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篇：岗位职责廉洁风险点岗位职责廉洁风险点
【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：****
填表人：单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
填表人： 单位（部门）负责人：
【篇2：纪检书记岗位风险点工作职责】
纪检书记岗位风险点工作职责
1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。 2、认真查处违反党纪政纪的案件。
3、协助**县交通运输局领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。
4、负责**县交通运输局纪检监察工作。
5、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好分管的工作。 6、承办县纪委监察局交办的其他事项。 7、承办交通运输局党组交办的其他事项。
潜在廉政风险：
在对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。
风险等级：a级
防控措施：
1、加强个人思想政治学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础。
2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。 4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。
5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。
6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。
【篇3：岗位廉政风险点及防范制度】
思南县唐乔初级中学
岗位廉政风险点及防范制度
为了进一步增强岗位廉政建设的针对性和实效性，建立健全岗位廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，结合学校实际，特制订本校廉政风险点防范制度。
一、学校岗位廉政风险点防控领导机构
学校岗位廉政风险防范教育活动领导小组组长由校长担任，副组长由副校长担任，成员有其他班子成员、年级组长。领导小组下设办公室（设在学校办公室），具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估和建档工作。
二、岗位廉政风险点防范责任制度
1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校财务室报账员及全体教师。
2、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。
学校岗位廉政建设规定
1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校财务领导小组集体决定，并由校务委员会和教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。
2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。 4、坚决杜绝乱收费。
四、岗位廉政风险点防范措施
（一）、一级风险点：
1、风险岗位：校长、副校长和总务主任
2、风险目录：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。凡涉及“三重一大”的事项、包括人、财、物等权力较大、较灵活，有自由裁量权的岗位和个人存在的共性问题。
3、防范措施：（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。三千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。（2）严格采购管理。三千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
（二）、二级风险点：
1、风险岗位：学校中层及学校图书、仪器、保管、档案员等。
2、风险目录：（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中
乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。就是那些不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。
3、防范措施：（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
（12)规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。
（三）、三级风险点：
1、风险岗位：班主任、科任教师。
2、风险目录：（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在执教过程中存在违犯“十不准”的规定。一旦发生造成影响程度较低，在单位或组织内部很快能解决，被通报批评、诫勉或提醒谈话的风险。
第2篇：纪委副书记、监察科长岗位廉洁风险自查表1纪委副书记、监察科长岗位廉洁风险自查表
纪委副书记、监察
姓 名
XXX
职 务
科长
1、在矿党委和纪委书记的领导下，协助书记布置、全矿纪检工作。
2、开展好党风廉政教育活动，加强对党员、干部的廉洁教育，对违纪的党员干部进行跟踪教育。
3、及时处理和研究上级批转的和群众反映的来访信件，并做好登记。
4、组织、实施对信访、案件的调查与处理。
5、组织开展好效能监察和专项检查，围绕矿跟踪落实好监督检查。
6、经常深入基层，抓好党风廉政建设情况调查，及时向矿党政或上级提供信息。
7、加强理论学习，提高业务能力，履行工作职责，圆满完成所分管工作。
岗位职责
风险风险类别
表现形式
等级
1、【忽视学习】放松对自己的要求，不注重政治学习，思想信念产生动摇，道德水准滑坡。
坚持政治理论学习，加强利
防控措施
C
益观、权力观、地位观学习和改造，提高自身修养。 加强作风转变，提高执行
思想道德风险
2、【作风涣散】工作推诿扯皮；不思进取、得过且过，工作敷衍、纪律涣散等。
3、【信念动摇】面对诱惑，放松对自己世界观、人生观和价值观要求，有利用职权敛财的可能。
4、【履职不严】不能认真履行
B
力，自觉接受组织和党内外群众的监督，发挥好监督职能。
认真学习党风廉政建设有关政策和法律法规知识，提
C
高综合素质，坚定理想信念，不断提高党性修养，增强遵纪守法意识。 严格执行《集团公司党风廉
岗位职责风险
岗位职责，对党风廉政建设和反腐倡廉工作重视不够，教育预防、惩处工作不力，致使纪检监察工作中出现漏洞失误，给企业造成不良影响。
A
政建设责任制度》，高度重视矿区党风廉政建设，落实“一岗双责”。
5、【效率不高】对领导安排的工作不能够按时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。
