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【www.scfx8.com--述职述廉报告】
- 1 - 20** 年度 安全生产标准化二级企业 自 评 报 告 目 录 一、企业简介 ……………………………………………………………………………… 1 (一)公司概况 ……………………………………………………………………… 1 (二)生产经营现状 …………………………………………………………… 2 1、生产经营范围 ……………………………………………………………… 2 2、施工现场主要设备 ……………………………………………………… 3 (三)安全管理现状 …………………………………………………………… 4 1、组织机构 ……………………………………………………………………… 4 2、组织机构网络图 ………………………………………………………… 5 3、安全管理制度、操作规程及预案 ……………………………… 5 二、安全生产标准化持续保持 ……………………………………………… 7 (一) 制定安全生产标准化实施方案并落实 ………………… 7 1、成立安全生产标准化领导小组 ……………………………… 7 2、确定安全生产标准化建设目的和创建等级 …………… 8 3、安全生产标准化实施过程 ………………………………………… 8 4、安全绩效 ……………………………………………………………………… 8 (二)扎实开展安全生产标准化自评工作 …………………… 10 1、成立安全生产标准化自评工作小组 ……………………… 10 2、明确安全生产标准化评分细则 ……………………………… 10 3、自评内容 ………………………………………………………………… 18 自评结论 ………………………………………………………………………… 28 附件 A:**集团安全管理体系图 ………………………………………… 29
- 2 - 附件 B:集团公司安全管理制度清单 …………………………………… 30 一、 企业简介 (一)公司概况 **投资集团股份有限公司（简称**集团）创立于 1992年，经国家工商行政管理总局核准，登记为无行政区划企业名称，以建筑施工（一级资质）为主业，集市政公用工程（一级资质）、装饰装修、园林绿化、金融产业等多项产业为一体的综合性企业集团，总资产 20 多亿元，年产值 20 多亿元，年创利税上亿元。集团常年用工 5500 余名，拥有高级工程师 16 人，工程师 35 人，助理工程师 91 人，一级建造师 29 名，二级建造师 78 名，注册安全工程师 10 名。
公司在各级党政正确领导下，得到又好又快发展，为当地经济发展和社会进步作出显著贡献。荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖状”、“全国卫生先进单位”、“中国建筑业综合实力 50 强”、“全国建设系统企业文化建设先进单位”、“全国重合同守信用企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“宜宾市二十强民营企业”排名第六位、宜宾县“明星企业”等多项荣誉。
**集团秉承“**，忠诚到永远”的企业精神，立足实业发展，结合企业自身的特点，引入先进的理念、人才、技术、产品，培育企业核心竞争力，寻求企业在效益、风险控制和可持续发展有效均衡条件下的发展。
**集团以“建一个共建共享的和谐企业、品牌企业和一
- 3 - 个对社会负责任的百年企业”为目标，立足地方经济建设，不断提升企业的综合竞争力和可持续发展动力，正阔步走向持续、规范、高效的发展之路! (二)生产经营现状 1、生产经营范围 集团公司生产经营业务范围涉及房产建筑工程、园林、装饰装修多个行业，具体各子公司业务范围见图一：
图一 各子公司业务范围一览表 序号 子公司 业务范围 1 **建设 房屋建筑建设施工 2 重庆分公司 房屋建筑建设施工 3 全顺商砼 商品混凝土生产、销售 4 盛景园林 园林绿化苗木、花卉、苗木托管、景观工程开发及园林配套服务的专业化企业。
