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篇:酒店采购员岗位职责采购员岗位职责范本

酒店采购员岗位职责-采购员岗位职

责范本

电子采购员岗位职责

一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。

二、根据各办公室需要,制定各类物品的临时采购计划,报请领导审批后及时采购。

做好预算工作,计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。

四、加强票据管理,防止丢失,做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清帐。

五、对生产急需物品,必须全力以赴积极采购。

六、贵重物品,订制品应会同有关部门看样

品后采购。

七、了解市场行情,进行货源调查,择优选择,做到物优价廉。

八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。

九、做好供应商的付款申请。

十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,不得搞计划外的盲目采购。 十

一、搞好调查研究,掌握市场信息。 十

二、热爱本职工作,忠于职守,按时完成采购任务,树立为生产,工作服务的观点。 十

三、完成领导交办的其他工作。

必须走出办公室,用自己的专长,协助其它部门改善、增强功能。也就是说,用自己的优势,服务你的「内部客户」。

所有部门中,最常替企业创造价值的,大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利,直接提升了公司的价值。

可是,创造价值,应该没有部门的差别。

不管任何部门,只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁?合作伙伴是谁?主动出击,让自己和公司组织与供应链紧密地结合

在一起,就可以创造价值。

以采购为例,在许多公司里,采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具,或是采购生产所需要的原料、零组件,最大的功能,就是替公司省钱,节省成本。

一般而言,采购商品与服务占公司总成本的比重,可以高达七成。所以,企业主管都知道,采购做的好,可以直接改善基本面。

麦肯锡最新的研究认为,采购人员在组织中的价值,应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了,其实采购也可以在制定策略、创新、研发,甚至拟定策略上,扮演更积极的角色,替公司创造价值。

像采购部门这种传统上比较被动的部门,该如何扮演更积极的角色?

采购员的岗位职责相对于生产等部门来说,更为的简单,不同的行业会因行业的特殊性而有所不同,但具体上都可以从以下层面去展开。

采购员岗位职责

一、采购员负责原材料等物资的采购工作。

二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度,不得徇私舞弊。

三、应及时了解库存情况,熟悉供应渠道,了解市场行情,掌握有关商品信息,根据采购计划及时进行采购。

四、购进物品要办入库手续,及时报账,白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。

五、勤跑、勤问、勤联系货源,货比三家,价比三家,严把价格关、质量关。

六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作,负责合格供应商的评审。

七、完成领导交给的其他任务。

酒店采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。 2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3.负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。 4.严把采购质量关,选择样品供领

导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 7.填写有关采购表格,提交采购分析和报告。 8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。 9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

1.采购归酒店办公室管理。2.负责根据经营部门物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。4.按时按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场。5.货比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室,以备

查验。7.负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。8.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。10.收集一线商品供货信息,对酒店采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。11.根据采购数量的多少,由财务配备一定的备用金。12.做到以酒店利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴酒店,遵守国家法律,不构成经济犯罪。13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价,做到货比三家,并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买,同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关,对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解

有关物品、工程配件方面的供货来源情况,同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况,跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查,为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度,购进的货物办理验收手续,手续办妥后尽快办理报销手续,以保证采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。

第2篇:采购员岗位职责

新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:

1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期\\\\一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.

2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.

3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.

4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名\\\\规格\\\\剂型\\\\价格\\\\有效期\\\\数量\\\\包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.

5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.

