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成都环保染料项目 可行性报告 MACRO 泓域咨询

报告说明— 染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。染料具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对染料的性能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色方法均属同一类别，按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等。

该染料项目计划总投资 17120.94 万元，其中：固定资产投资 13431.26万元，占项目总投资的 78.45%；流动资金 3689.68 万元，占项目总投资的21.55%。

达产年营业收入 30285.00 万元，总成本费用 23068.10 万元，税金及附加 308.45 万元，利润总额 7216.90 万元，利税总额 8520.78 万元，税后净利润 5412.67 万元，达产年纳税总额 3108.10 万元；达产年投资利润率42.15%，投资利税率 49.77%，投资回报率 31.61%，全部投资回收期 4.66年，提供就业职位 612 个。

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术

优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

第一章 项目基本信息 一、项目概况 （一）项目名称及背景 成都环保染料项目 染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。

进入“十三五”之后，中国染料行业运行情况开始逐步恢复，但更严格的项目审批、更强力的政策导向以及更激烈的市场竞争都对染料生产企业提出了更高的的标准要求。部分落后的中小型染料生产企业开始面临市场份额下滑、资金链紧张、产品质量及服务提升较缓慢等问题。受此影响，落后产能淘汰进程开始提速，而新增产能的释放却开始放缓，进行扩产的企业多数将新项目的投产日程往后推迟，中国染料产能增速进一步放缓。据卓创统计，2017 年中国染料总产能（含长期关停装置）在 138 万吨，同比增长 3.76%，增速较 2016 年下滑 1.8 个百分点。其中，分散染料产能在58 万吨，活性染料产能在 46 万吨。

（二）项目选址 某新区

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018 年，全市下辖 11 个区、4 个县，代管 5 个县级市，总面积 14335 平方千米。2019 年末，建成区面积 949.6 平方公里，常住人口 1658.10 万人，城镇人口 1233.79 万人，城镇化率 74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构 30 家，国家级研发平台 67 个，高校 56 所，各类人才约 389 万人；2019 年世界 500 强企业落户 301 家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有 3000 年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有 7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第 18 等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 47250.28 平方米（折合约 70.84 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 64.50%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度 189.60 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 47250.28 平方米，建筑物基底占地面积 30476.43 平方米，总建筑面积 77962.96 平方米，其中：规划建设主体工程 48892.73平方米，项目规划绿化面积 4452.75 平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 3863.27 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1287779.68 千瓦时，折合 158.27 吨标准煤。

2、项目年总用水量 32013.69 立方米，折合 2.73 吨标准煤。

3、“成都环保染料项目投资建设项目”，年用电量 1287779.68 千瓦时，年总用水量 32013.69 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.00

吨标准煤/年。达产年综合节能量 65.76 吨标准煤/年，项目总节能率20.63%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 17120.94 万元，其中：固定资产投资 13431.26 万元，占项目总投资的 78.45%；流动资金 3689.68 万元，占项目总投资的 21.55%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 30285.00 万元，总成本费用 23068.10 万元，税金及附加 308.45 万元，利润总额 7216.90 万元，利税总额 8520.78 万元，税后净利润 5412.67 万元，达产年纳税总额 3108.10 万元；达产年投资利润率 42.15%，投资利税率 49.77%，投资回报率 31.61%，全部投资回收期4.66 年，提供就业职位 612 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“成都环保染料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位612 个，达产年纳税总额 3108.10 万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 42.15%，投资利税率 49.77%，全部投资回报率 31.61%，全部投资回收期 4.66 年，固定资产投资回收期 4.66 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业

投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

到 2020 年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长 7%左右，制造业质量竞争力指数达到 87，制造业全员劳动生产率年均增速 8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。

主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 47250.28 70.84 亩 1.1 容积率 1.65 1.2 建筑系数 64.50% 1.3 投资强度 万元/亩 189.60 1.4 基底面积 平方米 30476.43 1.5 总建筑面积 平方米 77962.96

