∕部门核算)

2、税金(项目∕部门核算)

3、劳动保护费(项目∕部门核算)

4、公司管理费(项目∕部门核算)

5、公司利润(项目∕部门核算)

其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。

第4篇:岗位职责和工作流程

岗位职责和工作流程

1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修;

3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实;

4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统;巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房:(1)保持机房清洁;(2)检查ERP系统服务器硬件是否正常运作;(3)检查ERP系统服务器是否正常备份;(4)登记巡查情况;

每天为服务器机房开关风扇,当气温达到28度以上则开启空调,以达到通风、恒温的目的;

第5篇:稽查员岗位职责(烟草)1.向商户宣传烟草专卖法律法规常识,提高商户守法经营意识。2.严于律己、文明办案,严格按办案程序依法秉公行政。3.严肃组织纪律,树立烟草人形象,严禁对商户吃、拿、卡、要。4.熟知本辖区商户的一切情况。5.配合访送两条线做好全面工作。

第6篇:烟草综合办公室岗位职责

负责分局(公司)战略研究规划、固定资产投资建设管理、经济信息统计管理以及综合协调督办、文秘、新闻宣传、对外联络、机要保密、档案管理、烟草学会与行政事务工作。

1、负责研究制订、组织实施分局(公司)发展战略、中长期规划工作;

2、负责根据内外部环境的变化及时调整分局(公司)中、长期发展规划。

3、负责与外部有关单位的工作联系与协调;

4、负责各部门之间的工作协调,检查工作部署的落实执行情况;

5、负责分局(公司)重大工作事项的督办;

6、负责建立健全各项工作制度。

7、负责分局(公司)文秘工作,重要文字材料的起草、内部各类文稿的审核、公文的撰制、颁布、存档,以及外来公文的登记、传递、归档等文书工作;

8、负责分局(公司)收集、分析、编发重要信息和简报。

9、负责分局(公司)会议管理,并负责局长办公会议的组织、会议记录工作;

10、负责分局(公司)大型会议和活动的组织工作。

11、负责分局(公司)档案的收集、整理、监督、保管工作;

12、负责指导监督分局(公司)各科室日常文件材料收集、整理。

13、负责协助分局(公司)领导处理日常事务;

14、负责分局(公司)机关日常考核工作;

第7篇:流程编辑岗位职责1.管理编采部门公共资料,定期将更新资料发送公司同事。2.日常值班和参加例会,有特殊原因须提前向执行主编请假。3.在编采部门选题会上,记录所确定选题和交稿时间,并统计每月的执行情况,制表交执行主编。4.统计编辑、记者的工作量,按月制表交执行主编。5.收集整理记者交来的受访人资料,定期邮寄刊物;收集整理外稿作者资料,定期邮寄刊物和稿费。6.配合文字记者现场摄影,被采用有酬。7.协同美术编辑,建立和管理图片库(含自拍和外购)。8.与美术编辑合作,落实刊物的版式和图片选用。9.配合美术编辑组版,协同其选图、制作图表等。10.编采部门安排的其他工作(如报销、办公用品的采购和维护等)。

第8篇:岗位职责及流程

岗位职责及流程

一、坚决执行中心各项规章制度,服从分配,听从指挥,切实履行岗位职责,努力完成本职工作。

二、按时参加召开的各种会议和学习活动,遵守秩序,不无故缺席。

三、严格遵守纪律,不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守,坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位,不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活,不准打私人电话,不准大声喧闹,不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时,必须请示,经批准后方可外出。

四、上岗要统一着装,仪容整洁,精神饱满,仪表大方。

五、午间在规定地点用餐,班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。

六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务,举止有理,语言文雅,动作明快,以主动、热情、周到、适度、可靠的服务,赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话,并使用标准礼貌用语。

七、不断提高自身的业务能力,熟悉中心的各种课程及收费等。

八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理,针对不同的

九、服从安排,配合协作,互相关心,融洽相处,不得滋事生非,影响团闹或表现抵触、不满情绪,避免造成不良后果。 登记暂存,不得据为已有。 以监督及更正。

十二、不得有意损坏中心声誉,不得有意破坏公共财产。 家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解,努力达到最好的咨询效果。

结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵

十、凡拾到客人遗失的物品,不论价值大小,都要设法归还失主或上交,十

一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域,前台咨询人员要予十

三、牢固树立安全意识,提高警惕,防火、防盗、防事故发生。

前台咨询、

岗位职责及流程

1、熟知课程设臵及费用

前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目,课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同(详见收费标准)。所有工作人员均没有打折的权限,如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求,要向领导及时汇报,经领导书面审批后,按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。

Vip新学员都有1小时的试听时间(此试听为半价收费试听,收费标准按各阶段标准执行)。学员确定试听并缴费后,需通知教务,由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后,通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责,试听结束,确定课程并缴费后,所有手续交教务,由教务录入学员信息后交部门,由教学部门安排辅导员负责学员的学习。

2、新学员来电接听 “谢谢”等。

⑵了解家长及学员的需求,并在来电咨询记录中详细记录信息(学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式)。注意:有的家长的来电使用的是单位电话,所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色:“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语,如“您好,威尼外语”、“请您”、号码,要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码,以便我们及时反馈信息。 方式。(要求前台咨询人员全方位提高专业技能,掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等)。

⑷在咨询过程中,有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先,请家长谅解,并告知家长及学员,我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名,请家长及学员确定时间来访。

3、新学员来访接待

⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语,如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。

4、老学员来电接听

⑴前台咨询人员接听老学员的来电后,应该请家长稍等,并马上通知该学员的辅导员来接听电话。

⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听(因跟课等原因),需要了解家长为何事来电(询问课程时间、学生学习状况、请假等),并做好详细记录,告知家长,会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急,可打断辅导员正在进行的工作。

⑶如果该学员的辅导员无法接听(因休息等原因),需要了解家长为何事来电(询问课程时间、学生学习状况、请假等),及时通知教务、教学等相关人员,并做好详细记录。如果事情紧急,可立即给该学生的辅导员打电话联系,如果事情不紧急,在辅导员上班后,及时将来电记录告知。

5、老学员来访接待 问题的回答要注意,不能直接告知家长或学员,我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师,再者,教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。

⑵引导家长及学员就坐、倒水,然后进入正常咨询程序(同2-⑵⑶⑷)。

⑴课程未结束的学员及家长来访时,前台负责引导,请家长或学员就坐,这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息,则由前台咨询负责接待,问清家长及学员来访事由,联系教务、教学等相关人员解决,并做好然后立即通知该学员的辅导员,由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求,详细记录,在辅导员上班后,及时将来访记录告知。

⑵前台咨询人员无权打折,如家长有打折的要求要征求领导意见,经领导书面审批后,按审批价格收取费用。

⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件,费用收取后,应当立即上交财务。

6、试听

⑴新学员的试听由前台咨询处负责,前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后,通知家长及学员。并填写新学员试听表,转教学部,由教学部安排辅导员跟课,了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作(教务询问授课教师,确定该学员的程度及需要补习的课时;前台咨询人员询问学员,确定是否对该授课教师满意。询问完后,前台咨询人员要先与教务沟通,了解授课教师对课程设臵的意见,并告知学员是否对试讲教师满意)。如果学生满意,就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师,要向家长学员说明情况,征求家长学员的意见,是否重新安排教师试讲,确定后立即通知教务。

⑵课程时间安排的注意事项:告知家长,我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是,家长上午说,下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后(试听费用必须在上课之前缴纳),通知教务,时交费。在学员交费后,将学员详细信息交予教务,完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。 课程结束后,注意关闭空调、照明,回收白板笔等,并将上课区域简单整理(椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等)。

7、收费

⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用,或试听课前缴纳,原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后,要给家长出具收据,收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点,注意空调、白板笔等的准备工作;收费项目、金额、学员姓名等,并注明凭此换发票。

⑵辅导费:试听结束,学员确定报名,根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等,并注明凭此换发票。

⑶前台咨询人员无权打折,如家长有打折的要求要征求领导意见,经领导书面审批后,按审批价格收取费用。

⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件,费用收取后,应当立即上交财务。

8、续费

⑴学员续费的接待工作由辅导员负责,与家长、学员协商确定所续课时后,引导家长至前台咨询处缴费,费用由前台咨询收取。家长缴费后,要给家划课时及课程安排,需要家长缴费后上课。家长缴费后,要给家长出具收据,长出具收据,收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等,并注明凭此换发票。

⑵学习辅导员无权打折,如家长有打折的要求,需向领导请示,经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件,费用收取后,应当立即上交财务。

9、退费

⑴如果学员需要退费,由辅导员配合教务计算学员的剩余课时,上报财务,经财务核准后退出费用,由前台咨询处退给家长或学生。 记录。 详细记录。

10、优惠制度

⑴报班10小时以上(含8小时),赠送学习工具包。

⑵报班20小时送1小时;报班40小时送小礼品。 ⑶报班45小时以上,必须由领导审批确定。 书面审批后,将审批文件交前台咨询处,请前台咨询处按审批价格收取费用。

⑵家长亲自办理退费时,可以直接办理,需要了解退费的原因,并详细 ⑶学生办理退费时,需要与家长确定其真实性后办理,并了解退费原因,

11、电话回访、通知

⑴未报班家长、学员的电话回访:根据招生及品牌宣传的需要,根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访(具体的回访时间由领导根据招生情况定制)。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧,询问学生现阶段的学习情况、心理状态等,并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。

⑵因组织集体活动及其它事宜,需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请,经领导审批后,由前台咨询人员进行回访。

12、工作交接

面总结后,以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作,到岗后要及时了解所交接工作的进程,如工作尚未结束,则需继续跟进。

中仍要进行的工作详细记录,以书面形式交接给前台主管,由前台主管安排接替人员。

⑶离职工作交接:将未完成的工作详细记录,以书面形式交接给前台主管。

13、工作总结

⑴每日咨询工作中的问题汇总,对以后的咨询工作会有很大帮助。

⑵每月咨询学员数据汇总统计。

⑶每月工作总结及建议。

14、心理调适

⑴报班学员(赠送)

⑵单独做心理调适(收费)

15、工作中要注意的问题

⑴新学员试听:新学员的试听由前台咨询处负责,前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接:需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接:如因病、事假或休假,需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后(试听费用必须在上课之前缴纳),通知教务,由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后,通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作(教务询问授课教师,确定该学员的程度及需要补习的课时;前台咨询人员询问学员,确定是否对该授课教师满意。询问完后,前台咨询人员要先与教务沟通,了解授课教师对课程设臵的意见)。如果学生满意,就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后,将学员详细信息交予教务,完成新学员试听的工作。 上(含20小时),出具收据及学员教学计划表。

教务

岗位职责及流程

1、教师储备

⑴教师储备计划

①长期教师储备:着眼于全局发展,根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手,获取更多的教师信息,并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

②短期教师储备:根据短期内(如一个学期或半个学期)的招生计划,从各方面入手,搜集获取更多的教师信息,并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