说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应\\\\保证所采购的药到病品合格\\\\保证依法依规办事\\\\保证单位有合理的利润

第3篇:采购员岗位职责

深圳市华康太阳能有限公司

采购员岗位职责

直接上级:采购部主管

本职工作:工程所需物资的采购

直接责任:

1、对新产品、新材料供应商的寻找,资料收集;

2、对新供应商品质体系状况(交期、品质、技术等)的评估认定,以保证供应商的优良性;

3、与供应商的比价、议价、谈判、审定;

4、对老供应商的价格、品质、交期的审核,以稳定供应能力;

5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况,以期提升品质,降低采购成本;

6、编制采购计划,进行物料交期控制;

7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调;

8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计;

9、做好以上资料的归档与保管工作;

10、完成部门主管布置的其他工作任务。

第4篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务

水平,树立为生产服务的观点。

2、负责对现有的供应商资料进行整理,归档,建立供应商名册。并

对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力进行评估。

3、根据请购单和公司生产需求制定采购计划,要求其对订单上的采

购品种、数量及交货日期等相关信息进行确认。

4、采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供

应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。

5、负责跟催采购订单的到货情况交货的前一个星期,要求供应

商针对未交货的订单提供具体的交货安排,如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。

6、负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可

以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。

7、负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格

时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。

8、采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。

收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

9、根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给

供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

10、负责新的供应商的开发和培养。对新的供应商进行询价、比价、

议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

第5篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

为了有效控制采购成本,规范采购工作,为本酒楼创造更好的效益特定本工作程序。

一、市场调查

1、调查方式:全面采取询问法、报价法、咨询法。

2、商家调查:①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源(供应商)、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等;②佐料干杂商家调查,除以上几种情况需调查外,还需调查其是否有长期一级供应商。

3、产品调查:根据本公司常期需用品,消耗易比较大的品种(如:鸡精、花椒等),调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商,产品本身的季节应对价格和货源的影响。

4、价格调查:主要是供应商以外的价格调查,以评估供应商价格高低。

5、区域市场调查:各大市场和周边市场货源和价格调查,以便对采购订价做参考。

6、调查报告:①价格调查(价格变动表)至少每三天出具一次;②商家调查、产品调查、区域市场调查每年(或季度)出具一次;③某项商品(原材料)因季节不等,控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。

二、采购价格组成

1、商家报价:商家每月报价一次,主要原材料,大宗原辅材料,受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。

2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组,不定期的组织市场调查,包括市场价格调查,商家调查等

3、采购要随时对市场进行调查,每周至少要进行一次全面的商品价格调查。

4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。

5、平时,商家供应价(入库价)要与采购市场调查价相比,发现问题,即时协调供应商,调整当期和后期商品价格,差距较大的,应查明原因,如是供应商原因(欺诈等)立即终止合作,并按协议追回经济损失。

6、平时,市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距,应查明原因,并即时处理,针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法:(1)调整价格(2)追究采购责任。

7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素(采购时段、季节因素等)。

三、供应商确定

1、根据以上调查确定商家(考虑综合因素)。

2、市场调查报告(商家)经执总审阅后,确定商家。

3、每类商品最低确定三个供应商(一主、两次)。

4、能签订合同的签订合同,不能起草合同的,质检部门需对供应商加以调查和确认,并做出确认书。

5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时,商家应承担的责任和赔偿内容。

6、所有供应商原则上采取送货上门,月终结算方式。

7、每半年对供应商调查一次,不行的另选商家,其资格合乎条件的继续签订合同。

四、物资采购

1、根据合同法的申购单,咨询三家报价,选择价低厂家采购,自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。

2、商家送货上门的,采购应和质检、保管及验收相关人员一起,对其商品价格、数量作验收,价格、数量不符者要提出退货或补货。

3、相关部门验收合格后,采购应在验收入库单上签字,必须认真核对货物的价格和数量、金额,如有不符,不得签字。

4、平时采购要拟定采购计划,先购急需用品和原材料,后购其他物品,切实保障生产经营正常进行,如影响营业,造成损失的,采购部承担相应责任。

5、平时应主动了解商品库存量及部门需求,当经营用原材料达到最低储备量时(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),应提醒相关部门办理相关申购手续。

6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者,采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。

7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的,应已不影响营业为前提,口头汇报执总或相关部门经理,寻求解决方式,事后可书面呈报总经理。

8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。

9、如有问题立即退货,不得姑息供应商,如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的,应按实物等级入库和计算金额。