1.6 绿化面积 平方米 4452.75 绿化率 5.71% 2 总投资 万元 17120.94 2.1 固定资产投资 万元 13431.26 2.1.1 土建工程投资 万元 6708.42 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 39.18% 2.1.2 设备投资 万元 3863.27 2.1.2.1 设备投资占比 22.56% 2.1.3 其它投资 万元 2859.57 2.1.3.1 其它投资占比 16.70% 2.1.4 固定资产投资占比 78.45% 2.2 流动资金 万元 3689.68 2.2.1 流动资金占比 21.55% 3 收入 万元 30285.00 4 总成本 万元 23068.10 5 利润总额 万元 7216.90 6 净利润 万元 5412.67 7 所得税 万元 1.65 8 增值税 万元 995.43 9 税金及附加 万元 308.45 10 纳税总额 万元 3108.10 11 利税总额 万元 8520.78 12 投资利润率 42.15% 13 投资利税率 49.77% 14 投资回报率 31.61% 15 回收期 年 4.66 16 设备数量 台（套） 102 17 年用电量 千瓦时 1287779.68

18 年用水量 立方米 32013.69 19 总能耗 吨标准煤 161.00 20 节能率 20.63% 21 节能量 吨标准煤 65.76 22 员工数量 人 612 第二章 投资单位说明 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 科技公司 （二）公司简介 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企

业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 29159.29 万元，同比增长10.20%（2700.04 万元）。其中，主营业业务染料生产及销售收入为26610.09 万元，占营业总收入的 91.26%。

上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1 营业收入 6123.45 8164.60 7581.42 7289.82 29159.29 2 主营业务收入 5588.12 7450.83 6918.62 6652.52 26610.09 2.1 染料(A) 1844.08 2458.77 2283.15 2195.33 8781.33 2.2 染料(B) 1285.27 1713.69 1591.28 1530.08 6120.32 2.3 染料(C) 949.98 1266.64 1176.17 1130.93 4523.72 2.4 染料(D) 670.57 894.10 830.23 798.30 3193.21 2.5 染料(E) 447.05 596.07 553.49 532.20 2128.81 2.6 染料(F) 279.41 372.54 345.93 332.63 1330.50 2.7 染料(...) 111.76 149.02 138.37 133.05 532.20 3 其他业务收入 535.33 713.78 662.79 637.30 2549.20 根据初步统计测算，公司实现利润总额 7458.87 万元，较去年同期相比增长 847.27 万元，增长率 12.81%；实现净利润 5594.15 万元，较去年同期相比增长 661.50 万元，增长率 13.41%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 29159.29 完成主营业务收入 万元 26610.09 主营业务收入占比 91.26% 营业收入增长率（同比） 10.20% 营业收入增长量（同比） 万元 2700.04 利润总额 万元 7458.87 利润总额增长率 12.81% 利润总额增长量 万元 847.27 净利润 万元 5594.15

净利润增长率 13.41% 净利润增长量 万元 661.50 投资利润率 46.37% 投资回报率 34.78% 财务内部收益率 22.27% 企业总资产 万元 28420.49 流动资产总额占比 万元 28.15% 流动资产总额 万元 7999.30 资产负债率 23.22% 第三章 项目背景、必要性 一、染料项目背景分析 染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。染料具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对染料的性能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色方法均属同一类别，按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等。

染料中间体泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物，主要来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘、蒽等芳烃为基本原料，通

过一系列有机合成而制得。染料中间体的品种很多，较重要的就有几百种。其中最重要的染料中间体有邻硝基氯苯、对硝基氯苯、邻硝基甲苯、对硝基甲苯、2-萘酚、蒽醌、1-氨基蒽醌等。由上述中间体出发，再经过一系列有机合成单元过程可生成各种结构染料。

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着世界服装、纺织、纤维、印染行业转移至中国、印度等，我国染料制造业迅猛发展，染料年产量从 2000 年的 25.7 万吨左右增长至 2019 年的 79 万吨，产能扩张迅速。

2019 年，分散染料占全部染料比重为 42.79%，活性染料占全部染料比重为 27.94%，此两类染料合计占比 70%左右。目前我国生产的分散染料品种类型比较齐全，有偶氮类、蒽醌类和杂环类等(内部占比约为 75%、20%和 5%)，品种超过 300 个，国外需求的主要大吨位品种我国几乎都在生产。

我国染料中间体发展与染料制造发展密切相关，20 世纪 90 年代以后，随着我国改革开放的进一步深入，世界染料制造业和纺织行业格局的调整，我国染料制造业得到迅猛发展，也推动了染料中间体行业迅猛发展。根据中国染料工业协会数据，我国染料中间体产量从 2010