⑵教师介绍:通过现有在我校授课教师的关系,介绍部分教师。

⑶教师招聘:通过其它报纸、网站等渠道的招聘。

⑷注意问题:授课教师的课酬需经领导审核批准后,教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。

2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下,只出具收据,无学员教学计划表;报班20小时以⑴试听课

①接到前台咨询处的新学员试听通知后,根据新学员试听表上学员的需求,及时安排教师,与教师联系确定上课时间后,将上课时间、授课教师告知前台咨询处,由前台咨询处通知学员及家长。

②试听课程结束后,负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时,将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员,由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时,前台咨询要及时与教务沟通,请教务统筹安排上课时间及课时。

③如果学生对试讲教师满意,并且对上课时间没有异议,即进入到正常收费上课的程序。

④如果学生对试讲教师不满意,前台咨询需要立即与教务沟通,请教务更换教师试讲。(前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通,要给教务说明,由教务与授课教师沟通协商)通过试讲后,进入正常上课程序。

⑵正常上课

①收到前台咨询处转来的报班学员信息表,根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后,将手续转入教学部,由教学部安排学习辅导员管理学员。

②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议,学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通,必须告知教务部,由教务与授课教师沟通,以免造成教务部总体课程安排的混乱。

⑶结课

①核对课时、整理档案

⑷公开课(略) ⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后,首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上,然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员,由辅导员联系家长及学员(说明原因,请求谅解),并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后,通知授课教师,确定新的上课时间。

⑹学员原因调课

①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后(如是学生来电要求调课,原则上需要致电家长确认真实性,并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延),立即通知授课教师,并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课

①如遇其它特殊原因调课的,需要立即通知授课教师课程取消,并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息,请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。

3、档案的建立与管理

⑴教师

①建立建全授课教师的档案(教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等)。

②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料,电子版教师资料需设臵密码保护,涉及教师资料的文件要妥善保管,注意保密。

⑵学员

①建立建全学员的档案(新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等)。

②建立学员电子档案。(学员基本情况登记表、学员档案)。

⑶教材、书籍等

①根据教学部需求提出教材采购计划,经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后,教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失,由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。 时间。与授课教师确认后,需告知学习辅导员,请学习辅导员通知家长及学员。 ②辅导员及授课教师使用教材、书籍时,需在教务办理借书手续后借用;归还时,在教务办理归还手续。如丢失,由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的,由辅导员代办手续,但要注意收回。如丢失,由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

4、课时记录与统计

⑴课时记录:每日准确记录授课教师上课时间。(学员、年级、上课时间、上课人数等)。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。(有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间,教师或学员会有迟到现象,教师也会有提前下课或拖堂等现象,这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚,需要值班人员关注上课或下课时间)。

⑵定期课时统计

教师课时,要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务

②周统计:因安排下周课程需要,每周核对并统计学员课时(剩余课时),要求教学部门给与配合。每周周日16:00点前,教学部以书面形式上报每个学员的课时数(剩余课时)。核对后,如有误差,书面注明,并通知教学部门,由各辅导员重新计算核实,并与教务核对。

⑶临时课时统计

①结课:教师月中结课时,核对并统计结课教师课时,要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

②教师要求:教师提出预支课时,要上报领导审批,征得领导同意后,核对并统计教师课时,要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

5、工作交接

⑴休息工作交接:教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后,⑵休假工作交接: ①月统计:根据财务要求,每月给授课教师结算工资前,核对并统计

方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。 ⑶临时工作交接:

6、工作总结

7、课程设臵

助教

岗位职责及流程

1、学员管理

⑴学员来我中心上课,有三个表格需要填写(学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表)。学员到达中心后,由辅导员将学生带到指定的上课地点,请学生填写上课签到表,需准确记录上课时间,并在课程表(由教务公布的日课程表)上记录并标记;学员下课后填写学员课堂反馈表,需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写,需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。

⑵跟课

①在学生第一次上课时,辅导员必须跟课,时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定,但最少要跟课半小时。

②如有与辅导员所学专业的课程,辅导员在将其它工作安排交接好的情况下,均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管,并征得教务主管的同意后,方可跟课。

④根据家长提供的信息,并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态,及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排,给学生进行适时的心理调节。

⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记(授课内容、授课技巧、学员上课表现等)。

根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等,针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容,并征求授课教师的意见。

⑷调课

①教师调课:接到教务部的调课通知单后,与教务部沟通了解,怎样向家长解释?课程怎样调整?有几种调整方案?等信息。及时与家长、学生联系,通知其课程调整问题,经确认后,需向教务部回复信息,请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后,与家长、学生联系,确认调整后的课程时间安排。

②学生调课:接到学生或家长要求调课的通知后,需要向学生或家长了解相关信息(怎样调整课程时间?有哪些时间段?),填写调课通知单,并立即以书面形式通知教务部,请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后,及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。

③其它情况调课:遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候,先由教务部联系授课教师,确定授课教师的时间后,按照1-⑷-①的流程执行。

⑸建议

①要求辅导员尽可能多的跟课,全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况,根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见,分别给授课教师、学生提出合理化建议,帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。

③教学主管接到辅导员的听课申请,要与教务主管协商,根据实际情况安排辅导员听课;确认辅导员可以听课后,请教务部协助安排辅导员听课事宜(上课前告知授课教师,有辅导员听课)。

2、作业辅导

⑴作业辅导班

①中心春秋季节开设作业辅导,各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时,要向教学主管提出申请,经批准后方可听课。 目的作业辅导,并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时,要耐心、细致。辅导员要多巡视,及时发现问题并帮助学生解决。

⑵课后作业辅导

①学生下课后在中心学习或写作业时,通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况,及时给学生进行进一步的辅导,并详细记录,保证学生的学习效果。

②注意观察学生作业时所表现的学习状况,及时向学习心理咨询部反映,如有必要,请学习心理咨询部安排学习心理调节,以使学生达到并保持良好的学习状态。

3、回访

⑴定期家访

根据学生报班的总课时及上课频率,计划定期家访的次数及时间,以电话家访的形式为主(或在家长来中心时进行面谈)。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况,并了解学生在家时的学习状态及表现,并做好详细的家访记录。(在进行家访前,可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通)。

⑵不定期家访

如发现学生在学习的过程中出现异常的表现,及时与学习心理咨询部沟通,请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节,或给出指导性意见,并及时进行家访,向学生家长汇报情况,了解学生在家中的表现,告知我们所给的建议。做好详细记录。

⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况,请授课教师调整授课模式及授课进度, 根据学生报班总课时,上课频率及表现,计划定期校访的次数及时间,校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师,详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前,必须经过学生家长的同意。态及表现,做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况,请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

⑷不定期校访

学生在中心学习过程中表现异常时,需要与学习心理咨询部及时沟通,并与家长及时沟通,如有必要,可经学生家长同意后,进行校访,做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况,请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

4、备课

学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识,做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。

5、续费

⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责,需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息,参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用,经家长确认费用后,填写学员基本情况表,请家长至前台咨询处交费。(学习辅导员禁止收款)

⑵如学生家长提出更多优惠时,辅导员要委婉解释,并及时向上级请示,经上级领导书面审批后,将审批文件交与前台咨询处,请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力,以及从学习辅导员中培养专职教师,审批价格收取费用。(如领导不在,则需通过电话审批,事后补签书面审批单)

⑶安排学员课程时,要给教务留出一定的排课时间;不能说家长、学生上午通知,下午就要上课,这种情况原则上不能答应,但有特殊情况时,特殊对待。

⑷学员续费后,辅导员告知教学主管续报的课时,价格,日期,以便教学主管月底报告上级领导!

6、工作交接

⑴休息:辅导员休息时,如有自己负责的学生上课,必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好,将自己的工作交待给其他学习辅导员,讲明注意事项,并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。

⑵休假、离职:如学习辅导员休假或离职,则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管,由教学主管重新分配工作及学员。

⑶临时:如因特殊情况需交接工作的,需要准备好学生需要填写的表格,向接手人讲明注意事项,并通报教学主管。到岗后,及时接手工作,并询问清楚学生情况。

⑷早晚班:向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格,并讲明注意事项。到岗后及时接手,并询问学生情况。 心理咨询

市场宣传 岗位职责及流程

1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。。

2、熟悉公司各项目具体内容,制定详细宣传规划。

3、完成领导交办的各项工作。

行政后勤

岗位职责及流程(入库单、出库单、采购申请表)

一、物品采购

1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。

2、采购物品时要货比三家,做到质优价廉。

3、各种物品必须有完整的入库及领出手续,并需相关人员签字。

二、维护

1、每日检查课桌椅、照明、门窗等,发现损坏及时维修。如无法自己维修,及时上报领导。

2、每天早上检查课桌椅,并将其摆放整齐。

三、协助其它部门工作

1、每日检查教学用品,收回用过的白板笔、并添加墨水,并及时配送到每个教室(每个教室2支白板笔、一个板擦)。

2、

四、印刷及制作

1、根据领导审批的物品印刷、制作单,进行相应的印刷及制作。

第9篇:食堂各岗位职责工作流程

办公室食堂主管岗位职责和工作流程

(一)岗位职责

1、在办主任领导下全面负责食堂的日常管理工作,带领食堂全体员工完成公司及办公室交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度,并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作,贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》,公用餐具做到每餐消毒,防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作,经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况,明确岗位责任,发现事故隐患,及时采取措施整改,杜绝各类事故发生;食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理,经常进行业务技能、生产安全的培训,注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂运行的成本核算,要努力降低食堂用餐成本,提高用餐质量;增加花样品种、风味特色;把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨,不断改进食堂各项管理工作。

6、做好一般采购工作,严把进货关,坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购,并落实索证存档制,建立进货登记制度,分类设置采购相关档案。

7、食堂提供的用餐应注重营养搭配,保持新鲜,严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。

8、保持食堂内外的环境卫生,要经常对餐具用具进行清洁消毒,多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员(兼职)工作,每日定期查看一次主、副食仓库,保证存放食品的仓库干燥、通风,各种防备设施齐全,贮存食品的容器安全、无毒,防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全,确保食堂各项工作按规范操作。

11、爱护食堂财产,非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、防疫、等部门的工作人员对食堂的检查,对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检,对不符合健康要求的人员,及时调离工作岗位,体检情况要保存记录。

14、掌握厨房设备、用具的使用情况,制定年度购置计划,报总经理审核批准后执行。

15、完成好公司及主管交办的其它工作。

(二)工作流程

1、根据保管员提供的采购清单及库存情况,制定采购计划并实施采购所需物品。

2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字。

3、每周六审查食堂下周食谱,审核后公布。

4、每日对食堂各工作点至少巡查一次,了解员工的工作及设备运行状况。

5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量,抽查饭菜留样及记录。

6、每周主持召开一次食堂工作例会,对前段工作进行总结,根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结,并向总经理汇报。