10、采购的要求:

(1)准确性;数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时,相关部门负责人(基地负责人、门店负责人、库管等)要严格把关,不得随意入库或接收货物。(2)质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关,如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。(3)及时性:采购过程中,不能出现缺货,供应时间要及时,如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。(4)采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。

四、采购结算

1、采购采用备用金制度,备用金管理遵照公司备用金制度。

2、备用金用专用于购买,除送货上门以外的原材料,备用金不得支付送货上门货款。

3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。

4、采购结账时应凭合法的单据结账。

①入库单有以下人员签字:质检、仓库管理员、部门负责人; ②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。

5、结算时,本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。

6、每月末应协助供应商办理结算手续,对手续不全的,应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题,如有应先处理问题,再按规定的手续结账。

五、采购计划成本制定

1、每月末应清理、整理当月价格变动表,填写价格变动报告。

2、根据区域市场调查,产品调查预测下月价格变动趋势。

3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本,计划成本分为两部分,一部分为价格变动不大的,制定平均价,一部分变化大的,制定基准价格,同时制定浮动率或浮动额。

4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析,书面呈报部门负责人,最后传递财务室归档。

六、供应商洽谈

1、根据调查价格差异,与供应商协商解决。

2、季节性,热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量,以便供应商做好准备。

3、在合同执行过程中,如出现意见分歧,应做好供应商协调工作,确保企业损失降低最低,协调不力而影响营业的,造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。

4、每半年应做出供应商合作评价书,对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价,上呈执总,以便确定下半年是否再与其合作。

5、取消合作的供应商,应做好各部门与供应商协调工作,并协助其办理结算手续主要指售后服务。

注:采购部应对代销产品的质量作严格认证和检验。并要求其提供相应的法律文本。

第6篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

岗位名称:采购员 直接上级:仓库主管

本职工作:负责车辆维修所需物资的采购、报账、质量问题索赔、价格信息收集及车辆停场事件处理等有关工作及相关事务。 职 务:

一、严格遵守公司、修理厂各项规章制度,贯彻落实有关物资供应的政策法令、财务及仓库管理制度,严守交通安全和物资运输安全规定,树立全心全意为生产一线服务的思想。负责采购车辆维修所需的物资,保障维修作业的正常进行。

二、严格按资料管理规范,及时整理职务内各项工作的原始记录及统计资料,归类存放,不得随意摆放、乱丢乱弃。严守资料保密原则,未经厂长许可,不得向他人、外单位提供或查阅修理厂各类资料。

三、热爱本职工作,不断加强业务知识的学习,掌握各种车型配件的正确选购方法,主动了解公司及各车队车辆、车型的动态变化,经常深入库房了解材料的库存情况,熟悉各种车型主要总成件的型号和各种汽配的名称、型号、规格、摆放位置及其相应的生产厂家和供应商,做到心中有数,随叫即报。

四、负责的各项采购工作必须做到及时、高效、价廉物美、择优选购、实事求是;注意个人言行,维护公司的利益和声誉;遵纪守法,不索贿、受贿,不谋私利,杜绝一切不正之风,在平等互利的前提下开展业务活动。

五、购入物资必须按审批后的采购计划单内容进行采购,并按国家标准要求(材料有产品出厂合格证、商标、三包合同)严格认真地做好检查、鉴定、验收工作,坚决拒收不符合质量要求的物资,坚决抵制假冒伪劣产品,保障公司利益。负责核查供货商单据与实物一致,供货商单据必须随货同行,主动配合仓管员进行材料验收交接工作。

六、经常主动了解配件市场价格变化的信息,掌握各类物资的多个进货渠道,保障物资的及时供应之余,做好各类物资价格比较工作。当出现配件紧缺或停场待料时,要广开渠道,并及时向仓库主管汇报配件应急供应方案。