5 杰诚装饰 家庭装饰装修、景观雕塑、智能家居工程 6 丰瑞商贸 建筑材料销售 7 仁铭住工 住宅产业化
- 4 - 图二 代表性工程项目和产品 城中央（毕加索庄园） 翠柏商贸城 春江盛景 B 区 文星花园 南山星城 骏逸江南
- 5 - **央 B 区 **央 A 区 2、施工现场主要设备 公司现场施工大型设备主要有起重设备、升降设备，小型机械设备主要有圆盘锯、钢筋切断机等。
塔式起重机 施工电梯 圆盘锯 钢筋弯曲机
- 6 - 钢筋切断机 搅拌机 (三)安全管理现状 1、组织机构 （1）集团公司成立以集团公司总裁为主任的安全生产管理委员会，公司行政总裁、安全监督中心总经理全面负责公司的安全工作，安委会办公室设在安全监督部，设办公室主任、副主任两名，负责安委会日常工作。
（2）各子公司分别成立了以行政主要负责人为主任的安全生产管理委员会，各项目部成立了质安组，按国家法律、法规要求配备足额专职安全管理人员；每一个基层班组指定一名安全协安员。
2、组织机构网络图 具体见附件 A：**集团安全管理体系图 3、安全管理制度、操作规程及预案(安全管理制度清单见附件 B) （1）安全管理制度：集团公司运行的安全管理制度有 31个。
- 7 - （2）安全技术操作规程：适用的安全技术操作规 72 个，其中工种操作规程 34 个，机械操作规程 38 个。
（3）应急救援预案：公司级综合应急救援预案 1 个，公司及子、分公司专项应急救援预案 8 个。
4、安全绩效 （1）建立了《**投资集团股份有限公司安全生产标准化管理手册》、全面修订和完善了包含安全教育培训、安全检查、安全技术操作规程及应急救援预案等在内的 31 个安全管理制度，规范了各专业板块的流程及内容。通过管理层亲自参与修订和完善制度的过程，管理层各相关部门增强了对安全标准化认识、加强了对国家相关法律法规、标准的学习，提升了管理人员的安全素质和能力，为更好指导下属相关部门的安全管理工作提供了很好的组织保障； （2）基础资料方面：全面梳理，公司形成完整的制度框架和明晰的记录汇总表、分项表。制度方面形成了三层架构体系、集团公司制度清单、子公司制度清单、项目部制度清单；记录方面按照《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006—2010 中 13 个大要素对记录资料汇总和明细编排，将记录资料按照 13 大要素划分为 13 个资料盒，同时增设 3 个资料盒，分别为：集团公司安全规章制度汇总、安全标准化评定依据、管理信息沟通，便于制度汇总编排、安全管理沟 通信息、国际标准及标准化评定依据资料收集、归类存档。基础资料的完善，为后续三体系融合及资料的后续改进提供
- 8 - 了良好的基础和可持续的改进可能； （3）建立健全安全生产激励约束机制，有效调动全员安全生产、降低安全事故发生的积极性与主动性，促进安全生产、实现安全生产目标。
（4）建立安全生产约束机制，严肃考核“三违”行为，严厉追究责任事故的相关责任人。
（5）现场较之过去有了很大提高。通过全员参与，尤其是通过项目部、各子公司及相关单位一把手亲自参与、狠抓落实，加大整治力度，施工现场文明施工、资料完善、临边防护、高处作业都有明显改善。隐患整改率 100% ，持证上岗率 ，三级安全教育率 100%。
20**年度，集团各子公司工亡事故为 0，各项目部工伤事故明显下降，下降率为 17%，无较大以上火灾事故、特大交通事故和重大设备事故，职业健康安全管理体系运行有效，安全工作取得了较好的成绩。
二、 安全生产标准化持续保持 （1）制定安全生产标准化实施方案并落实 1、成立安全生产标准化领导小组 为了加强组织领导,确保公司安全生产标准化达标认证工作扎实有效进行,成立了工程公司安全生产标准化达标创建工作领导小组。
组 长：黄远林（集团副总裁） 副组长：郑春霞（工会主席） 范兴全（安全生产总监）