8、每周六回收查看“意见簿”,及时改进工作。

10、做好食堂人员的每天考勤记录。

上班时间:早上:7:30—11:00 下午:12:00—16:30

食堂保管员(兼职)岗位职责和工作流程

(一)岗位职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作,保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资,及时向主管提供采购物品的需求信息,防止缺货影响用餐需求。

3、保证仓库清洁,物资放置有序,标识清楚。

4、严格出入库手续,并做好出入库物品的验收登记,做到帐物相符。先入先出,每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借。

6、注意仓库安全,非工作人员不得随便进入,下班要加锁,做好防盗、防火、防潮、防鼠、防毒工作。

7、完成上级领导交办的其他工作。

(二)工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况,及时将所需原料的缺库情况,及时汇报给食堂主管。

2、对进料先验收,后入库,拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》,办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则,防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识,注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午做出昨日《食堂出库日耗表》(一式两联)(附出库单)报送食堂主管。

8、每周盘库对帐一次,做好对帐记录,每月26日对库存物品盘点一次,作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》,并报送食堂主管。

9、每天对库存物品开窗通风。

上班时间:早上:8:30—12:30 下午:15:30—17:30

厨师岗位职责和工作流程

(一)岗位职责

1、保证全体员工的用餐,主副食要保质保量,花样多,并按时开饭,保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作,认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》,做到食堂窗明几净,一尘不染,餐具清洁,按期消毒,生熟分开,放置整齐,厨具无油污,个人讲究卫生,做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩,不穿工作服上洗手间,便后洗手,常修指甲,售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作,安全操作,预防事故和食物中毒。

4、团结协作,有团队精神。

5、语言文明,不与员工争吵。

6、协助制订食谱,搞好员工配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

9、按食堂主管指定的菜单,保质保量完成食堂小包厢里就餐人员的饭菜制作。与特殊情况可与食堂主管协商解决。

(二)工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、根据食谱进行制作、熟化;根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作,早餐后即开始制作午餐,下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱(菜谱)加工食品,在加工过程中做到:原料无腐变,严格清洗、选料和配料;食品严格分类摆放;严格按操作规程制作。

5、保证饭(菜)质量。做到主食不夹生,花样多,菜肴色、香、味俱佳,主(副)食要热(凉食成品除外)。

6、保证按时开饭。

7、每次开饭结束后,组织食堂人员清扫现场,擦净设备,并协助回收餐具。

8、每周五大扫除(夏季每周

二、五)。

9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇等开关。

主要卫生区域:炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。

上班时间:早上:8:30—12:30 下午:15:30—17:30

勤杂工(含服务员) 岗位职责和工作流程

(一)岗位职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、完成餐后的厨具回收与清洗。

5、做好消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

(二)工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下,洗米、和面;择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前10分钟把主、副食摆到售卖间,备好餐具,站好岗位准备售卖或分发食品。

5、帮助员工打饭打汤等,避免浪费。

6、每餐后,按分工擦净桌椅,清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒,对厨具进行整理存放。

7、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。

8、清扫卫生,即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备,关好窗户,锁好门。

9、做好每周大扫除工作。

主要卫生区域:粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊 餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生;洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生;上下楼梯的卫生;门口及食堂周边。

上班时间:早上:8:30—12:30 下午:15:30—17:30

第10篇:安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度,服从各级领导管理,对违反法律法规或安

检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责,严格遵守工作纪律,不擅离职守,不做与工作无关的事情。3、按规定着装上岗,佩戴标示规范,自觉维护安检人员岗位形象。

4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求,负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测,确定可疑物品性质,及时移交现场民警处理并做好记

录。

7、文明值岗,态度和蔼,遇事讲究方式方法,做到以理服人。

(一)指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员,按照作业流程积极主动的进行安检,确保安检质量

和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的,做好处置工作。指挥员无法处理的

要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下,合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中,严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫,坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管

理,认真落实各项安检工作规章制度。

(二)引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品(体积大于x 光机检测通道);易碎物品(例

如:玻璃器皿、丁艺品);易损物品(食品、药品、电脑);金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品,要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体,包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

(三)手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品(体积大于 x 光机检测通道);易碎物品(例

如:玻璃器皿、丁艺品);易损物品(食品、药品、电脑);金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品,及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管(手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐,防爆

毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放,防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的

适当位置)。

(四)执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》 。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征,及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品,及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌,尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时,立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时,精神饱满,服装整齐,谈吐得体,举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服,黑色、棕色皮鞋,衣着整洁,正确佩戴胸牌。3、保持个人卫生,口腔清新。(女士需束发,男士不留长发、不留胡须)。

4、不应染指甲和留长指甲,女士应淡妆上岗。

5、站姿要求:上身正直头正目平,下额微收、挺胸收腹、腰直肩平;不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求:掌心向上,五指并拢,拇指自然张开;以肘为轴,前臂自然上抬伸直;视线移向指示方向。

做到“四”到位(即手到、眼到、话到、表情到)。

7、用语要求:使用普通话,语言表达规范准确,日齿清晰;称呼应礼貌得体;做到“四不说”,即:不说有伤自尊心的话,不说有伤人格的话,不说教训、埋怨、挖苦的话,不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名:指挥员,根据工作时间及要求,集合安检员,开展点名工作,保障执勤人员全部到位。

2、着装检查:安检员列队,开展形象着装检查工作,按顺序,相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等,发现问题进行调整。

3、到达现场:指挥员掌控时间,要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位:按照任务要求,按小组分配安检员各自岗位,确定小组组长。

5、传达要求:指挥员,现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备:以小组为单位,配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备:对讲开机定频,组长检查装备性能,做好装备使用分工(有问题上报指挥员,进行调整)。

二、开展执勤

1、文明执勤:安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。

共性话术:您好!请!对不起!谢谢配合!

2、检查安检设备:

安检员提前10分钟到岗,开启安检设备,小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置:

 发现不配合检查者,安检员立即上报组长,组长与其沟通,如无效果,上报指挥员

及现场执法部门、主办方负责人,请求指示。

 经检查发现对方携有违禁物品,安检员立即请对方协助配合,进行复查。

目标确认,携有违禁物品,安检员告知对方,请对方配合按要求妥善处理。

如:不能携带进入、上交等,对于液体方面根据活动或安检要求而定,如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管:

 安检员明确告知对方,违禁物品,无保管和丢失赔偿义务。

 上交物品集中存放,并做好书面记录,禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后,个小组关闭各个安检设备及仪器。

 根据需要,做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物,组长负责盘点,核对记录本。

 以小组为单位,配合指挥员,向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪,组长负责检查使用情况,检查无问题,关闭设

备,上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点,指挥员整队清点人数。

 指挥员,讲评执勤工作。

 收队带回。

第11篇:前厅岗位职责及工作流程

店长岗位职责及工作流程

店长岗位职责:

1、负责店内年度、月度的经营计划、成本费用预算,分析年度、月度的经营情况,并组织全员积极完成各项经营指标。

2、根据市场情况和不同季节的销售情况制定促销计划,积极做好特色产品宣传和销售

3、制定操作规程及服务规范,检查餐厅服务及产品质量,落实各项规章制度。保证餐厅为顾客提供理想、舒适的就餐环境。

4、负责制定员工培训计划,实施在岗技能的考核培训,定期研发新品并及时推出,负责为公司培养有潜力的管理人员。

5、负责实施周、月成本控制核算,不定期检查各部门的工作和收支控制状况,监督采购和盘点。

6、加强日常管理,抓好设备、设施的维修保养工作

7、经常开展礼貌和道德教育培训,组织员工开展各种竞赛活动,开展公司对各店软性指标考核的评优活动,调动大家的积极性。

8、主持每日的早例会,完成上传下达工作,做好内部协调及公司和其他直营店的沟通工作。

9、负责对下属人员进行绩效评估工作,严格按照奖罚制度实施。

10、负责店内年度、月度的经营指标、成本控制、费用指标、利润指标的达标

11、对店内服务质量、产品质量、顾客满意度负责,定期对员工进行培训指导。

12、负责对店内财产安全及管理,对各项设施设备的配置、更新和改造计划拿出建设性的意见,对店内安全生产、防火防盗全权负责

13、审核店内财务收支的各类运营单据,了解采购所采购物品的进货渠道和市场价格,对店内财务管理做到心中有数,对控制毛利能正确掌握。

14、负责在经营中对各种职能部门的事务处理,保持良好关系

15、完成上级交办的其他各项任务。

1 店长工作流程:

9:30 到岗,巡查各部昨日收尾、值班情况,及早班人员到岗情况

9:30-10:00 查看值班记录本,退菜情况,水电气的关闭情况及经营收入情况。 10:00-10:30 主持班前会并解决问题,做好当天的工作安排

10:30-11:00 了解时事、政治、物价调整及对经营有影响的各项活动与政策。 11:00-11:30 检查各部门餐前准备工作是否到位 11:30-13:30 上客时段,现场管理并解决现场问题

13:30-14:00 与各部负责人沟通,餐中出现的问题并检查各部门收尾工作 14:00-14:30 员工餐 14:30-16:30 休息 16:30-17:00提前岗前巡视 17:00-17:30 开班前会

17:30-18:00 了解上餐经营情况,检查各部门餐前准备 18:00-20:30 现场管理,解决现场问题

20:30-21:00 审签送菜、外采购及外支出单据,检查收尾工作 21:00-21:30 员工餐

21:30 检查好收尾工作,做好晚班的工作安排,同时检查店长当天工作完成情况并做好工作记录。

每周二次不定期检查仓库及各部门收货、验货情况。

2 前厅经理岗位职责 工作流程

前厅经理岗位职责:

1、直接对店长负责,协助其开张经营管理活动。服从店长的领导,完成店长下达的各项任务,协助店长完成经营收入指标。对部门工作策划负有重要的责任。

2、监督检查各岗、各环节,保证出品质量的安全性及服务质量的保障。以顾客满意度为中心,提升服务,使顾客高兴而来,满意而归,赢得更多的回头客。

3、协助店长定期召开管理人员会议,对平时日常工作进行总结,及时给予解决。

4、对每周的培训课程做好安排,提高员工的业务技能及管理人员的培训能力。

5、对各项成本控制《水、电、气、低值易耗等》做好管理,从点滴做起。

6、对公司下发的各项文件、通知等进行整理并归档。

7、严格执行各项管理规章制度,提高店内纪律严谨度。

8、分派下属工作,并跟踪落实到位。

9、及时与员工沟通,了解员工的内心想法,随时给予指导和帮助。协助员工更好的完成本职工作。

10、帮助下属解决处理客诉,及时处理,情节严重的上报店长,并做好分析案例记录。

11、长期回访并收集宾客反馈意见,及时反馈到部门负责人,以便做出调整,迎合客人对季节对产品的需求。

12、多关心员工的生活,提高员工的满意度。

13、做好店内的绩效考评工作,做好店长的助手。

14.、定期安排水、电师傅对店内、宿舍的各项水、电的维护维修,防患于未然。

15、完成店长交办的其他工作。

3 前厅经理工作流程: 9:30 到店。落实员工餐情况和早餐的收入情况、收餐情况。 9:40-9:50 落实点名管理负责人并汇总案例。

10:00-10:15 点名会,调动员工氛围,总结前一天的工作,安排当天工作。

10:15-11:00 落实前厅人员的盯台和卫生打扫情况,协助店长到各部门巡视,落实当日后厨卫生及产品质量情况。

11:00-11:30 了解当日菜品急推和估清并及时传达。

11:30-11:50 再次检查各部门卫生情况,及时向负责人反馈信息,便于进行调整。

11:50-13:30协助店长餐中服务。对重要的、熟悉的顾客了解并掌握他们的爱好、忌讳、联系方式等,建立完整的顾客档案,有条件的给顾客进行个性化服务。

13:30-13:45 督导前厅人员的收餐情况,员工餐开餐情况,本餐收入基本情况。 13:45-14:20 检查各部门收尾工作。 14:20-17:00 休息

17:00-17:20 点名会,对上餐工作总结,对前厅人员分派工作,调整团队氛围,让每一位员工都能以饱满的工作状态投入到工作中。 17:40-18:00 对前厅后厨进行全面的检查。