6、【监督不力】不注重内部监督约束机制建设，不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督制度空转，缺乏实效。
7、【考核不实】对党风廉政建设及反腐倡廉分工负责制考核不到位，不实、不准，履职意识、责任意识、服务意识差，产生不良影响。
8、【失职渎职】在案件查处过程中，碍于人情，不坚守原则，不能严格依纪依规查处，存在
提高工作效率，加大创新力度，增强团队意识，不断提
A
升部门整体工作质量和形象，促进企业健康和谐发展。
加强监督，严格考核，构建
A
制衡机制，严守规章流程，按制度办事；强化制度约束监督。
规范各项考核机制，严格按
A
制度办事，不吃拿卡要，自觉接受领导和群众的监督。提高廉洁自律意识和慎独
A
意识，加强自我防范，严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、正确用权。
坚持原则，认真履职，把好
业务流程风险
失职渎职行为的风险。
9、【违反程序】在办案工作中主观腻断、恣意而为，不能严格落实“24字”办案要求，重实体、轻程序，造成案件反复。
10、【谋取私利】在开展纪检监察业务工作中，索取、接受可能影响执行公务的礼品、有价证劵、支付凭证等，并为他人谋取不正当利益。
11、【授意指使】因利益关系，妨碍涉及配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员以及相关利益人案件的调查取证。
A
业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。 带头模范执行各项廉政建设的各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，搞好廉政风险防范的措施落实，绝不发生违法违纪行为。 严肃纪律，增强约束力，不利用职务妨碍公务活动，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，按照“一岗双责”的要求，管好亲属和身边的工作人员。 认真履行职能，提高工作效率，加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的
A
B
制度机制风险
12、【推诿扯皮】在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成企业工作被动的风险。
C
长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。
13、【原则不强】在各项检查和考核中随意性较大，考虑人情或接受基层单位的宴请、收受礼品等，造成不良影响，出现违规违纪行为。
14、【关照亲友】对涉及违规违纪的亲属、同事等，不能够严格执行回避制度，为亲属、好友等说情，干预信访初核和案件查办。对来信、来访不及时登记、调查和如实上报。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制，严守规
B
章流程，按制度办事，洁身自好，坚持原则，确保各类检查公平公正。
严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及私人亲
B
友的要坚持回避制度，做到清正廉洁，警钟长鸣，不利用职权谋取不正当利益。工作中严格要求，克己奉
外部环境风险
公，率先垂范，自觉一个共
15、【借机敛财】利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。
产党的标准严格要求自己，
C
自觉抵制各种不正之风和腐败行为，能够发扬勤俭节约，艰苦奋斗的作风，自觉抵制铺张浪费的歪风邪气。
16、【缺乏自律】在基层调研等公务活动中，违反集团公司“八不准”规定，向所在单位吃、拿、卡、要，损害机关工作人员形象。
C
严格执行“八不准”和“十条禁令”。
风险点数量：16个（A级7个；B级4个；C级5个）
第3篇：廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位
廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位 廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位【工作计划范文】 池锝网 2017-07-21本文已影响 人篇1: 岗位廉洁风险防控表--某某财务部 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 篇2: 岗位廉洁风险防控自查表 昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表填表人: 日期: 注:
1、本表一式两份，一份存档一份自留
2、填写时一岗一表，如有需要，另附页填表说明 1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务
2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素;岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素
4、针对廉洁风险，提出自我防控措施
5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写篇3: 岗位廉洁风险防控一览表 第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位: 川旅集团 岗位名称: 董事长 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 篇4: 岗位廉洁风险点登记表--某某财务部 岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。部门廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司注: 此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。篇5: 财务部经理 岗位廉政风险点 财务部经理 岗位廉政风险点 1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。 2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。 3.资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。
4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。 5(财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。
6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。
7、财务不真实，出现“小金库”的风险。 8、资金管理混乱，出现贪污的风险。