- 9 - 成 员：苏炳兰（行政中心总经理） 彭燕春（财务中心总经理） 朱大军（建工总局副总裁） 李吉强（杰诚装饰公司总经理） 杨光胜（盛景园林公司总经理） 王春花（行政部经理） 曾 勇（安全监督部经理） 聂 强（安全监督部安全主管） 领导小组下设办公室和宣传培训、现场、机械、设施设备、用电、外脚手架、安全技术、基础资料管理、后勤保障、督查工作组(共 10 个工作小组)。办公室设在安全监督部，主任由范兴全同志兼任，副主任由曾勇、聂强同志担任，负责安全生产标准化达标具体工作。
2、确定安全生产标准化建设目的和创建等级 以“扎实开展安全生产标准化建设，全面提升企业安全管理水平”为目的，创建国家安全生产标准化二级企业。
3、安全生产标准化实施过程 （1）前期准备工作：及时收集有关安全生产标准化评定依据相关资料，与宜宾县政府安全监督部门及时沟通了解达标相关政策情况，整理相关资料及落实现场整改。现场考察省内攀钢集团有限公司安全标准化达标二级企业软件资料与现场情况； （2）制订了《**集团公司安全生产标准化实施方案》； （3）公司召开了安全生产标准化达标创建启动会暨首次
- 10 - 会，对安全生产标准化达标创建工作进行了动员，明确了公司安全生产标准化达标创建工作领导小组、工作组人员组成及职责，严格了工作纪律和组织纪律； （4）集团公司安全部门深入研究安全生产标准化评价标准，制定和印发《**集团安全生产标准化手册》，用以指导各子公司、建工总局、各项目部门的安全生产标准化工作，并就安全生产标准的时间节点进行细化，跟踪安全生产标准化； （4）集团公司、各子公司、建工总局及各项目部开展了较为全面、细致的自查工作，根据时间节点，分别就基础资 料、现场两大方面进行全面梳理和详细的隐患排查，情况为：
a)基础资料方面：全面启动安全生产标准化管理制度修编工作，由安全生产标准化项目基础管理组组长牵头，全面收集过去的安全管理制度、记录资料，调查分析制度适用性，查漏补缺。依据《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006—2010 和《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—10理顺制度内在关系，同时结合职业健康管理体系相关规范要求，结合公司实际，整合形成公司完整的制度框架和记录汇总表、分项表，内容既满足了安全生产标准化认证的需要，又符合公司安全管理的实际。
b)现场隐患整治方面：各单位全面排查自身安全隐患工作，公司10月初召开项目部安全生产标准化项目级动员会，制定了安全生产标准化专项整治实施计划，实施安全生产标准化专项整治工作。现场、机械、设施设备、用电、外脚手
- 11 - 架、安全技术、基础资料管理、后勤保障项目工作组人员会同项目部项目经理、安全组组长、资料员，分别就现场文明施工、设施设备、用电、脚手架、基础资料等方面进行监督检查和指导，落实整改。
（5）公司每周召开一次安全生产标准化周例会，对整治工作进度和情况进行，并就相关安全管理制度进行学习，对下阶段整治工作进行具体安排。公司各专业整治组积极开展专项整治验证督察工作，督促各单位落实整治技术措施、资金，指定专人负责，确保在整治周期内完成整治工作。
(二)扎实开展安全生产标准化自评工作 1、成立安全生产标准化自评工作小组 由集团公司副总裁黄远林领导，安全生产标准化项目督导组组长、集团安全监督中心安全总监范兴全任组长，各子公司负责人、人力资源部、财务部门负责人、**建设负责人、项目部负责人、安全组组长、资料员等相关人员为成员，主要负责安全生产标准化自评、整改、完善，统一由集团公司安全监督部提请安全标准化二级申报工作。
2、明确安全生产标准化评分细则 由于集团公司生产经营业务范围涉及多个行业，具有建筑施工安全生产许可证。经向四川省安全监督管理局咨询，明确了集团公司安全生产标准化评分细则，分别按《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《施工企业安全评价标准》（JGJ/T77—10）要求开展安全生产标准化各项工作，各单位评价标准见图 3。