18:00-20:30 做好前厅巡台工作及重点客户的打点,对个别员工进行帮助,提供服务质量,协助店长不定时对后厨进行检查。

20:30-21:00 督导前厅人员做好收尾,汇总当天的问题并及时处理。 21:10-21:30 检查各部门收尾工作,确定无任何问题后正常下班。作好记录。

前厅主管岗位职责

主管岗位职责:

1、以身作则,严格执行店内规章制度。

2、直接服从上级领导,严格执行上级领导安排的一切事务。

3、检查员工的餐前准备工作是否到位,同时重点检查餐前,餐中,餐后的卫生工作。

4、召开点名会,检查前厅到岗情况及员工的仪容仪表。

5、总结昨天服务中发生的一切情况,同时布置当日工作及工作重点。

6、组织召开班前会,以鼓励、表扬,提高员工积极性为主。

7、开餐时参加并监督食品及饮料的服务,与厨房随时保持沟通,协调,同时确保产品质量及上品速度。

8、对下级经常沟通、指导、关心,对有情绪有困难的员工重点沟通,了解情况同时尽自己所能帮助员工。

9、加强与客人的沟通,了解顾客对菜品、服务及卫生的意见,并及时反馈上级领导及后厨负责人。

10、负责前厅员工的培训,传播灌输企业文化,进行业务和技能的培训,遵循员工意见制定有针对性的培训计划。

11、不断学习与专业知识有关的文化知识,提高自身素质及文化修养.,认真思考不断创新.共同把餐厅的工作做好。

12、每天检查前厅的设施设备运转是否正常。

13、时刻提醒员工注意店内的人身财产安全.(顾客.员工.及店内所有设施设备)做好防火、防盗及其他安全工作

14、负责每日早、中、晚班次人员的编订,做好考勤记录。

15、完成领导交办的其他工作。

领班的岗位职责

领班的岗位职责:

1、服从上级管理人员的领导,按时完成领导交办的各项任务,协助领导完成营业指标。

2、负责对前厅业务包括劳动、人事等日常事务性工作的具体策划、组织、安排、指挥和考勤、考核。

3、督导员工执行店内的各项操作规程,按标准的进行操作,确保工作质量。

4、注意观察顾客用餐情况,随时满足宾客要求,遇到特殊客人要给予特殊的关注,提高宾客满意度。

5、检查员工出勤情况,仪容仪表,督导员工按标准规范做好餐前准备。

6、开餐时负责与厨房协调,保证按时、按质、出品速度,督导服务员按服务规范、服务流程标准的为宾客提供优质的、标准的服务。

7、定期检查店内的设施设备、餐具、花草等,发现不良状况及时上报。

8、协助领导对员工做好业务培训,引导员工提高专业知识和技能。

9、负责餐厅营业指标的落实,掌握店内客源的消费水平及特点鼓励员工做好推销工作。

10、主动征求宾客意见,收集回馈信息,及时上报领导,作出调整。

11、认真执行店内指定的能源及物料节约的措施并督导员工执行。

12、每月对前厅固定资产进行盘点,计算损耗。将结果公布给员工及上报经理。

13、注意观察优秀人才,并向经理推荐。

14、关心员工生活,了解员工情绪。帮助员工解决工作和生活上困难。

6

服务员岗位职责及工作流程

服务员岗位职责:

1、服从领班的领导,努力完成指派的任务。

2、做好餐前准备工作,如餐台上的杯碟、调料、筷子等,保持区域内台面、墙面及地面的清洁卫生。

3、熟记本店菜肴、酒水的价格和特点,积极向客人推荐,并按规定填写菜单和酒水单,送交吧台和后厨。

4、席间主动为客人斟水,更换骨碟、烟灰缸,询问客人是否需要添加食品或酒水。

5、客人用餐完毕按客人要求为客人买单、找零,并主动询问客人对菜肴口味及服务是否满意,及时将客人的意见向领班反映。

6客人离座后将客人送至门口,并用礼貌用语与之告别。

7、协助传菜员迅速将台面收拾干净,为下一桌客人的到来作好准备。

8、遇到带小孩、老人或身体不方便的顾客,应及时热情地给予帮助。

9、遇到顾客就餐不满意时,要及时道歉,尽力为顾客解决问题;如不能及时解决,应尽快向管理人员反映,给予满意的处理,使顾客心情舒畅。

10、服务员之间要团结互助,通力合作。

服务员工作流程:

1、9:50—10:00班前仪容仪表自检。

2、10:00—10:15积极参加班前会,认真倾听班会内容,明白当餐工作中的着重点及工作任务。

3、10:15—11:10做餐前准备工作。

4、11:10—11:20参加班前小例会。

5、11:20—13:30全面进入接待客人高峰期,做好餐中服务。

6、13:30—14:00全面做餐后收尾工作。

7、14:10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

8、14:30—17:20中午午休时间。

9、17:30—17:45参加班前会。

10、17:45—18:40做餐前准备工作。

11、18:40—21:00接待客人,做餐中服务并做收尾工作。

12、21:00—21:30值班人员与不值班人员做交接班次工作。

13、21:30—23:00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。

14、23:00后完善收尾工作,签退离店。

8

传菜员岗位职责及工作流程

传菜员岗位职责:

1、服从领班的领导,努力完成各项指派的任务。

2、营业前准备好干净的备用餐具,打扫并保持传菜间和规定区域内的清洁卫生。

3、熟练掌握端托技巧,并按照上菜顺序准确无误地将饭菜送至餐台前,由本台服务员上菜。

4、正确使用和保管各种用具,并保持整洁无破损。

5、及时配合服务员传递餐厅客人的各种要求,并负责落实完成。

6、协助服务员及时补充开水、餐具等。

7、及时收理服务员撤下的餐具,客人走后及时收台,并负责送至洗消间。

8、收台时若发现客人遗失物品要及时归还客人或上交管理人员。

9、积极参加培训和训练,不断提高自身素质和业务水平。

传菜员工作流程:

1、9:50—10:00班前仪容仪表自检。

2、10:00—10:15积极参加班前会,认真倾听班会内容,明白当餐工作中的着重点及工作任务。、

3、10:15—11:10做餐前准备工作。

4、11:10—11:20参加班前小例会。

5、11:20—13:30协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作。

6、13:30—14:00全面做餐后收尾工作。

6、14:10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

7、14:30—17:20中午午休时间。

8、17:30—17:45参加班前会。

9、17:45—18:40做餐前准备工作。

10、18:40—21:00协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作,并做餐后收尾。

9

11、

12、

13、 21:00—21:30值班人员与不值班人员做交接班次工作。 21:30—23:00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。 23:00后完善收尾工作,签退离店。

酒水员岗位职责及工作流程

酒水员岗岗位职责:

1、开餐前按当天需求量到仓库领取酒水与前厅用品,认真做好营业前的准备工作。

2、做好酒水、陈列柜以及冰柜的日常清理工作。

3、检查酒水是否合格,过期、变质的要及时拿到仓库调换或退货。

4、熟悉酒水价格、产地、容量、白酒度数,积极巧妙的向客人推销酒水。

5、要求服务员按规定清楚无误的开酒水单(标明台号、日期、分单、签名),凭酒水单领取酒水。

6、客人寄存酒水,存放寄存柜中,标明姓名、日期、联系方式,并妥善保管。

7、及时通知服务员记清酒水和新增酒水(产地、香型、度数、价格、容量),并告知员工兑奖价格,提高员工推销能力。

8、柜上酒水如果量不够,及时补上满足顾客需求。

9、下班前盘存当日剩余酒水、礼品等,及时入帐,认真填写酒水报表。

10、积极参加员工的培训及考核,不断提高自己的业务技能和个人素质。

11、配合仓库推销积压酒水,降低成本。

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保洁员岗位职责及工作流程

保洁员岗位职责

1、负责餐厅的卫生清扫及餐具的回收工作,做到优质文明服务。

2、负责餐厅餐桌、餐椅的清洁卫生,就餐时随时保持桌椅干净,随时收拾桌上的碗盘,清理餐桌的剩饭、杂物等。

3、负责餐厅地面的清洁卫生,就餐时随时清理地面的遗留杂物,清扫积水。

4、餐厅走廊墙壁、楼梯、扶手干净无污迹,无乱抹、乱画现象。

5、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。

6、泔水必须当日清理,泔水桶保持干净、封闭。

7、餐厅卫生清扫完毕后,整理卫生工具(拖把、苕帚、抹布都清洗一遍),使其摆放有序,放置在指定位置。

8、完成店经理交办的其它工作。

保洁员工作流程:

9:50-10:00 班前仪容仪表自检

10:00-10:15 参加班前点名会,了解班会内容及注意事项。 10:15-11:10 餐前准备

1、清洁收餐车,做到车上无油渍、无水渍、车轮转动自如等

2、备用收餐筐(1大1小)放筷子筒及回收小毛巾桶,做到无杂物、无油渍、无水渍、摆放整齐有序

3、门口卫生清理:要求无纸巾、无烟头、五大块杂物

4、绿色植物养护:要求每天浇水一次,花盆外侧五泥渍,盆内泥土保持湿润、无杂物

5、大门玻璃:要求指印、无油渍、干净清洁

6、门口装饰物:要求装饰物上面无灰尘、无杂物

11:10-11:30 餐前卫生检查 11:30-13:30 开餐高峰期.