七、负责处理各类物资的质量索赔工作,并及时向仓库主管汇报处理进度和索赔情况。

八、有步骤地安排好日常工作,保证在指定日期,单据、手续齐全地办理报账、挂账,不得随意拖账、挂账。当月挂账必须在次月内完成报账手续。

九、负责采购车的每周例检工作,发现异常情况时必须及时向仓库主管汇报。

十、协助仓管员进行材料发放工作。严格按《材料领用规定》发放材料,认真核对材料领用单据,及时填写材料编码并在《材料收发卡》上做好记录。严禁售卖仓库材料,或借工作之便收取费用、利益。

十一、负责修理厂共用工具、备用锁匙与车队报站器的收发与保管工作,并做好交接记录登记,发现异常情况时必须即时向仓库主管汇报。

十二、晚班下班时,负责仓库范围内的卫生清洁工作,关闭除打卡机外所有的电源开关,做好交接班记录并锁好门窗。雷雨天必须拉闸切断电源确保安全。

十三、按规定进行材料仓库的月度抽检、半年和年终盘点工作。 十

四、按时完成仓库主管临时布置的各项工作。

职 责:

一、对因个人失误或言行不当,导致公司或修理厂服务形象、声誉、经济受损的行为负责。

二、对职务工作内各类原始单据及统计资料的妥善保管、保密性统计资料的保密工作负责。

三、对各类生产物资供应、质量索赔等工作的及时性负责。

四、对各类采购回库物资的质量负责。

五、对办理报账单据与手续的真实性、准确性、及时性负责。

六、对协助发放材料时,《材料领用单》、《材料收发卡》上记录数据的准确性、真实性、及时性负责。

七、对采购车的每周例检工作负责。

八、对修理厂共用工具、备用锁匙与车队报站器的收发与保管工作负责。

九、对已知的车辆停场待料事件处理的及时性负责。

十、对晚班下班时的各项具体工作负责。

十一、对仓库材料盘查时,个人盘查结果的真实性和准确性负责。 十

二、对仓库主管临时布置的各项工作负责。

第7篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

岗位名称:采购员 直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 根据生产计划和资金情况,编制采购计划; 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进; 对主要原料供应商进行考查; 负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度; 随时掌握原料,包装材料市场行情负责; 下属的管理工作。 工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;3.负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息; 对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

做好下属的管理工作。

材料采购员岗位职责

一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定,虚心接受上级主管部门的监督检查,出现问题及时整改。

二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。

三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划,并编制相应的详细的材料供应计划。

四、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向项目部汇报,确定材料供货商及材料采购价格。

五、熟悉工程施工进度,了解材料市场供应及价格情况,按计划进行采购,并满足质量要求及施工进度要求。

六、掌握材料的性能、质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员(或施工员)。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

七、按照规定要求,凡需要进行复检的材料,必须按检验批进行复检试验,复检试验报告及时提供给资料员。

八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况,收集整理第一手资料。

九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

十、对购进不符合要求的材料,杜绝使用在工程中,要会同有关单位和人员协商处理解决。

十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价,如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈信息给工程项目部,办理有关报批手续后方可进货。

十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。

十四、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制 止,并对有关人员提出处罚。

十五、当材料员兼司机时,负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

材料采购员岗位职责三

1、主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量;

6、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知:

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析,并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商,让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:(1)、报可以转厂价,(2)开增值税票(注明是含多少点)。(3)、不用转厂也不用开税票(普通收据)。以上情况一定要在报价单上说明清楚,以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系,要求将物料直接从供应商寄客户时,采购员一定要获得上司的批准,且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单,采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中,并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价,采购员一定要给上司审核方可报给业务,以保持公司的利润空间。

采购员岗位职责

1、在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。

4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感

情沟通后再进行投标。

6、协助经理搞好供货渠道建设。

7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递

给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存

的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。采购经理工作职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、

及时供货。

7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合

同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存

的情况下要以先出库存为主。

10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、组织本部门员工业务培训

12、树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。

采购员职责

1、工作说明:

公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种,为公司的顾客提供商品的

最大价值。

2、基本规定事项 1)作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,

违者将按公司有关规定处理。

2)采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3)采购人员必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品组织,控制商品结构,清除滞销商品,经常引进新商品,维持商品的快速周转及新鲜度。

4)控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成目标值。

5)采购人员必须考虑新商品的陈列问题,对正常陈列的商品要画出商品陈列图(MODULER),促销商品应注明其陈列方式。

6)采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息。

7)采购人员应随时关注天气的变化,及时调节受影响的商品的库存。

8)采购人员应经常深入卖场,了解商情、客情,以期创造最佳的销售业绩。

9)采购人员应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免脱销。

10)采购人员必须适时开发新商品。

11)采购人员应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采

取相应对策。

12)采购人员应定期收集销售数据,分析销售状况,并及时做出整改措施。

13)采购人员应定期拟定促销计划,并策划实施。

14)采购应了解商品特性,并突显其特性。

3、专业知识

作为一个合格的采购员,除应具备丰富的商品知识外,还应了解与采购有关的法律、法规等

相关的专业知识。具体如下:

国家规定的商品检验标准;

商品安全期限;

商品品质的辨别方;

商标知识;

销售技巧;

商品功能;

商品的制作技术;

商品制造成本的构成;

商品价值的显现方法;

供应商的优缺点;

商品的季节变化规律;

供应商谈判技巧。

第8篇:采购员岗位职责

公司文件

【2010】签发人:签发日期:

采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

2.负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系

3.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成降低采购购成本的责任指标。

4.负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

5.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

6.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

7.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

8.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

9.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

10.完成公司领导临时交办的其他任务。

11.虚心接受监督,努力使采购工作公开、公正、透明,廉洁高效。12.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

●本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司●本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】签发人:签发日期: 河南省中州环境保护工程有限公司采购制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条 公司日常生产经营所需的原材料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第二章 物资采购规定

第一条 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第二条 推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第三条 实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第四条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章 发票入账及付款程序

第五条 采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:

采购人员凭购物发票联或购物清单(加盖公章)交于仓库保管办理入库手续,填制一式三联入库单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素,保管员根据收货实际情况签字确认,部门经理审核、会计审核发票合法性,总经理签字准予入账,财务挂账作为日后付款的依据; 一联交客户办理入账手续。

第六条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经总经理批准,可以办理采购预付款手续。

第七条 采购付款实行审批制度,具体程序如下:

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单,部门经理签字,财务会计根据发票入账情况审核,总经理根据资金情况签字,出纳办理汇款。

3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4.对现款采购的材料物资,付款时审核供货商的结算凭证、本公司的入库手续,经审核无误后,签字确认,报送有关部门及总经理审批付款。

第四章、采购作业操作规程基本规定

1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

2、采购部门应根据仓库存货情况,结合库存物资的数量,报总经理批准后执行。

3、采购部门根据批准的采购计划组织采购。

4、采购物资运到本公司时,先由采购部门对照核对采购计划,经确认无误后交有仓库开具验收单。

5、除现款购入的物资外,所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认,以明确双方的经济责任。

6、赊销方式购入物资的合同约定付款日,供应部门根据财务部门规定的结算要求,通知供货方及时开具专用发票。

7、无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

8、财务部门在对采购物品结算付款时,应当认真\n

9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真理\n

10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外,其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第五章、经济责任处罚

1、仓库必须按时将存货变动情况上报采购部,对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照严重程度对有关责任人处以罚款。

2、采购部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

3、财务部门必须认真履行审核、监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济处分。

4、仓库部门外购物品办理验数入库手续,并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺的应负经济赔偿责。

第六章、财务部门在采购制度中的工作职责

1、设置供应商资料档案,做好采购合同备案管理工作。

2、认真执行物资采购制度及货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。

3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给公司造成经济损失。

4、设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。

5、做好与仓库、采购部门的账账、账实的核对工作。

 本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司

 本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司2010-04-19

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