- 12 - 图三：各单位安全生产标准化评价标准 序号 子公司 安全生标准化评分细则 1 **建设 《施工企业安全评价标准》 （JGJ/T77—10） 2 重庆分公司 3 盛景园林 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 4 杰诚装饰 5 忠泰物业 6 丰瑞商贸 7 仁铭住宅 3、自评内容 根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）和评定标准，结合公司生产经营范围，对基础管理资料、设备设施和生产（施工）现场等 13 个要素进行了综合性自评。
（1）目标：公司制定年度安全生产目标，有年度安全生产目标分解及安全生产责任书，有安全生产目标实施和指标控制情况检查记录及考核记录。
（2）组织机构和职责：一是公司及各单位设立了安全生产管理委员会和安委会办公室及安全管理部门，公司安委会每季度召开一次会议、安办每月召开一次会议，研究部署全公司安全生产工作，决策安全生产工作重大事项。二是公司建立以“一岗双责”为核心的安全生产责任体系，明确了安委会、安办、公司领导、职能部门和各单位及岗位人员的安全生产职责。
（3）安全生产投入：一是公司制定了《安全生产投入管理制度》，明确安全专项费用使用范围，建立安全专项费用使用台账。二是依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险
- 13 - 费用，并为相关方作业人员办理团体意外伤害保险，有缴费凭证。
（4）法律法规与安全管理制度：一是公司建立了安全生产法律法规识别和获取管理制度，每半年至少一次对环境和职业健康安全管理的法律法规及标准进行清理、识别与更新，制定安全生产法律法规清单并发布至各单位，并组织职工与岗位安全直接相关的政策法规的学习和考试。二是 20**年公司对安全管理制度体系的完整性、合规性与有效性进行了内审及外审工作依据评审结果，全面修订安全管理制度、安全技术操作规程和应急救援预案，并将制定的有关安全管理规定纳入安全管理制度之中。三是现运行的安全管理制度31 个，安全技术操作规程 34 个，应急救援预案 8 个。公司的安全管理体系健全，符合安全生产法律法规、标准和规范的要求。
（5）教育培训管理：公司制定有《安全教育培训制度》，每年制定统一的安全教育培训计划，建有各类安全培训、安全任职资格取证等记录档案。一是组织开展新入厂、转岗、特种作业等安全教育培训，20**年度已开展各类安全培训 7000 人/次，安全任职资格取证培训 36 人，持证上岗率达100％。二是制度里明确了培训讲师制度，鼓励培训工作的创新；强调培训工作符合成年人心理特点，鼓励采用经实践验证的案例法、故事法，培训后考试结合现场实际，部分采取图文并茂的方式；三是外来参观、学习人员及相关方作业人员进入生产施工现场时，现场危险危害因素告知、现场安
- 14 - 全培训、安全交底等有制度和记录。四是安全管理制度、指导性文件、安全会议精神及事故案例等有学习记录。通常以小班组会议、安全生产大会的形式展开；五是公司组织多样的安全活动，宣传安全知识和技能，项目部及时向班组和全体职工传递公司安全管理动态与绩效信息、曝光“三违”、普及安全知识，引导职工提高安全意识，规范作业行为。
（6）生产设备设施：
①设备设施运行管理。一是公司制定了设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备管理台帐。二是为主要设备设施建立了技术档案，有设备日常使用检修记录。
②设备设施检测检验。公司建立有主要设备设施检测检验制度，并定期对主要设备进行检验。
（7）作业安全：公司各岗位制定有完善的安全规程、操作规程、技术规程，针对每项作业有具体作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求。针对建筑高危行业危险作业多，特制订《危险作业安全管理制度》，重点加大对高处作业等危险性较大的作业进行重点监管与督查。