1、客人用完餐后,用最快速度收完脏餐具(大小分开),减少餐损便于清洗

2、监督收餐筐满时立刻让传菜协助抬到洗碗间。

3、不定时的清扫门口卫生和大厅卫生,保持地面无杂物、无油渍。

13:30-13:50 收尾工作 (清扫地上垃圾、更换门口垃圾袋)。值班人员开饭。

13:50-14:10 交接班,中班人员检查收餐筐是否干净、整洁,筷桶是否到位,垃圾袋是否更换等

14:10-14:30 非值班人员开饭。 14:30-17:20 休息

17:20-17:30 班前仪容仪表检查 17:30-17:45 班前点名。 17:45-18:45 餐前准备工作 18:45-19:00 餐前卫生检查 19:00-20:45 餐中服务 20:45-21:30 交接班 21:30-21:50 用职工餐 21:50-22:00 签退正常下班

洗碗工岗位职责及工作流程

洗碗工岗位职责:

1、负责日常餐具的洗、涮、冲、消毒、保洁工作。

2、负责打扫并保持洗碗间的清洁卫生。

3、节约用水、节约用洗洁净。

4、定期盘点餐具、登记并计算损耗上报经理。

5、保证清洁、消毒设备不受损坏。

6、保证餐具柜上的整齐度及洁净。

洗碗间工作流程

(一) 班前准备

1)清洗上班次遗留餐具及物品; 2)清扫泔水桶、垃圾桶及墙群卫生; 3)冲洗洗碗池、地面及做消毒柜卫生; 4)备足当餐用的洗洁净。 5)打扫后院卫生。

(二) 餐中工作流程

1)将残渣剩饭倒进泔水桶——冲洗餐具筐并归位——进行洗——用洗洁净水刷——冲洗——入柜(分类进行);

2)保证洗碗间餐具摆放整齐、有序,无大量水迹。

(三)餐后收尾 1)洗剩余餐具; 2)清洗抹布、叠放整齐;

3)清理好餐具筐、地面、洗碗池、洗碗间门口及泔水桶卫生; 4)关闭水龙头、消毒柜; 5)餐具摆放整齐方可离岗。

第12篇:收银人员岗位职责、工作流程

收银人员岗位职责、工作流程

1 岗位内容

收银员的主要工作内容是对收银人员进入停车场的公交营运车辆收缴银袋,采集、登记车载IC卡(月票)的数据,达到安全、准确、快捷的工作效能。

2 岗位流程

2.1 上岗前:穿着好工作服,准备好上车收银袋所需的工具、登记本、笔、开钱箱IC卡、车载IC卡数据采集器等,检查是否齐全、有效;

2.2 上岗时:站立在进入“收银处”车辆的右侧,待车辆进入停稳后上车收银、采集IC卡数据;上车收银员规定一组两人,一人负责开锁、取袋、扎袋,一人监护、登记;两人密切配合,共同确认收银后驾驶员签字,做好查验、清点和银袋入库等工作;在收银过程中发现异常情况,即向现场管理人员报告情况;

2.3 收银工作完毕据收班前,清理工作场所,复核收银记录,送交开箱卡片、采集器,清点工具,待一切正常无误才离收银工作场所。

3 岗位规范

收银员要认真执行“十要”、“八不”工作规范。 “十要”:

3.1 要按时上岗,遵守劳动纪律; 3.2 要认真做好岗前一切准备工作; 3.3 要整齐穿着工作服;

3.4 要按车辆进入前后次序上车收银; 3.5 要严格执行一组两人收银制;

3.6 要仔细查验投币箱开箱卡片是否开启关闭有效; 3.7 要仔细查验银袋是否破损、扎口是否紧固; 3.8 要认真登记并提醒驾驶员签字; 3.9 要配合做好金库的安全监护; 3.10 要保障收银工作中自身安全。 “八不”:

3.1 不迟到、早退、擅自离岗;

3.2 不在工作时间会客、聊天或做私活; 3.3 不将私人钱包、物品带入工作场所; 3.4 不在车辆未停稳时抢跳上车收银; 3.5 不单独一人上车收银;

3.6 不在工作时与驾驶员发生争执;

3.7 不将银袋、开箱卡片等随意乱放或交给他人; 3.8 不发生严重收银差错及失银事件。

第13篇:安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度,服从各级领导管理,对违反法律法规或安检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责,严格遵守工作纪律,不擅离职守,不做与工作无关的事情。 3、按规定着装上岗,佩戴标示规范,自觉维护安检人员岗位形象。 4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求,负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测,确定可疑物品性质,及时移交现场民警处理并做好记录。

7、文明值岗,态度和蔼,遇事讲究方式方法,做到以理服人。

(一)指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员,按照作业流程积极主动的进行安检,确保安检质量和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的,做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下,合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中,严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫,坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管理,认真落实各项安检工作规章制度。

(二)引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品(体积大于x 光机检测通道);易碎物品(例如:玻璃器皿、丁艺品);易损物品(食品、药品、电脑);金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品,要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体,包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

(三)手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品(体积大于 x 光机检测通道);易碎物品(例如:玻璃器皿、丁艺品);易损物品(食品、药品、电脑);金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品,及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管(手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐,防爆毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放,防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置)。

(四)执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》 。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征,及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品,及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌,尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时,立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时,精神饱满,服装整齐,谈吐得体,举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服,黑色、棕色皮鞋,衣着整洁,正确佩戴胸牌。 3、保持个人卫生,口腔清新。(女士需束发,男士不留长发、不留胡须)。 4、不应染指甲和留长指甲,女士应淡妆上岗。 5、站姿要求:上身正直头正目平,下额微收、挺胸收腹、腰直肩平;不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求:掌心向上,五指并拢,拇指自然张开;以肘为轴,前臂自然上抬伸直;视线移向指示方向。

做到“四”到位(即手到、眼到、话到、表情到)。

7、用语要求:使用普通话,语言表达规范准确,日齿清晰;称呼应礼貌得体;做到“四不说”,即:不说有伤自尊心的话,不说有伤人格的话,不说教训、埋怨、挖苦的话,不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名:指挥员,根据工作时间及要求,集合安检员,开展点名工作,保障执勤人员全部到位。

2、着装检查:安检员列队,开展形象着装检查工作,按顺序,相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等,发现问题进行调整。

3、到达现场:指挥员掌控时间,要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位:按照任务要求,按小组分配安检员各自岗位,确定小组组长。

5、传达要求:指挥员,现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备:以小组为单位,配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备:对讲开机定频,组长检查装备性能,做好装备使用分工(有问题上报指挥员,进行调整)。

二、开展执勤

1、文明执勤:安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。 共性话术:您好!请!对不起!谢谢配合!

2、检查安检设备:

安检员提前10分钟到岗,开启安检设备,小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置:

 发现不配合检查者,安检员立即上报组长,组长与其沟通,如无效果,上报指挥员及现场执法部门、主办方负责人,请求指示。  经检查发现对方携有违禁物品,安检员立即请对方协助配合,进行复查。

目标确认,携有违禁物品,安检员告知对方,请对方配合按要求妥善处理。 如:不能携带进入、上交等,对于液体方面根据活动或安检要求而定,如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管:

 安检员明确告知对方,违禁物品,无保管和丢失赔偿义务。  上交物品集中存放,并做好书面记录,禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后,个小组关闭各个安检设备及仪器。  根据需要,做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物,组长负责盘点,核对记录本。

 以小组为单位,配合指挥员,向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪,组长负责检查使用情况,检查无问题,关闭设备,上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点,指挥员整队清点人数。  指挥员,讲评执勤工作。  收队带回。

第14篇:出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。

2、经办人部门主管审核。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注:审核及审批要点:1此款项应不应该支出。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

会所日常报销工作流程

1、经办人填制报销单。

2、经办人主管签字审核。

3、审批人签字。

4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

4.1财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。

4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财务复核通过后给予结算。

5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注:审核及审批要点:1此笔支出是否发生。

2款项支付是否合理。

3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4原始单据是否合理。

5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。

会所采购付款工作流程

一、本工作流程使用与金额在5000元以下(含五千元)的采购工作。

1、根据申购单填制借款单。

2、经办人部门主管签字。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注:审核及审批要点:1是否完成了申购手续。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

二、采购金额在5000元以上(不含五千元)按照总公司采购制度执行。

第15篇:收银岗位职责及工作流程

收银岗位职责

一、销控审核

 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表,保证不重订,不漏订,不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后,与营销部内勤核对当天销售情况。

二、定购审核

1、核对销控后在无误的情况下,给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。

2、根据销售人员填制的销售通知单,收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据,盖齐印章后交给客户,同时在销售单据上签字确认。

3、如客户交付的订金未达到规定的额度,必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。

三、折扣审核

1、普通客户交款一般无特殊申请单,如超出正常折扣,首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准,如事发突然,上级没有及时签字批准,必须打电话向上级请示,得到上级批准方可收款。

2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式,精准的算出折后总价,与成交确认单和特殊申请单核对,在上级批准以及各部门签字及无误的情况下,方可在财务部栏签字确认。

四、首付款/全款交纳审核

1、销售填写成交确认单及特殊申请单,计算客户实际成交金额。 

2、销售主管审核后签字,并给营销经理、销售策划公司内勤签字,如有特殊申请单还需本公司上级签字。

3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字,全部签字后再进行折扣的计算,进行审核。

4、根据顾客的需求,顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款,但每次刷卡不超过2个银行卡。 

5、对于刷卡的客户,在刷卡单第一联让客户签字,对于付现金的客户,收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍(正反面各一遍)以保证收到的纸币无缺损,无假币。

五、开具发票

1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下,给客户开出房产发票,准确无误的网开页面内填入顾客的姓名(必须与成交确认单姓名一致)、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清,在客户未主动提出开具发票的情况下,给客户开出收条,一式两份,在审核无误的情况下盖章,一份给客户一份财务留底保留。

3、开出的发票,第一联为客户联,在经销售仔细核对后,再由客户自己亲自核对,无误的情况下,让客户签收。

六、发票管理

1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量,不足时及时向会计人员领取,做好交接手续。

2、保管已领取的空白发票,防止丢失和毁损。

3、其余已开具的三联发票暂由财务保管,将客户付款凭证附在发票背后,将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理

1、客户在办理完贷款手续,银行放款后会将个人借款凭证转交给财务,财务妥善管理好凭证,并通知销售,让销售通知客户过来开按揭款发票,开票后将个人借款凭据转交给客户,将收款人收执及时转交给公司财务,以便及时登记入账

2、登记好销售台账,每销售一套房源要登记好销售接待人员,并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续,同时跟踪按揭进度。

3、负责联系按揭银行相关人员,随时跟进按揭放款的办理,督促及时放款。

八、现金管理

1、有现金收入,要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。

2、特殊情况下(如出纳休假等)收取的现金,根据要求保管妥当,情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账

1、每天都要核对收入金额、开票金额,收入金额以POS机刷卡单,库存现金增加额度,以及银行短信告知的银行存款增加额度为准,开票金额以当天网上开票数据库数据为准。

2、每天都要与营销部核对销售情况,并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。

十、每日、周、月汇总表的编制

1、每天填制POS机刷卡表,当月汇总表,当月台账,及时变更销售汇总表。 

2、每周一当天,填制周销售情况表,每周资金回笼情况表。 

3、每月5日前,填制月销售情况表,并附上销售分析图表,填制当月汇总表,当月资金回笼情况表,总体销售情况及资金回笼情况表,总体销售分析图表。

收银员工作注意事项

1、做好班前准备工作:检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常;