年的 21.50 万吨增长到 2019 年的 46.30 万吨，年均复合增长率近8.90%。

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

当前印染行业正逐步向“无污染、低耗能”的目标前行，“绿色印染”成为行业的发展方向。其中数码印花成为当前“绿色印花”新技术的代表。由于传统的纺织印花存在效果单调、生产时间长、水资源耗费多等缺点，而数码印花技术则突破了纺织印花的瓶颈，其通过影像处理软件、喷印机、喷印墨水、喷印基材处理的结合，将图案喷印到纺织物上，具有图案设计及色彩变化的多样性。数码喷墨印花符合国家环保低碳可持续发展的要求，是我国今后重点扶持发展的产业之一，印染行业十三五发展指导意见中将数码喷墨印花技术列入科技创新重点工程。

我国染料行业经过多年发展，行业集中度已经相对较高，部分龙头企业取得较高的市场份额，拥有较好的毛利水平和盈利能力。由于染料各个环节的产品质量紧密相关，一体化生产可以保证产品质量稳定，同时一体化生产有利于采用集中采购、集中供能、集中处理“三废”等进一步降低生产成本，提高产品竞争优势和发挥规模效应，从而获得更高盈利水平。我国染料龙头企业均采取产业链一体化的策略，积极向产业链上下游延伸，进一步巩固在行业内的领先地位和竞争优势。随着我国染料产业成熟发展，产业链一体化的构建已成为龙头企业增强盈利能力、构筑竞争壁垒的重要战略手段。

二、染料项目建设必要性分析 近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

我国积极鼓励染料行业向节能环保转型升级，《纺织工业发展规划(2016-2020)》中明确提出要“加快绿色发展进程，加强纺织绿色制造基础管理，开发推广先进绿色制造技术，加快构建绿色制造体系”;《印染行业十三五发展指导意见》提出“加快科技进步，发展生态环保染料及助剂、研发推广节水，节能工艺技术，开发应用低成本、高效率的废水、废气处理技术”作为“十三五”期间的重点任务。

当前印染行业正逐步向“无污染、低耗能”的目标前行，“绿色印染”成为行业的发展方向。其中数码印花成为当前“绿色印花”新技术的代表。由于传统的纺织印花存在效果单调、生产时间长、水资源耗费多等缺点，而数码印花技术则突破了纺织印花的瓶颈，其通过影像处理软件、喷印机、喷印墨水、喷印基材处理的结合，将图案喷印到纺织物上，具有图案设计及色彩变化的多样性。数码喷墨印花符合国家环保低碳可持续发展的要求，是我国今后重点扶持发展的产业之一，印染行业十三五发展指导意见中将数码喷墨印花技术列入科技创新重点工程。

我国染料行业经过多年发展，行业集中度已经相对较高，部分龙头企业取得较高的市场份额，拥有较好的毛利水平和盈利能力。由于染料各个环节的产品质量紧密相关，一体化生产可以保证产品质量稳

定，同时一体化生产有利于采用集中采购、集中供能、集中处理“三废”等进一步降低生产成本，提高产品竞争优势和发挥规模效应，从而获得更高盈利水平。我国染料龙头企业均采取产业链一体化的策略，积极向产业链上下游延伸，进一步巩固在行业内的领先地位和竞争优势。随着我国染料产业成熟发展，产业链一体化的构建已成为龙头企业增强盈利能力、构筑竞争壁垒的重要战略手段。

第四章 市场研究分析 一、染料行业分析 进入“十三五”之后，中国染料行业运行情况开始逐步恢复，但更严格的项目审批、更强力的政策导向以及更激烈的市场竞争都对染料生产企业提出了更高的的标准要求。部分落后的中小型染料生产企业开始面临市场份额下滑、资金链紧张、产品质量及服务提升较缓慢等问题。受此影响，落后产能淘汰进程开始提速，而新增产能的释放却开始放缓，进行扩产的企业多数将新项目的投产日程往后推迟，中国染料产能增速进一步放缓。据卓创统计，2017 年中国染料总产能（含长期关停装置）在 138 万吨，同比增长 3.76%，增速较 2016 年下

滑 1.8 个百分点。其中，分散染料产能在 58 万吨，活性染料产能在 46万吨。

2017 年国内染料产能以分散染料和活性染料为主，年内两者产能均未出现明显调整，分散染料产能 58 万吨/年，占染料总产能的42.03%；活性染料产能 46 万吨/年，占染料总产能的 33.33%。现阶段中国染料市场仍保持分散活性染料为主、其他染料为辅的供应格局，浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华三家分散染料产能占分散染料总产能的 58.62%，江苏锦鸡、湖北华丽、浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华五家活性染料产能占活性染料总产能的 58.70%。目前国内分散、活性染料产能主要集中于浙江、江苏两地。2017 年国内分散、活性染料未有新增大型装置投产（部分大型企业技改扩产项目均未完成验收、未投入正式生产）。