（8）隐患排查和治理：一是公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，及时与相关管理人员沟通。二是检查中发现的事故隐患问题，立即下发《隐患整改单》，落实责任单位整改，形成隐患整改的闭环，并分层级建立信息管理台账。三是事故隐患整改严格遵守“五到位”、“三不推”原则，逐级负责、逐级落实，对治理情况进行跟踪、验证和效果评估，对短时
- 15 - 间无法整改的采取临时控制措施并制定应急预案。
（9）危险源监控：公司建立健全危险源辨识、监控、检查、变更等管理制度及危险源管理台帐，制定危险源事故应急预案和岗位应急预案，落实危险源管理措施，每月至少检查 1 次其安全状况。
（10）职业健康：公司针对部分危险较大的作业工种人员进行体检，建立了职业健康体检卫生档案。依据国家或行业标准制定劳动防护用品配备标准，为职工配备合格的劳动防护用品，并存有发放记录。根据现场存在的职业危害因素，分区域悬挂警示标志或设置危害因素告知牌。定期开展岗位危险源辨识，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施。建立了从业人员的职业健康档案。
（11）应急救援：公司建立了应急指挥部，下设应急救援办公室，下设：伤员救护组、物资供应与环境监测组、安全疏散、警戒与善后处理组、事故调查组、通讯联络组，组建了专（兼）职应急救援队伍，定期组织培训和演练。
①应急救援指挥部 指 挥 长：集团公司总裁。
副指挥长：分管安全生产工作总裁 。
成 员：集团公司除分管安全生产工作的其他总裁、集团公司技术负责人或建筑施工主要负责人或安全生产总监、子（分）公司总经理、副总经理、子（分）公司安全员、后勤保障人员。
②应急救援办公室
- 16 - 负责人：朱大军 成 员：苏炳兰、叶青平、曾兵 ③各救援组成员组成 a)伤员救护组人员组成 组长：郑春霞 成员：吴汝清、王兵、刘陶 b)安全疏散、警戒与善后处理组人员组成 组长：吴鹏 成员：周成礼、杨光胜、余超 c)物资供应与环境监测组人员组成 组长：彭燕春 成员：陶天真、李吉强、任国庆 d)事故调查组人员组成 组长：范兴全 成员：曾勇、聂强、廖天奎 e)通讯联络组人员组成 组长：杨晖 成员：莫镇榕、廖志忠、王春花 ④制定了公司级综合应急救援预案，集团公司针对施工现场情况分别制定了综合应急救援预案、各专项应急救援预案及现场医疗急救常识。
⑤各单位每年至少组织一次生产安全事故应急救援预案培训和演练。
（12）事故报告、调查和处理：一是集团公司制订了《事
- 17 - 故管理制度》，严格规定事故报告程序，上报内容、时间等，对事故隐瞒不报、谎报实施责任追究。二是对发生的安全事故严格按照管理流程、安全作业条件、作业方式及作业人员综合安全素质等方面进行分析，从技术和管理上剖析事故原因、查找漏洞，制定针对性的防范措施。三是切实落实“四不放过”原则，严厉追究责任事故的相关责任人。
（13）绩效评定和持续改进：一是集团公司建立了绩效评定管理制度，对照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）和行业评价标准，验证各项安全管理制度、安全技术操作规程及措施的适用性、充分性和有效性，检查安全生产目标、指标的完成情况。每年定期对职业健康管理体系进行内审和外审工作；二是根据安全生产标准化的评定结果和安全管理制度体系运行效果，对安全生产目标、指标、规章制度、安全技术操作规程等进行修订、完善，并持续改进，不断提高安全绩效。
4、现场整治验证情况及优势 图四：施工现场整改前后对比图（举例） 类别 整改前 整改后 文明
- 18 - 施工 施工通道 电梯井口防护 临边防护
- 19 - 设备限制限位器 图五：施工现场安全管理优势和需要坚持的地方（举例） 类别 需要坚持的方面 班前讲评台 安全教育大会