2、楼盘认筹:根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据,票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准,并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。

3、开盘定房:根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票,定金内容填列房源位置,然后在电脑上登记序时销售台账,并录入财务系统。

4、正式签约:首先要审核销售通知单上的内容是否正确(包括名字,房价,优惠,配套费用的金额,总计金额,有公司特批的除外)。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。

另:签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同,如果超过期限要从新确认价格,按当前执行价格而非交定金时价格收款。

5、下班前的核查工作:检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。

6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务:做到序时销售台账与财务部总账完全一致,不一致的及时查明原因,调整一致后双方才能结账。

7、每月月底,与收入会计核对银行扣保证金名单:包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单,并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。

8、日报和月报的统计及发送:每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况,月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表,并发到主管领导邮箱内。

9、销售提成的审核:销售部提成表每月底交于收银处申核,需核实姓名,房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部

10、安全与防范:当日现金存入银行,每天下班将保险柜,防盗门锁好,检查报警器是否正常,去银行存款必须有保安跟随,并向公司项目部要求派车。

11、当日收款:票据必须当天上缴到公司财务部,经出纳核对签字后交到会计处登记入帐

12、账务存放:所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。

13、注意事项:严禁出现信用卡套现行为,每位客户每次最多刷二张银行卡。

收银员 工作操作流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议(一式二份)交客户签名;

2、销售内勤审核定购协议并签字;同时在销售控制系统中录入相关房间信息。

3、收银员再次审核定购协议,同时审订购单的相关信息,具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价,审核无误后收取全额定金并签名并或盖章(合同章)。

4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额,同时开具定金收条,将定金收条(客户联)、定购协议(客户联)一并交给客户。定购协议(销售联)交给置业顾问。

5、定购流程中,定金在原则上按订购协议约定的金额收取,如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的,须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部,仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议(客户联)交给客户。

二、折扣审批流程

1、客户的折扣审批,由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》,相关有权部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备案。

2、现场收银员根据审批内容,请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣,计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。

2、销售内勤审核《销售确认单》,同时在销售控制系统中录入相关房间信息,并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名;

3、现场收银员再次审核《销售确认单》,同时核对销售台账系统,确认无误后,在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。

4、收银员在刷卡或者收取现金时,对于刷卡的客户,要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名,若非持卡人本人刷卡的,要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。

5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》,并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认,同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。

6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/(一次性购房客户交齐楼款)及代收税费后,将首付款(楼款)发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》;

2、《房屋买卖合同》一式四份(一次性购房合同为一式三份),置业顾问核对合同信息,装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名,签名必须为正楷。

3、合同签字确认后,置业顾问将合同交由财务收银审核确认,并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式四份,(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份)

按揭购买合同一式五份,(客户一份,房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份)

2、客户领取合同,需买受人本人持有效证件领取签名,(非本人领取的,需出示委托公证书)

3、开发商存档合同,由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料,由置业顾问整理分装,置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后,一天内做好相关资料,交给销售外勤确认资料齐备并签收。

2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内,及时交由按揭银行办理按揭手续。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴,整理好原始凭证(包括:《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等)及时交给会计人员制作记账凭证。

2、收银员应及时整理客户档案,存档入柜。(包括:《房屋买卖合同》1份、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。)

3、出纳在收到按揭银行放款后,告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。

4、部分银行在发放客户贷款后,会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后,及时告知置业顾问,通知客户及时领取借款合同,避免延期还款。客户本人领取借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策,新客户成交后,老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序,找相关程序主体进行签字、审核确认;

1.申请表编号处填写定购协议号;

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实; 3.签字确认的时间要求:新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点,逾期将不再进行相关审核;销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表,新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认;后续流程必须及时办理完结,并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部,审核存档;出具《减免物业管理费联系函》; 4.关于审批流程及时性:周一至周五,申请表必须与定购协议一并走审批程序,不得拖延办理,否则财务部将不予审核,该申请表视为无效,例外情况可以延迟一天;周末两天,例外情况之下,营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理,超过星期一,财务部将不予审核,该申请表将视为无效;

5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性;

6.开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系,则该申请视为无效,后续亦将不再审批,并将追究此前审核人的责任;

7.申请表存档的要求:物业减免申请表原件由财务部存档;在营销部签字确认后,销售内勤须复印件作为营销部存档文件。 8.新业主签字栏,务必新业主本人签字,否则无效;

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况,银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况,实际退款情况等,及时更新销售台账及销控表,分栋录入每户房源的相关数据,以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前,编制《交房收款明细表》,交财务经理审核,并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单,并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户,分析其未达到交房条件的原因,并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间,要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”,“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等,根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后,现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况,编制日收款开票明细表,内勤及收银员共同核对每日收款开票情况,填写《日收款开票金额核对表》

第16篇:安保岗位职责及工作流程

安保部岗位职责及工作流程

一、安全保卫部经理岗位职责

1、安保部经理应对整个管理范围内的安全负有组织领导的具体责任;

2、根据国家治安管理法的有关规定及公司的有关管理细则,制定部门的工作计划和目标,并督导下级管理人员的工作;

3、主管部门例会,传达贯彻总经理及有关部门领导的指示,并与广大保安人员一道分析研究单位的治安管理问题;

4、熟悉和掌握单位内各种安防及消防设施的操作和性能,熟悉单位内的治安状况,做到心中有数;

5、对重大事件、事故亲自组织调查、处理;

6、部署、指导、检查分队日常工作勤务,协调监督员工做好安全防火、安全防范、维护秩序和预防灾害措施工作的落实。

7、定期指导下属对卖场的主要防火、防盗重点部位进行检查,发现隐患及时整改。

8、根据工作需要,对本部门岗位实施科学配置。

9、制定培训计划定期召开全体员工大会,对员工进行政治思想、遵纪守法、遵守职业道德、完成岗位任务技能等培训教育。

10、负责完成领导交办的其他事项。

二、防损队长岗位职责

1、认真执行公司的有关规章制度。

2、协助经理做好日常的治安工作。

3、具体负责卖场的治安防卫工作,负责对治安工作的检查。

4、负责保卫员工和顾客的人身安全不受侵害。

5、掌握下属员工思想动态,调动其积极性,要求每个岗位不能有脱岗,离岗现象。

6、每天检查防损员器械佩带情况,带领防损员按时上岗、下岗,做好交接记录。

7、遇紧急情况发生,及时向经理及店值班经理汇报。

8、制定月、周工作计划表,并认真执行。

9、负责本队人员的管理及指挥,根据具体情况及时高速人力奔赴急需点。

10、监督、检查大量出卖场的货物(团体购物)手续,认真做好登记,杜绝无结算单及退、换货、移库等情况下的货物出卖场。

11、组织现金押送人员,不得马虎从事,警卫工作要作到安全无误。

12、积极配合便衣防损员做好工作,防止并极小限度的减少商品的流失。

13、闭店后,立即锁好大门,控制人员出入,确保卖场安全。

14、依据岗位规范及奖惩条例,对全队员工进行量化考核。

三、保安队长的岗位职责

1、对部门经理负责,做好卖场内安全治安工作;

2、带领保安分队的全体人员,根据制定的岗位责任制,认真严肃,一丝不苟地搞好安全保卫工作;

3、根据岗位责任制所规定的项目和要求,严格进行检查,督促全体保安人员落实岗位责任制;

4、要有法律知识和法制观念,熟悉保安业务,了解公司所制定的规章制度,掌握卖场内保卫工作的规律、特点,严格管理,做好安全保卫作;

5、做好部门领导和基层保安人员的协调工作,及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报,为上级领导部门提供建设性的工作建议,同时及时传达、落实上级的指示精神和工作安排;

6、认真做好本队保安人员的考勤工作,详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况,每天应向部门经理汇报一次;

7、以身作则,做好本职工作。

四、保安员的岗位职责

1、保安员上岗必须身穿制服、配戴装备,必须做到以礼待人。

2、作风正派,遵纪守法,坚守岗位,提高警惕,发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。

3、值班保安人员要认真做好防火、防盗、防抢劫工作,认真检查设备设施,发现不安全因素立即查明情况,排除隐患,并及时报告主管部门及领导,确保卖场的安全。

4、执勤过程中要勤巡查,要有敏锐的目光,注意发现可疑的人、事、物、预防案件、事故的发生,力争做到万无一失。

5、爱护设施设备、公共财物,对岗位内一切设施、财物不得随便乱用。

6、严格遵守上下班时间及值班纪律,对岗位发生的各种情况要认真处理,并且作好详细的书面记载。

7、遇到紧急、突发性重大事情,要及时向主管部门领导请示报告。

8、严格执行交接班制度,按时按规定交接班。

9、认真完成领导交办的其他各项任务。

五、车场保卫人员岗位职责

车场队员职责是:疏导车辆,指挥车辆按位停放、维护车场治安、防盗秩序,确保车辆和顾客出入安全。

1、值勤队员每日上岗要着装整齐,立姿规范,精神饱满。

2、看护好岗位范围内的设备设施,确保完好和正常使用。

3、队员值勤时要保持高度警惕,注意发现岗位范围内可疑犯罪嫌疑人,防止犯罪分子伺机抢劫、盗窃和危害顾客及自身安全的违法犯罪行为。

4、认真值勤,文明值勤,禁止与顾客和司机发生争吵和厮打,如遇解决不了的问题要及时上报当班队长。

5、协助大厅巡视,清理小商、小贩、讨要及未经上级允许发放传单人员。

6、认真疏导和指挥车辆按位停放。

7、协助卖场人员看管好购物车。 内保工作流程

1、各个楼层 (1)、提前40分钟换装,参加班前例会、早操。检查领用各种设备,做好交接记录。上岗后对所在区域内的消防设施等进行检查,如有破损立即上报,地面如果有积水,污渍等杂物立即通知保洁员前来清理。 (2)、维护大厦的治安工作,发现问题及时解决、解决不了的迅速上报。 (3)、认真执行消防2小时巡查制度,保证大厦内无火灾隐患,及时制止危害大厦安全的行为。 (4)、保护大厦固有设施不被破坏。毕店时做好清场工作,不留死角。 (5)、完成领导交办的临时性任务。 2.夜班内保工作: (1)、要认真贯彻“安全第

一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。 (2)、应按时做好交接班工作,认真填写夜间巡查记录,不得漏记或填写虚假情况。 (3)、值班期间严禁吸烟、喝酒、赌博、脱岗、漏岗、私自串岗、睡岗等现象发生。 (4)、巡查要按照每天安排的路线2小时巡查一次,对重点部位要重点巡查(如电源、火源、水源),发现问题及时解决并与值班队长及物业部联系。