二、染料市场分析预测 染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。

天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。

天然染料主要用于天然纤维(毛、麻、丝、棉)和部分人造纤维(牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等)纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。

染料制造业的上游行业为石油化工、基础化工和煤化工行业，染料主要原料为苯、萘、蒽、杂环类以及无机酸碱等化学用品，下游行业为纺织行业中的印染行业。

中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20 世纪 90 年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展。

至 2004 年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的 60%。

2000~2016 十六年间，中国染料产量由 25.7 万吨提升至 92.8 万吨，年均复合增速为 8.36%。

“十二五”期间，我国染料行业工业总产值 2504.6 亿元，年均增长 8%，产品销售总收入 2370.6 亿元，年均增长 6%，利税总额 332.3亿元，年均增长 22.2%，染料总产量 433.7 万吨，年均增长 4.5%。

“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016 年、2017 年全年实现工业总产值分别为 598.5 亿元、621 亿元，产品销售收入分别为 531.8亿元、591 亿元，产量分别为 92.8 万吨、99 万吨。

我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。

我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的 79%。

近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。

染料价格受上游原材料和下游需求影响较大，国内产量居前两位的分散染料和活性染料占据了近八成市场。

染料生产成本受上游中间体价格影响较大，售价受下游需求影响较大。原材料在染料生产成本中占比超过 70%，而中间体占据了其中的绝大部分。

举个例子，分散蓝 ANT 中间体六溴和中间体还原物的用量占 27%，而原料成本则占到 81%。

对于活性黑 KNB，中间体对位酯和中间体 H 酸占 58%，原料成本则占到 98%。可见，染料中间体的价格直接影响染料行业得盈利能力。

我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达 80%； 活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达 60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为 53.8 万吨，市占率接近 50%。

目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向。

第五章 项目规划分析 一、产品规划 项目主要产品为染料，根据市场情况，预计年产值 30285.00 万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积 47250.28 平方米（折合约 70.84 亩），其中：净用地面积 47250.28 平方米（红线范围折合约 70.84 亩）。项目规划总建筑面积 77962.96 平方米，其中：规划建设主体工程 48892.73 平方米，计容建筑面积 77962.96 平方米；预计建筑工程投资 6708.42 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 102 台（套），设备购置费 3863.27 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 17120.94 万元；预计年实现营业收入 30285.00 万元。

第六章 选址方案 一、项目选址 该项目选址位于某新区。

坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部 2014 年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为 1.00，工业用地综合容积率为 0.91，工业用地地均固定资产投资为 6788.83 万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与 2012 年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了 0.07，工业用地地均固定资产投资增长 17.37%，工业用地地均收入增长幅度为 1.68%，提升显著。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018 年，全市下辖 11 个区、4 个县，代管 5 个县级市，总面积 14335 平方千米。2019 年末，建成区面积 949.6 平方公里，常住人口 1658.10 万人，城镇人口 1233.79 万人，城镇化率 74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构 30 家，国家级研发平台 67 个，高校 56 所，各类人才约 389 万人；2019 年世界 500 强企业落户 301 家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有 3000 年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有 7个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第 18 等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined 二、用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规

划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 64.50%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率 5.71%，固定资产投资强度 189.60 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 47250.28 70.84 亩 2 基底面积 平方米 30476.43 3 建筑面积 平方米 77962.96 6708.42 万元 4 容积率 1.65 5 建筑系数 64.50% 6 主体工程 平方米 48892.73 7 绿化面积 平方米 4452.75 8 绿化率 5.71% 9 投资强度 万元/亩 189.60 四、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是

社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案 1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。外部运输应尽量依托社会运输力量，

从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

六、选址综合评价 项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

第七章 土建工程设计 一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

二、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求 项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能

利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 77962.96 平方米，其中：计容建筑面积77962.96 平方米，计划建筑工程投资 6708.42 万元，占项目总投资的39.18%。

第八章 项目工艺说明 一、技术管理特点 项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

三、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 102 台（套），设备购置费 3863.27 万元。

第九章 项目环境保护和绿色生产分析 把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。

二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

（二）建设期噪声环境影响防治对策 施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-

120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。

（三）建设期水环境影响防治对策 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，

从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水...

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