- 20 - 安全知识竞猜活动 类别 需要坚持的方面 安全工作会议
- 21 - 应急救援演练 应急救援演练 类别 部分优秀图片 施工大门
- 22 - 施工道路 材料堆码 材料堆码
- 23 - 施工通道 搅拌棚 散材堆放
- 24 - 消防设施 施工跑道 临边防护 门禁系统
- 25 - 扬尘治理 悬挑防护 棚 脚手架 木工房
- 26 - 钢筋房 领导检查 领导检查 三、自评结论 根据《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006—2010和行业评价标准，公司自评工作小组通过资料审查、现场检查、抽样验证、现场咨询等方式，对公司安全生产标准化各要素进行了自评，针对存在的问题分别进行整改，整改后自评得分如下：
- 27 - 序号 子公司 安全生标准化评分细则 自评得分 1 **建设 《施工企业安全评价标准》 （JGJ/T77—10） 90 2 重庆分公司 88 3 盛景园林 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 86 4 杰诚装饰 86.5 5 全顺商砼 87.5 6 丰瑞商贸 88 7 仁铭住宅 89 平均分 87.85 公司自评工作小组认为：本年度**投资集团股份有限公司符合国家安全生产标准化二级企业标准要求，自评合格。
**控股集团股份有限公司 二〇一五年十二月二十日
- 28 - 附件 A：**集团安全管理体系图
- 29 - 总 裁执行总裁房产公司总经理董事长助理成中投资集团行政中心（人 行政中心（人力资源部、企 力资源部、企化部） 化部）中德医疗忠泰物业商业运营公司房司工程总监房司开发工程部吉星物业房司项目管理部监理公司房司项目总监房司拓展总监房司拓展运营部蓝天宾馆白云酒店幼儿园投资中心财务中心中汇小贷丰瑞商贸杰诚装饰盛景园林行政( ( 分管安全）总裁行政中心（办公 行政中心（办公室、信息技术部、 室、信息技术部、安保部） 安保部）投资中心（审计部）原始林业成中集团安全管理体系图分管总裁 分管总裁安全监督中心安全生产总监重庆分公司全顺商砼仁铭住工
- 30 - 附件 B:集团公司安全管理制度清单 序号 制度名称 备注 1 危险源监管制度 包括：危险源监管内容及危险源公示、告知等内容 2 安全生产法律法规、标准规范识别和获取管理制度 3 安全生产目标管理制度 4 安全生产考核、奖惩制度 5 安全生产责任及考核制度 包括：各单位、各级（各类）人员安全生产职责、责任考核等内容 6 安全生产管理组织机构及职能 包括：安全生产管理组织机构、职能、安全生产管理组织机构网络图 7 安全生产投入保障制度 8 安全培训教育制度 包括：特种作业人员及各级人员安全培训管理要求等 9 安全文化制度 10 安全生产会议制度 11 安全管理文件管理标准 12 建设项目安全设施“三同时”管理制度 13 临时用电管理制度 14 安全文明施工管理制度 15 职业健康管理制度 16 相关方安全管理制度 包括：相关方及外用工安全管理、分包及外协管理标准（含分包单位资质和人员资格管理等内容） 17 危险作业安全管理制度 包括交叉作业（危险作业的一种） 18 车辆安全管理制度 19 消防安全管理制度 20 设备设施管理制度 包括：特种设备与普通设备安全管理、临时设备设施管理、作业场所检验仪器、工具配备要求等内容 21 安全生产管理组织体系及人员资格管理制度 “人员资格管理制度”包括第 16 项中分包及外协人员资格管理及集团公司、各项目部、子公司人员管理的资格要求 22 意外伤害保险管理制度 23 安全操作规程
- 31 - 24 方案编制、审核、批准制度 包括：危险性较大的分部、分项工程编写、审查、批准专项施工方案要求及危险性较大的分部、分项工程名录等 25 安全技术交底管理制度 26 劳动防护用品管理制度 27 安全警示、标识、标志管理制度 28 事故应急救援预案制度 29 安全检查及隐患排查制度 30 事故管理制度 31 安全管理评审制度
- 32 -