(5)、巡查时不准私自进入各业户卖区内,如有情况进入必须保证2人以上(特殊情况除外),不准摸、碰、坐、躺和破坏商家商品及大厦固有设施,牢记“1

19、

110、120”报警电话。

注意事项:

A、未经允许不准私自行调换岗位。

B、工作时间不准喝酒、空岗、串岗、打瞌睡。

C、执勤时不准看书、看报、吃东西、哼歌曲、吹口哨。 D、执勤时不准与他人聊天、打电话或工作时间会客长谈等。 E、做好防火、防盗、防破坏工作。

安防监控室工作流程

1、值班人员每天提前十分钟到达岗位,做好交接班前的准备工作。

2、值班人员应详细填写监控设备运行记录和交接班记录,并将设备的运行情况如实交待给接班人员,双方人员核对无误后方可下班。、

3、工作期间未经允许非工作人员禁止进入监控室、未经允许任何人员不准查看监控记录。

4、工作期间不准擅自脱岗和做与工作无关的事情,如有事要离开工作台,必须向主管领导请假,经批准后方可离开。

5、对监控到的违纪、违法行为,叫巡逻的内保人员进行制止或跟踪,及时抓获盗窃分子确保大厦的治安稳定。 注意事项:

A、执机人员每十分钟巡看大厦情况,所有镜头依次巡机,如发现情况,立即与内保人员取得联系,必要时直接报警。 B、监控人员对大厦的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存保留,并做好标记。

C、出现疑难故障暂不影响监控查不出原因的,当班人员要主动及时向领导汇报请示,在交接班时要向接班人员交清情况。

第17篇:行政人员岗位职责、工作流程

行政人员岗位职责、工作流程

(一)负责各部门文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订归档。 1.公司文件必须按照统一固定格式打印,按规定发放各部门,并留档整理以便查阅;

2.公司有关制度,如通知、公司文件,等重要的文件要按类归档整理;

3.所有的资料保证正确无误、完整、美观;

(二)负责公司网站的更新及维护

1.每天留言回复;

2.图片内容及时更新;

3.公司动态的起草及上传;

4.网站刷新及优化

4.网站的安全

(三)负责公司办公室办公设备硬件设施维护及保养,保证其正常运行;

(四)管理更新人事档案,并负责发布人事招聘信息

1.人事档案包括:员工履历表、身份证复印件,学历证明复印件,试用期合同及劳动合同:员工试用期过后填写劳动合同《转正申请书》

2.离职人员档案另外包含《离职申请书》并归入离职人员档案。

3.人事招聘信息必须经总经理审核后方可发布

(五)做好公司会议记录整理后,于会议第二天交予总经理审阅后归档

(六)负责监督打卡和汇总考勤

1.监督公司员工的上下班打卡

2.负责每月对公司的考勤记录进行汇总,并及时上报公司财务部

3.请假、休假必须有领导审批的《请假条》

(九)负责公司员工名片印刷、工服等宣传品的制作与管理

公司印刷的重要宣传品和代理店形象店宣传广告之物品必须要求领用人签字

(十)监督公司卫生值日安排,监督执行情况及日常卫生检查情况工作。

(十一)负责公司重要传真、各种快递的收发与登记。

(十二)负责公司公章、业务章、合同章管理与使用登记。

(十三)负责公司的日常接待工作

(十四)用户的回访工作

1.竣工完毕后,进行首次电话回访,并将回访结果通知相关部门 2.采暖期前后分别进行回访,并将回访结果通知工程部门

(十五)负责缴纳公司电话费、物业费、网费、购电等事务保证各部门工作正常运行。

(十六)采购、保管、登记和规定发放公司办公用品。

(十七)公司产品彩页的管理与发放

大量领取时、需登记,彩页资料余量不多时及时上报主管,以便提前安排印刷。

(十八)车辆管理

1.每月1号对车辆违章进行查询

查询完毕如有违章将违章记录打印交司机进行处理。

(十九)未签订散户合同的领用与登记,签订散户合同的归档管理与执行情况的监督

1.未签订的散户合同领用时必须有领用人的签字,方可领取,未签订作废合同必须收回。

2.锅炉合同必须编号归档,锅炉合同包含:合同、竣工验收单、材料单、保修卡。

(二十)财务报销监督管理。

(二十一)会员登记及管理工作

(二十二)负责联系锅炉进货及出入库单登记。

(二十三)公司活动组织及安排

(二十一)公司安排其他事项。

第18篇:厨师岗位职责和工作流程

厨师岗位职责和工作流程

岗位职责

1、保证老人与员工正常用餐,主副食要保质保量,老人餐与星期食谱相符;员工餐花样多,并按时开饭,保证饭菜美味可口。

2、认真执行《食品安全法》,与其他工作人员共同承担食堂卫生保洁工作,做到食堂地面洁净,一尘不染;餐具清洁,按期消毒;生熟分开,放置整齐;厨具无油污;个人讲究卫生,做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩;不穿工作服上洗手间;便后洗手,常修剪指甲等。

3、做好饭菜试尝、留样工作,安全操作,预防事故和食物中毒。

4、团结协作,有团队意识。

5、做好食堂员工值班排班工作;每天按排班时间上下班。

6、语言文明,不与员工争吵。

7、协助制订食谱,做好老人、员工配餐。

8、负责工作场所安全、节能工作。

9、完成领导交办的临时性工作。

工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、按食谱加工制作老人餐、员工餐,在加工过程中做到:原料无腐变,严格清洗、选料和配料;食品严格分类摆放;严格按操作规程制作。

4、保证饭(菜)质量。做到主食不夹生,花样多,菜肴色、香、味俱佳,主(副)食要热(凉食成品除外)。

5、保证按时开饭。

6、每次开饭结束后,组织食堂人员清扫现场,擦净设备,并协助回收餐具。

7、每周五大扫除(夏季每周

二、五)。

8、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、排气扇等开关。

主要卫生区域:炉灶上下、地面、烟罩、各种厨具、炊具设备、工作台等区域的清洁卫生。

责任人:

第19篇:餐饮部厨房岗位职责、工作流程

行政总厨岗位职责

1、协助餐饮总监制定各厨房的生产计划与成本预算

2、协助餐饮总监制定各厨房的管理制度、操作制度、及岗位职责。

3、参加酒店或餐饮部召开的相关会议,落实执行与厨房工作有关的会议容。

4、根据各厨房的经营特点及经营情况,制作厨房工作时间表,主持召开厨房工作会议。

5、负责菜品出品质量的抽查、控制,每天检查各厨房的工作,督导员工按规范操作,发现问题及时提出改进意见。

6、协助楼面经理做好重要接待活动的策划、组织和落实工作,必要时亲自烹制主要菜品,保证产品质量,提高酒店声誉。

7、检查厨房用具及设备、设施的清洁、安全及完好状况,检查厨房食品及其环境的清洁卫生状况,发现问题及时解决

8、主动咨询、了解客人对菜品的质量和供应方面的意见,采取有效措施进行改进,处理客人对菜品质量的投诉。

9、协调厨房与各部门之间的工作。

10、根据各厨房食材的使用情况及仓库存货数量,制定食材采购计划,严格控制食材的进货质量

11、负责贵重食材的申购、验收、申领、使用等各环节的控制

12、签发食材申购单、领料单,督导各厨房每日做好鲜货原料的质量把关并填写好厨房用料使用表,发现问题,及时纠正。

13、督导各厨房行政总厨助理对厨房设备,用具等进行科学管理,审定厨房设备及用具的更换与添置计划

14、定期总结分析生产经营情况,改进生产工艺,准确控制成本,使厨房生产质量和经济效益不多提高

15、根据餐厅预算和经营定位,会同餐厅经理研究零点、宴会、团队等餐饮毛利率的标准,控制成本核算,报相关领导审批后,督导厨房实施。

16、检查厨房物料损耗和使用情况,控制菜品的装盘、规格、和数量,把好质量关,减少损耗,降低成本。

17、根据厨师的业务能力和技术特长,决定各岗位的人员安排及调动工作

18、组织各厨房主管定期参加业务研讨和对外交流活动,学习新技术与烹饪经验

19、检查下属对员工的考核工作

20、拟定培训计划,定期开展厨师技术培训。做好各厨房的考核、评估工作

行政总厨工作流程

1、8:50到岗,查看原材料的到位情况

2、9:00进行点名,并对上餐和下餐点评及注意事项讲解

3、10:00对出品部各档口加工制作进度进行检查

4、11:00对出品部各档口餐前准备进行检查并了解订餐台当餐订餐情况

5、11:30对出品部各档口出品进行检查,督导。

6、13:30对出品部各档口餐后六常进行检查

7、14:00对当天原材料进货单进行确认签字

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行了解

9、16:30进行点名并对上餐和下餐进行点评及注意事项讲解

10、17:00对出品部各档口出品进行检查,督导。

11、20:30对出品部各档口餐后六常进行检查

13、21:30对当天接待进行总结、对下餐接待进行计划安排

行政总厨助理岗位职责

1、在行政总厨的指导下制定菜单、不断推出新菜、特色菜

2、根据酒店的经营情况制定厨房的采购计划、向采购部门提供采购单

3、准时参加行政总厨召开的例会,在了解酒店订餐等信息的前提下制定厨房生产计划并组织开展生产工作

4、负责安排厨房的菜品生产情况并监督、检查出品质量、

5、监督厨房各操作点的厨师按照工作规范开展菜品加工与生产计划

6、督导零点、宴会、婚宴等大型接待的厨房准备及出菜工作

7、巡查厨房个操作点、监督厨师的投料和技术操作,满足客人对菜品的要求

8、监督厨房个操作点正确使用酒店的设施设备

9、核定各操作点对向粗加工点递交的领料单

10、巡视厨房,监督厨师的用料量、严格控制厨房的成本费用

1、督导厨房环境卫生的清洁工作,保证厨房各操作间卫生符合国家卫生标准及酒店的卫生管理工作

1、督导厨房环境卫生的清洁工作,保证厨房各操作间卫生符合国家卫生标准及酒店的卫生管理工作

11、巡视、检查原料质量,严把菜品原料质量关,保证食品的安全

1、负责制定厨房各操作点厨师的业务培训计划,不段提高厨师的业务技能

1、负责制定厨房各操作点厨师的业务培训计划,不段提高厨师的业务技能

12、组织开展各操作点厨师的业务培训工作,做好新员工的入职辅导和带教工作

13、对厨房各操作点厨师的工作进行考评,制定奖励办法,提请行政总厨审批后呈交人事行政部实施奖励

行政总厨助理(宴会)工作流程

1、8:00到岗,查看原材料的到位情况并进行验收

2、9:00进行点名,并对上餐和下餐总结及注意事项分析

3、10:00对出品部中厨、鲍翅、面点加工制作进度进行督导检查

4、11:00对出品部中厨、鲍翅、面点餐前准备进行检查并与订餐台当餐订餐情况进行对接

5、11:30对出品部中厨、鲍翅出品进行督导检查

6、13:30对出品部中厨、鲍翅、面点餐后六常进行检查

7、14:00对面点上饭情况进行督导检查

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接

9、16:30进行点名并对上餐和下餐进行总结及注意事项分析

10、17:00对出品部中厨、鲍翅出品进行检查并进行宴会整体菜品进度控制、督促

11、20:00对购货单进行审单并交总厨签字

12、20:30对出品部中厨、鲍翅、面点餐后六常进行检查

行政总厨助理(豆捞)工作流程

1、8:00到岗,查看原材料的到位情况并进行验收

2、9:00进行点名,并对上餐和下餐总结及注意事项分析

3、10:00对出品部豆捞、烧腊、凉菜加工制作进度进行督导检查

4、11:00对出品部豆捞、烧腊、凉菜餐前准备进行检查并与订餐台当餐订餐情况进行对接

5、11:30对出品部豆捞、烧腊、凉菜出品进行督导检查

6、13:30对出品部豆捞、烧腊、凉菜餐后六常进行检查

7、14:00对豆捞上饭情况进行检查

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接

9、16:30进行点名并对上餐和下餐进行总结及注意事项分析

10、17:00对出品部豆捞、烧腊、凉菜出品进行检查并进行宴会整体菜品进度控制、督促

11、20:00对购货单进行审单并交总厨签字

12、20:30对出品部豆捞、烧腊、凉菜餐后六常进行检查

中厨切配厨师岗位职责

1、根据每日客情,按提货单领取原料,向厨师长报告剩余原料数量

2、负责按规格要求对原料进行切配、宰杀,按加工规格要求,对各种蔬菜进行摘、洗、浸泡,按菜肴烹调要求将蔬菜去皮、去根,保证初聊率

3、熟悉各种荤素食品原料的切配制作技术,懂得干货浸发要领,掌握各厨房任务情况,做好原料准备,准确、及时的做好加工制作工作

4、严格执行工作规程,确保质量要求,选料用料注意节制,做到整料整用,次料次用,边角料综合利用,切配制作注意规格,长短,大小一致,青菜摘洗干净,控干水分码放整齐备用。

5、负责妥善保管每日剩余的原料,对于有保鲜、冷冻要求的原料要及时送冷库保存

6、及时将经过初加工的原料送至相应的操作点,

7、定期检查冰箱、冰库和食品小库房原料的库存和质量,及时处理多余的挤压原料

8、负责将用过的刀、墩、案等工具洗净收好并清洁负责区域的卫生。

9、完成中餐厨师长临时交待的其他工作

中厨砧板厨师岗位职责

1、根据酒会、宴会等大型餐会的菜单,提前将原料加工配置好

2、根据零点菜单的先后顺序,按“先到单先配置”的原则配置原料

3、对肉类、禽类、水产品等进行烹饪前的切片、切丝、改刀花等刀工处理事务,分类存放于冷柜中

4、负责酱制已经过刀工处理的肉类、禽类、水产品等原料

5、配置菜品的某种原料用尽且无库存时,应及时通知传菜员

6、开餐结束后,妥善保存肉类、禽类、水产品等原料

7、清洁所用刀具和负责区域内的卫生及冰柜

1、8:50到岗,查看原材料的到位情况

2、9:00点名,安排砧板、水台所需原材料的加工;

3、9:30—10:00督促砧板、水台员工对原料加工制作进度

4、10:00对砧板、水台档口加工制作进度进行检查

5、11:00对砧板零点菜餐前准备进行检查并与炒锅备货情况进行对接

6、11:30对砧板切配原料进行把关督促

7、13:30对砧板、水台档口餐后六常进行检查

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接

9、16:30进行点名并对砧板备货进行查看、督促进度

10、17:00配合炒锅档口出品并对切配进行督导检查

11、19:50督促砧板对次日的原材料进行添写申购单

12、20:20对砧板、水台档口餐后六常进行检查

中餐打荷厨师岗位职责

1、清洁味盅、汤壶、油壶等工具,备足调味料、酱料、油料及其他用具并随时并以补充

2、提前做好菜品装饰准备工作,备好围边、伴边、装饰花草及各种盆、盘器皿

3、备好上汤、二汤并按炉头区域放置

4、根据菜单内容认真检查所有搭配的原料是否恰当,发现问题及时向切配岗反映

5、根据各位炉灶厨师的特长,合理安排各类菜品的烹饪,以确保口味的纯正、统一

6、根据菜谱内容跟酱、跟料、将某些必须提前或可预先制作的菜交给炉灶厨师制作

7、根据菜品的特点,进行上粉,上浆及串包、卷、酿、拍等工作

8、按围边点缀、造型图案要求为各种菜品围边、点缀、整理并出菜,保证菜品及器皿的整洁和造型符合要求

9、根据菜品的特定风味及特点,派配相应的酱料和相应的器皿

10、对所出的菜品根据菜单进行划单,避免重复出菜或上错菜

11、按卫生要求和各项卫生制度,做好本岗使用的冰柜、打荷台所有的用具器皿、调料柜、台面及周围环境的卫生清洁工作

12、负责在营业结束后对日常使用的抹布集中用洗涤剂统一浸泡并清洗干净,保证营业期间的抹布使用

13、负责厨房内各种设备及用具的日常保管与维护保养工作

打荷厨师工作流程

1、8:55到岗,查看盘子、盘饰的存量情况

2、9:00点名,检查员工加工所需小料;盘饰的前期准备工作

3、9:30—10:00督促员工对缺省的盘子进行搬运

4、10:00对打荷档口加工制作进度进行检查

5、11:00对打荷人员餐前准备进行检查并与炒锅、砧板餐前情况进行对接

6、11:30对盘饰、菜品盘边清洁进行把关督促

7、13:30对打荷档口区域餐后六常进行检查

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接并对打荷员工部署工作安排

9、16:30进行点名并与砧板、炒锅备货进行对接

10、17:00配合炒锅档口出品并对盘饰进行检查

11、19:50督促打荷对次日的盘饰原材料进行申购并上交

12、20:20对打荷档口区域卫生餐后六常进行检查

中厨冷菜厨师岗位职责

1、负责冷菜制作所需的水果、青菜、调料等的提前领取工作

2、负责宴会、零点和自助餐的各类冷菜、水果盘的加工、烹制及装盘工作,对出品的质量和要求负责

3、在厨师长的指导下,不断推出冷菜新品,适时建议调换冷菜的供应品种,合理地搭配宴会的冷菜品种

4、严格按标准投料制作冷菜,准确控制冷菜的制作成本

5、定期检查、整理冰箱、冷库,分开存放生熟食品

6、每天检查冰箱内的食品质量,做到当天制作当天出售,严格控制成品剩余时

7、每天对本岗位用到的菜墩、刀具及周围环境进行清毒

8、检查本冷菜间所用的设备、冷藏柜、电冰箱等运转是否正常,发现问题及时报告厨师长,以便安排维修

1、8:50到岗,查看原材料的到位情况

2、9:00点名,检查原料质量关, 制作盘式 点缀 及对原料进行加工,安排要加工的原料分配,检查加工的过程是否正确

3、9:30—10:00督促凉菜员工对原料进行加工制作

4、10:00对凉菜档口加工制作进度进行检查

5、11:00查看当餐预订情况 按照出品规定进行加工,检查督导其他凉菜厨师的菜品质量,检查餐中卫生

6、11:30对凉菜档口出品进行把关督促

7、13:30根据当餐情况 将剩余的原料放入合适的器皿中,按六常分别摆放到保鲜或冷藏冰箱中.检查本当口卫生 六常摆放 检查水电

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接

9、16:30进行点名并对凉菜员工备货进行查看、督促

10、17:00检查准备工作,补充物料调料所需物品.

11、19:50督促凉菜员工对次日的原材料进行申购并交于砧板

12、20:20检查收档后的卫生 六常摆放 检查水电 留下值班人员 下班

中厨炉灶厨师岗位职责

1、负责调制所有熟菜品的调味料,确保口味统一,督促打荷厨师备齐各类用具

2、负责经过加工处理的原料焯水、过油等初步熟处理

3、认真执行操作规程,按规格烹调菜品,做到投料准确适时,勾芡上料适度,保证菜品的色、香、味、形

4、检查炉灶烹制出品的质量,检查盘饰效果,妥善处理和纠正质量方面的问题

5、负责所有炉灶等设备的清洁保养,发现问题及时报请维修

6、做好个人工作岗位及所负责区域的卫生清洁工作,做好菜品卫生工作

炉灶工作流程

1、8:50到岗,查看原材料的到位情况

2、9:00点名,安排炒锅、打荷对原材料进行加工制作

3、9:30—10:00督促炒锅员工对原料加工制作进度

4、10:00对炒锅档口加工制作进度进行督导检查

5、11:00对炒锅档口餐前准备进行检查并与砧板备货情况进行对接

6、11:30对炒锅档口出品进行把关督导

7、13:30对炒锅、打荷档口餐后六常进行检查

8、16:20到岗、对当餐订餐情况进行对接

9、16:30进行点名并对炒锅备货进行查看、督促制作进度

10、17:00对炒锅档口出品进行督导检查

11、19:50督促炒锅对次日的原材料进行申购并交于砧板

12、20:20对炒锅、打荷档口餐后六常进行检查

中厨面点厨师岗位职责

1、根据每日客情填写领料单领取原料,检查面点原料的质量

2、负责按要求和面并发酵

3、负责准备菜单所需的各种馅料、配料及调味品

4、严格按照面点生产工艺制作早餐、零点、大型餐会等所需的面点

5、为早餐、零点、大型餐会等提供数量充足的面点并确保其质量

6、负责清洁指定区域内的卫生

第20篇:教务工作流程及岗位职责

教务管理规定

教务岗位职责

一、学员管理:

1、学员信息管理:建立档案-定期回访;

2、学情管理:建立学生档案,定期更新;

3、课时管理:收费-建档-排课-消课-后期维护;

4、活动管理:通知活动-统计参加活动人员-跟踪参加活动情况-执行活动过程;后期维护;

5、上课签到,清点人数,做好学员课时登记;

6、课后次周对学员上课情况进行回访,了解学员学习情况及课后复习情况;

7、做好学员群的管理工作,及时回复学员家长的各种问询;退费及不继续学习的学员,及时清理;

8、试听学员安排与老师接洽确定试听时间,试听后后续跟进试听情况;确认是否正式报名学习。

二、排课管理

1、对所有教室及老师进行排课管理;

2、安排学员试听及后续跟进维护。

三、场地管理

1、上课前做好教室的卫生清扫及上课前期准备工作;

2、下课后第一时间清理教室,关闭电源等相关设备;

3、教室内的设备定期进行清洁及简单养护。

四、课时统计

1、做好学习消课电子档课时统计;

2、月度报表及周报表统计;

五、其他

1、日常教室维护;

2、前台及卫生间卫生清理;

2018年5月

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